（熱門）業(yè)務管理制度15篇
在學習、工作、生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。到底應如何擬定制度呢？下面是小編整理的業(yè)務管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
業(yè)務管理制度1
一、通訊方面：
1、必須保障手機處于24小時開機狀態(tài)，保證通訊暢通。每發(fā)現(xiàn)關(guān)機一次或聯(lián)系不上扣罰20元，當月累計關(guān)機、無人接聽、不在服務區(qū)兩次以上扣除當月通訊補貼。
2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯(lián)系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。
3、公司開會或培訓期間手機必須調(diào)為震動狀態(tài)，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發(fā)送短信。接聽電話前首先要請示在場領(lǐng)導，經(jīng)同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發(fā)現(xiàn)違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發(fā)現(xiàn)一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。
二、出勤管理：
1、工作時間：8：30—17：00。
2、簽到制度
市區(qū)業(yè)務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區(qū)終端業(yè)務人員簽到制度執(zhí)行。其他人員實行正常簽到，如果業(yè)務需要需外出聯(lián)系業(yè)務時，要向主管領(lǐng)導匯報。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人員在上班時間內(nèi)必須佩戴胸牌，發(fā)現(xiàn)一次未帶胸牌者扣罰10元。
4、遲到、早退：
遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。
5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。
6、離崗：工作中發(fā)現(xiàn)離崗一次扣罰20元，當月累計發(fā)現(xiàn)離崗三次交公司人勞處待崗。
7、請假：業(yè)務人員請假需填寫假條并經(jīng)部門領(lǐng)導同意后方可請假，假條由部門領(lǐng)導上交主管領(lǐng)導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。
8、全勤：當月全勤者獎勵50元。
三、會議制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領(lǐng)取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區(qū)域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，
2、每天下午：各部門分別開當天業(yè)務總結(jié)會，業(yè)務員要將當天業(yè)務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。
3、發(fā)現(xiàn)一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。
四、終端業(yè)務員拜訪制度：
1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元。
2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)一次扣罰5元/店。
3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的'拜訪區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)離開拜訪區(qū)域者一次扣罰10元。
五、業(yè)務人員在開展業(yè)務時應嚴格遵守以下事項：
（一）用戶詢價或報價注意事項：
1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。
2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)負責的業(yè)務人員。
（二）信息收集注意事項：
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內(nèi)容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。
4、根據(jù)公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。
（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
1、注意儀容儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到。
2、嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密。發(fā)現(xiàn)業(yè)務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內(nèi)進行公示，以示懲戒。
3、工作期間，不能飲酒。
4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
業(yè)務管理制度2
