公司采購管理制度15篇
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的公司采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司采購管理制度1
1目的
對于采購過程進行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責(zé)
3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。
3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
4.2供應(yīng)方的選擇的評定
4.2.1對供應(yīng)方的要求
a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
d）價格經(jīng)濟合理；
e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。
4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的'評價
供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。
如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進行評價。
供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進行評價。
4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應(yīng)方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括：供應(yīng)方調(diào)查評價記錄；供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；
b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。
4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
公司采購管理制度2
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的.商品堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司采購管理制度3
一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的.預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實施中注意事項
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
公司采購管理制度4
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的'工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。
5.采購時應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
第四章 采購經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范
一、采購經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的采購記錄及對帳工作。
二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實施。
公司采購管理制度5
為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規(guī)定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門
2.4重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢價及其規(guī)定
3.1詢價請認(rèn)真審閱申購單的.品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。
3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價，議價
4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn). 4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格
4.4重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。
4.5 參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判
五、比價，議價結(jié)果匯總
5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責(zé)任
6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款
6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體
6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進，采購部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應(yīng)在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。
公司采購管理制度6
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應(yīng)商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應(yīng)及時根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的'送貨單上簽收,復(fù)印一份留存,一份傳真給供應(yīng)商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務(wù)入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應(yīng)及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務(wù)審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
7、采購部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20xx以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的采購申請單,應(yīng)上報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應(yīng)驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務(wù)部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
公司采購管理制度7
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的`部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
公司采購管理制度8
1、總則
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)政策、程序、制度，采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本；
(2)參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
(3)各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由，或?qū)㈨椖炕麨榱�，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關(guān)鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理；
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
(5)采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(1)采購金額超過10000元，采購招標(biāo)委員參與見證招評標(biāo)全過程。由采購秘書組織相關(guān)采購招標(biāo)委員會成員參會進行討論，討論議題形成會議紀(jì)要以留備檔；
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務(wù)部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負(fù)責(zé)完成報銷流程，非采購組成員不可走購買物品報銷流程；
(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人或財務(wù)主管、采購物品及設(shè)備的負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人；
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
2、職責(zé)和分工
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(1)根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，牽頭組織并實施采購，包括負(fù)責(zé)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫；
(2)牽頭組織招標(biāo)文本的統(tǒng)稿及審核；負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進行審查；
(3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)，必要時向公司法律顧問進行咨詢；
(4)負(fù)責(zé)組織合同談判；辦理支付申請；負(fù)責(zé)合同結(jié)算；負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析，歸檔合同文件；建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
(5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
�。�1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
�。�3）提供潛在供應(yīng)商信息；
�。�4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；
�。�5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
（6）參與商務(wù)談判；
（7）負(fù)責(zé)采購的驗收。
2.3財務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責(zé)
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。
負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3、供應(yīng)商及采購合同管理
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選�。蝗缧柽x擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護
行政部負(fù)責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>
4、采購管理
4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走OA流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標(biāo)：指與獨家供應(yīng)商進行談判的采購方式。
緊急采購：指公司在發(fā)生不可預(yù)見事件或突發(fā)事件時進行的采購。緊急采購應(yīng)事先申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后實施，事后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定補辦審批手續(xù)
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報，流程審批通過后形成OA單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達(dá)后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨家供應(yīng)商進行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的'理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(1)曾在該供應(yīng)商處采購了貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)，出于標(biāo)準(zhǔn)化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設(shè)備、技術(shù)或服務(wù)配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的市場價格相比，采購價格合理，而不宜另選其他貨物或服務(wù)來予以代替，可繼續(xù)向原供應(yīng)商采購；
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊，財務(wù)部不予報銷。
5、評標(biāo)
5.1評標(biāo)原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。
5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。
6、定標(biāo)與合同簽訂
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
7、文件檔案整理
行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
8、相關(guān)記錄表單
《采購臺賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
9、招標(biāo)采購小組人員名單如下：
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標(biāo)委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
10、本制度自發(fā)布之日起實施
公司采購管理制度9
一目的
為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。
二范圍
21公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
22公司的物品包括四大類：
221項目采購：包括項目所需物資;
222非項目采購(公司自采物資)：設(shè)備：電腦、筆記本等;
非設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。
223公司禮品采購：針對公司客戶群體;
224產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。
三職責(zé)
31在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的'職能不同，劃分以下角色職責(zé)：
綜合部負(fù)責(zé)采購的控制;商務(wù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單;項目經(jīng)理負(fù)責(zé)硬件部分監(jiān)管;總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃及采購流程的審批。
商務(wù)采購員：公司禮品采購;行政采購員：非項目物資采購;項目采購員：項目物資采購。
311集中計劃采購：各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。
312歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。
313歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表;每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。
產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。
四程序
41計劃管理
42采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則;413各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認(rèn)手續(xù)可以后補。
43供應(yīng)商的選擇
44由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
45領(lǐng)用原則
本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購管理制度10
一、目的
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計劃，同時送采購訂單到財務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認(rèn)。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報送到財務(wù)部。
2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認(rèn)，由財務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的'供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
公司采購管理制度11
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的`限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
公司采購管理制度12
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規(guī)范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統(tǒng)稱為物品采購）。
第二章采購權(quán)限和原則
一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購。
二、采購原則
1、詢價比價原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、監(jiān)督問責(zé)原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價格等問題，相關(guān)部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的.行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行采購（例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。
3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統(tǒng)計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預(yù)算費用在每月月初及時報至財務(wù)審核。
二、詢價比價議價：
每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。所有采購務(wù)必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽良好者。
4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購?fù)旰�，需第一時間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用期限和歸還時間。
3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續(xù)使用的，需補辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時跟催物品的歸還情況。
公司采購管理制度13
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；
對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn)；
2.對于合格供貨商的`價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
�。�4）工期
（5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；
�。�2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進，由采購部負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司采購管理制度14
一、采購管理制度目的：
為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度，下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。
二、采購管理制度原則：
1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的`原則；
2、嚴(yán)格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則；
3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。
�。ㄒ唬┻x購三原則：
�。�1）一種物品采購各部分別找三家
�。�2）一種物品分別報三家
�。�3）一種物品最后定一～三家
�。ǘ┒ㄙ徣瓌t：
（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)
�。�2）同類物品價格最低
�。�3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好
（三）驗收三原則管理制度：
�。�1）由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收
�。�2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
�。�3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換
三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：
1、固定資產(chǎn)（含車輛）：
申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
3、辦公文具、耗材類：
�。�1）辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應(yīng)商：
�、儆媱潈�(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”（辦公文具限額10元/人·月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)；
�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核→集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ曩彶块T/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
�。�2）耗材類申購流程：
�、儆媱潈�(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負(fù)責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標(biāo)，并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理結(jié)算手續(xù)。
�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負(fù)責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價、定標(biāo)，并下發(fā)采購?fù)ㄖ缮曩彶块T/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：
�、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應(yīng)商；
�、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
公司采購管理制度15
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的'供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
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