公司采購管理制度（精選20篇）
在現(xiàn)在社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的公司采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司采購管理制度 1
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。
5.采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購流程
1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
第四章 采購經辦人職責和行為規(guī)范
一、采購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的`采購記錄及對帳工作。
二、采購經辦人行為規(guī)范
1.采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。
公司采購管理制度 2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
�、普堎徫锲匪鶎夙椖浚�
�、钦堎彽挠猛荆�
�、日堎彽奈锲访�
�、烧堎彽奈锲窋盗�；
⑹請購的物品規(guī)格；
�、苏堎徫锲返臉悠贰D紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥�；
⑽請購單填寫人；
�、险堎彶块T主管；
�、姓堎弳螌徍巳耍�
�、巡少徃笨倢徍�；
⒁財務審核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規(guī)定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
�、乒潭ㄙY產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
�、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單）的格式填寫提報；
⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
�、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
�、殴窘洜I生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
�、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理；
�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
�、钦堎彶块T應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的'格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽囊�
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規(guī)范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟�(guī)定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
�、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
�、秦攧詹块T在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
�、殴⿷獑挝灰呀浡男型戤叺暮贤�，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
�、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；
�、沁_到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
�、荣|檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
�、殴舅械纳a材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�、琴|檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�、荣|檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
�、少|檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定入庫。
公司采購管理制度 3
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是：
1. 組織實施集中采購；
2. 組織由公司撥款的大型采購活動；
3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜；
4. 負責采購合同的管理；
5. 擬定公司采購政策；
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動；
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格；
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格；
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應商處采購；
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟：
(1)編制公司采購預算；
(2)編制并批復公司采購計劃；
(3)確定采購方式；
(4)訂立及履行采購合同；
(5)驗收；
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送：
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序：
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的`付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是：
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為；
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定；
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案；
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務；
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
公司采購管理制度 4
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行，采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本，減少庫存。
2.采購范圍：固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應根據物資庫存情況，核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總進行審核，報總經理審批同意，由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資，由部門分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門出具書面情況說明，填寫請購單，經分管副總簽字，報總經理同意，交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房；一聯(lián)交供應商；一聯(lián)交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確，注明領用人)，由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數量準確發(fā)放。
3.領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行：
1.由公司確認并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經銷商，作為協(xié)作商家，商家必須保證材料的'質量，并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門經理簽字，領取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取，并填寫三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式：當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審核后，再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任：采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
公司采購管理制度 5
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的`問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購管理制度 6
1目的
為確保對影響采購質量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制，保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設和管理的需要，特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。
3職責
3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經理負責領導公司的采購管理，副總經理協(xié)助總經理負責領導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4管理內容與要求
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作，包括：
設備、原輔材料；
生產性低值易耗品；
非標設備加工承攬；
貨物倉儲保管；
貨物運輸；
貨物保險；
行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作，包括：
人員聘用；
培訓；
法律咨詢；
審計事務；
廣告、宣傳；
后勤管理；
綠化維護；
行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作，包括：
建設工程（包括勘測設計、建筑安裝工程等）；
工程監(jiān)理；
技術引進；
工程設備安裝調試；
技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗；
財產保險；
財產租賃；
其他與工程建設有關的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目（勞務）采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目（勞務）采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(yè)（包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè)）負責人對申請審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見，報公司領導批準后備案并提交物資部，物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購；綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領導批準后，由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準，由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定：
供方提供的'產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；
供方提供產品在同容量電廠的使用情況；
供方資質證明、質量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；
公司專業(yè)技術人員的推薦；
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查，進行資質審查。
4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括：
主體資格：具有經年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照；
經營范圍：欲簽合同標的應復核當事人經營范圍，設計專營許可的，應具有相應的許可、等級及資質證書等；
代理權限：由代理人代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人（主管）身份證明、授權委托書、代理人身份證明等；
履約能力：具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件；
履約信用：重合同、守信用，無違約事實，現(xiàn)時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后，并報分管副總經理批準后，納入合格供方名錄。
4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1申請經公司領導批準后，物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理：