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范外貿(mào)業(yè)務管理，提高工作效率，保證經(jīng)營利益，遵守法律法規(guī)，制定本制度。
第二條 外貿(mào)業(yè)務管理制度是適用于我公司所有外貿(mào)業(yè)務活動的管理規(guī)定，包括但不限于：訂單管理、合同管理、運輸管理、質(zhì)量管理、售后服務管理等。
第三條 外貿(mào)業(yè)務部門負責具體執(zhí)行本制度，并負責對全公司其他部門進行業(yè)務培訓和管理指導。
第四條 所有從事外貿(mào)業(yè)務的員工，必須嚴格遵守本制度的規(guī)定，履行各自的職責，確保業(yè)務的順利進行。
第二章 訂單管理
第一條 訂單的接收
1. 外貿(mào)業(yè)務部門接收到訂單后，應及時確認訂單的相關(guān)信息，確保訂單內(nèi)容準確無誤。
2. 確認訂單后，應及時將訂單其他相關(guān)部門，如采購部門、生產(chǎn)部門等進行通知。
第二條 訂單的安排
1. 外貿(mào)業(yè)務部門根據(jù)訂單的實際情況，合理安排生產(chǎn)和運輸?shù)臅r間和方式，并與相關(guān)部門進行溝通。
2. 在訂單安排過程中，需考慮產(chǎn)品的庫存量、生產(chǎn)能力、運輸成本等因素，并提前預警風險。
第三條 訂單的跟蹤
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應及時關(guān)注訂單的執(zhí)行情況，確保訂單按時交付。
2. 如出現(xiàn)訂單延誤或問題，應及時與客戶進行溝通，并尋找解決方案，確保客戶滿意。
第四條 訂單的結(jié)算
1. 在訂單完成后，外貿(mào)業(yè)務部門應及時整理相關(guān)資料，進行訂單結(jié)算。
2. 結(jié)算過程中應嚴格按照合同約定的收款方式和時間進行，同時保證收款流程的合法合規(guī)。
第三章 合同管理
第一條 合同的簽訂
1. 外貿(mào)業(yè)務部門在與客戶進行合作前，應先與客戶簽訂合同，并明確雙方的權(quán)利和義務。
2. 簽訂合同前應認真審核合同內(nèi)容，確保合同的合法合規(guī)，及時與相關(guān)部門溝通，確保合同能夠得到履行。
第二條 合同的履行
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應根據(jù)合同的約定，及時安排好產(chǎn)品的生產(chǎn)和運輸，確保合同的履行質(zhì)量和時間。
2. 如在合同履行過程中出現(xiàn)問題，應及時與客戶進行溝通，并商定解決方案，以便順利完成合同。
第三條 合同的變更
1. 如果發(fā)生合同變更的情況，外貿(mào)業(yè)務部門應及時與客戶進行溝通，并及時修改合同。
2. 合同變更需要經(jīng)過相關(guān)部門的審批，確保合同變更的合法合規(guī)。
第四條 合同的歸檔
1. 在合同履行完畢后，外貿(mào)業(yè)務部門應及時整理歸檔合同的相關(guān)資料，存檔備查。
2. 合同歸檔應分類存儲，并定期進行備份，確保合同資料的.安全性。
第四章 運輸管理
第一條 運輸方案的確定
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應根據(jù)合同的約定和產(chǎn)品的特性，確定合適的運輸方案。
2. 運輸方案需要與物流部門進行溝通，確保運輸?shù)陌踩蜏蕰r。
第二條 運輸跟蹤
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應及時跟蹤運輸?shù)倪M程，確保貨物按時到達目的地。
2. 如出現(xiàn)運輸問題，應及時與物流部門和客戶進行溝通，并尋找解決方案，以保證貨物的安全和交付。
第三條 運輸費用的結(jié)算
1. 運輸費用應根據(jù)合同約定進行結(jié)算，確保運輸費用的準確性。
2. 運輸費用的結(jié)算需與財務部門進行對賬核對，確保結(jié)算的準確性和合法合規(guī)。
第五章 質(zhì)量管理
第一條 產(chǎn)品質(zhì)量控制
1. 針對外貿(mào)產(chǎn)品的特點，外貿(mào)業(yè)務部門應制定和執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃。
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃需詳細說明質(zhì)量標準、檢測方法、采樣規(guī)則等層面，并進行內(nèi)部和外部質(zhì)量審核。
第二條 不合格品管理
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應及時發(fā)現(xiàn)和處理不合格品，并與生產(chǎn)部門和相關(guān)部門進行溝通，尋找解決方案。
2. 不合格品需進行記錄和歸檔，并根據(jù)不合格品管理程序進行后續(xù)處理和改進。
第三條 售后服務管理
1. 外貿(mào)業(yè)務部門負責客戶的售后服務，確�？蛻粼谑褂眠^程中出現(xiàn)問題時能夠得到及時解決。
2. 售后服務需記錄客戶的問題和解決方案，并與相關(guān)部門進行溝通，提供產(chǎn)品改進的建議。
第六章 其他管理規(guī)定
第一條 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應定期進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，分析銷售情況、客戶需求、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的數(shù)據(jù)，以提供經(jīng)營決策的依據(jù)。
2. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析需與其他部門進行溝通和協(xié)調(diào)，確保數(shù)據(jù)的準確性和合法合規(guī)。
第二條 培訓與交流
1. 外貿(mào)業(yè)務部門應定期組織員工進行業(yè)務培訓，提高員工的業(yè)務水平和技能。