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購，管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報公司領導或授權人確定供方后實施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上（含伍拾萬元）的采購，管理部門應選擇3家以上合格供方，作為潛在投標方，報招標領導小組確定投標方，在招標領導小組的領導下，由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標，確定供方后實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構，決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成，負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后，金額在1萬元以內的，由采購管理部門自行采購；金額在1萬元（含1萬元）以上的，由采購管理部門起草合同，按合同管理流程進行合同管理，具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產品的驗證
4.7.1勞務采購的驗證
產品交付前，按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收，并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產品交付時，物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證，產品交付并投入使用一定時期后，由物資部可向產品使用部門發(fā)問卷調查，進行產品驗證，問卷調查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務采購的驗證
綜合管理部根據服務采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料，必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權，重大分包合同招標應邀請公司參加，勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。
公司采購管理制度 7
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。
二、適用范圍：
本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產范疇，詳見固定資產管理辦法）
4、為進一步規(guī)范管理，集團取消對U盤的'采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
1、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。
2、供應商：所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應。
3、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
4、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的采購。
公司采購管理制度 8
1、目的
為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務，滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求，以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員，只要涉及材料采購業(yè)務活動的，便視為材料采購業(yè)務人員。
3、定義(或相關說明)
為了嚴肅采購工作紀律，明確業(yè)務人員在采購工作中的責任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴格執(zhí)行，要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務人員應當遵紀守法，守職業(yè)道德和崗位紀律；嚴格執(zhí)行崗位責任。
4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識；業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識；業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。
4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景；熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷，提高工作效率；積極投入采購工作，主動開拓材料市場。
4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴格履行材料單價對比表制度。
4.6業(yè)務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調；加強溝通、取長補短。
4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè)，努力提高自身素質和業(yè)務水平。
4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的`供應商處采購。
4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商，以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。
4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務，推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。
4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務人員不得假公濟私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職；不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。
4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優(yōu)惠條件；不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬；不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務人員必須公私分明，嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用；不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。
4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財產。
4.24業(yè)務人員不得超越職權，不得濫用職務。
4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員，公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財產造成損失的，應依法賠償。構成犯罪者，依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商，公司采取終止貿易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權利。
6、附則
本制度以集團公司行為規(guī)范為準則，根據實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。
公司采購管理制度 9
一、釋義
（一）采購物資的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
�。ㄎ澹┎少彶块T和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
（六）采購物資付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
�。ㄒ唬┕竟⿷I導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
�。ǘ┛偨浝碡撠�
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a副經理負責
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙洜I副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳嫀熦撠�
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
�。ò耍┥a部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
�。ň牛└鞫墕挝回撠�
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數量充足的，先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。
�。�2）庫存數量不足的`，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數量充足但發(fā)放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續(xù)。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標準
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
�。�6）售后服務
對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由物資供應部門負責聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現(xiàn)的質量問題，由物資供應部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。
公司采購管理制度 10
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r、按質、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經審批的物資不予采購。
�。ǘ┫冗M先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看�、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調查
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。
�。ㄒ唬┕绢I導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。
�。ǘ┱{查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
�。ㄈ┱{查的'方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌稣{查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。
第九條定價原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
公司采購管理制度 11
第一章、總則
第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為，建立、健全監(jiān)督制約機制，確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行，根據有關法律、法規(guī)，結合公司實際，制定本規(guī)定。
第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實際情況，材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應，其他材料均由總承包單位負責，并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應；由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價，總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的'部分材料，由事業(yè)部通過招標選擇數家戰(zhàn)略合作供應商，在不同時期通過比價方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標，對材料品牌、材質、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后，報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應，材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數量和質量等進行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價和批價
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。
第九條、限價和批價程序
1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查，審核材料的品牌、材質、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合，審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價，確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大，而又確實需要分批次供貨，則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價，結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標，對材料價格進行批復。如批價不高于限價，則由項目部自行批復；如批價高于限價，則項目部需將情況報給計劃預算部，經批準后方可正式批價。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研，并建立起材料、設備價格的信息庫，信息庫至少要包含：各種材料、設備各個時間段的價格情況；主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價，推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購管理制度 12
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的.付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時，需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
公司采購管理制度 13
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。
5.采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購流程
1.采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
第四章 采購經辦人職責和行為規(guī)范
一、采購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
3.所購物品的品質、數量異常的.處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的采購記錄及對帳工作。
二、采購經辦人行為規(guī)范
1.采購經辦人應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。
公司采購管理制度 14
第一章總則
第一條為了進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，保證生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，根據有關法律、法規(guī)，制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內。
第三條境外購物直接支付的費用報銷和零星物資采購，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產的收購。
第二章物資采購的規(guī)定
第五條物資采購實行集中管理制度。采購供應部負責采購原料糧食，倉庫部負責采購輔助材料和包裝材料，物流部負責采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經董事長或總經理批準，可指定專人采購特殊材料。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應的變化，保證質量合格、價格低廉、供應及時。
第七條實行合同管理制度。材料采購原則上應與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，對采購材料實行三家供應商的比價采購，保證采購材料的低價、優(yōu)質。建議對大宗物資采購實行招標制。
第九條實行采購質量責任制。買方應對所購貨物的質量負完全責任。因玩忽職守采購假冒偽劣產品的，采購人員應當承擔經濟責任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經核實，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴肅處理。
第三章發(fā)票錄入和支付程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:
1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計算機。
2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。
3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。
4、采購代理人應當認真填寫采購物資發(fā)票分錄表，詳細填寫采購物資的名稱、數量、金額、供應商等內容。操作步驟如下:經辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據收據簽字確認部門經理的審核。會計審查發(fā)票的`有效性�？偨浝砗炞峙鷾蔬M入財務賬戶作為未來付款的基礎。
第十一條物資采購付款，原則上實行入境后付款制度。特殊情況下，需要預付款的單位，經董事長或者總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進行管理。具體程序如下:
1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，再申請付款審批。否則，財務部有權不批準付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購管理制度 15
1.目的
為保證企業(yè)設備修理保養(yǎng)，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的選購工作。
3.2總經理負責需選購物資的復審工作。
4.程序
4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等，準時與相關的.業(yè)務單位聯(lián)系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入，物資到位后，準時通知有關部門領用，并仔細填寫領用單。
4.2對急購物品，要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道，不得擅自變更；凡擅自變更者，將被調節(jié)崗位，并擔當由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的挑選，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長久穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到方案購買，防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，須要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的選購，必需由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用狀況，質量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)覺質量問題，準時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要準時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結帳；最長周期不允許超過兩周。
4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經發(fā)覺鄭重處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務學問，全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析把握市場行情，做到心中有數、業(yè)務嫻熟。
4.15采買員要仔細填報《物資結算統(tǒng)計表》，詳細的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等仔細負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立刻免職。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部，各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。
公司采購管理制度 16
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的`領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
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為加強工程材料設備選購的管理，依據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的`實際狀況，制定本制度:
一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門，詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的選購，必需進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評比，采納相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不相宜招標項目的少量材料設備，要進行具體地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應依據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出選購方案，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備選購供貨方后，應簽定具體的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，根據合同規(guī)定，保證準時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后準時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應準時供應工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。
公司采購管理制度 18
為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。
3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執(zhí)行。
5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1.各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領發(fā)。
2.專業(yè)性較強的`儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。
3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。
三、物資采購要求
1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2.所有采購均需二人或二人以上進行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據。
1.1000元以內，可以現(xiàn)金支付。
2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。
公司采購管理制度 19
一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產根據批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。
2.屬�？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。
4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的`應列為固定資產。
2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續(xù)。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。
十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產
公司采購管理制度 20
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；
�。�2）食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關產品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
�。�5）省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產品。
3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發(fā)市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。并現(xiàn)場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。
4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
5、從生產加工單位或生產基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的`每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場采購的，應當留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個體工商戶采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類的：
�。�1）從食品流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農貿市場采購的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；
（2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。
11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
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