2. 外貿(mào)業(yè)務部門需要與其他部門進行交流和合作，共同解決業(yè)務中出現(xiàn)的問題。
第三條 法律法規(guī)的遵守
1. 外貿(mào)業(yè)務部門需遵守國家和地方相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務的合法合規(guī)。
2. 如有違法違規(guī)行為發(fā)生，外貿(mào)業(yè)務部門應及時進行整改并向上級部門報告。
第七章 附 則
第一條 本制度的解釋權(quán)歸公司所有，如有需要，需經(jīng)公司管理層的批準后方可進行修改和調(diào)整。 第二條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，廢止以前的外貿(mào)業(yè)務管理制度。
第三條 本制度解釋權(quán)歸公司法務部所有，如對本制度有任何疑問，可向公司法務部咨詢。
第四條 本制度的修訂和調(diào)整需經(jīng)公司法務部和外貿(mào)業(yè)務部門的審查和批準。
第五條 公司所有員工都有義務遵守本制度的各項規(guī)定，如違反本制度的規(guī)定，將受到相應的紀律處分。
第六條 本制度由外貿(mào)業(yè)務部門負責具體執(zhí)行，并負責對公司其他部門進行業(yè)務培訓和管理指導。
業(yè)務管理制度3
為了制造一支以公司利益至高無上準則，建立高素養(yǎng)、高水平的團隊，更好地效勞于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的治理規(guī)章制度，望各位員工自覺遵守！
一、衛(wèi)生標準
1、 不得帶早餐盒飯快餐及味道大的食物進入辦公區(qū)域。第一次提出警告，再發(fā)覺罰款50元。
2、 員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的干凈，垃圾簍需準時清理，不得滿于2/3。
3、 員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)覺不清潔的狀況，應準時清理。
4、 辦公室每周分組進展一次大掃除。
5、 員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需馬上清理睬客區(qū)。
6、 辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，一經(jīng)抓到罰款50元。
7、 正確使用公司內(nèi)的。水、電、空調(diào)等設施，最終離開辦公室的員工應關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應當關(guān)閉的設施。
8、 會議室投影儀使用后應關(guān)閉電源，拔掉插頭。
9、 溫度超過32度可開空調(diào)降溫，夏季室內(nèi)空調(diào)溫度設置不得低于26攝氏度，冬季室內(nèi)空調(diào)溫度設置不得高于20攝氏度。下班后人不多的狀況下只開一個空調(diào)。
10、 要愛惜辦公區(qū)域的花木及其他公共設備。
二、工作要求
1、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的寧靜有序。
2、員工跟客戶和內(nèi)部的溝通一律使用EC溝通，不能使用其它的溝通工具。交談時間原則上不能超過20分鐘特別狀況除外。第一次提出警告，如再發(fā)覺，每次罰款五十元。
3、公司上層領(lǐng)導安排的工作必需立即完成。
4、常常總結(jié)工作中的得失，并參加部門的業(yè)務爭論，不斷提高自身的業(yè)務水平。
5、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
6、公司全體員工不能穿拖鞋上班，男員工不得穿背心、拖鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間進入辦公區(qū)。一次罰款20元
7、接聽工作電話，語氣要溫順，言語要有禮貌并簡潔明白，嚴格執(zhí)行崗位標準，電話鈴響，如相關(guān)人員不在，其它員工有義務接聽并記錄相關(guān)信息轉(zhuǎn)達和告知。
8、員工應肯定遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準，不得將公司的技術(shù)、資料、規(guī)劃、打算等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的`員工透漏、復制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)覺，嚴厲處理，對于情節(jié)和后果嚴峻者，公司將保存進一步追究其法律責任的權(quán)利。
三、網(wǎng)絡治理
1、工作時間內(nèi)制止掃瞄與自己工作崗位或業(yè)務無關(guān)的網(wǎng)站。
2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡上從事與工作無關(guān)的行為，也決不允許任何與工作無關(guān)的信息消失在網(wǎng)絡上。
3、嚴禁在公司網(wǎng)絡上玩任何形式的網(wǎng)絡嬉戲、掃瞄圖片、傾聽音樂、看視頻等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。
4、以上3點如有人違反，第一次警告，再發(fā)覺每次罰五十元。
5、下班時間不得利用公司的資源干與工作無關(guān)的事，例如在公司打嬉戲，看視頻等等。假如看到一次罰款50 元
四、一般出勤規(guī)定：
1、 上下班必需按時進展指紋打卡，早退和未打卡視為曠工
2、 遲到：上班后半小時未打卡視為曠工半天。
3、 請假未批準或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準）而擅自不到者，視為曠工。
4、 1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，罰款20元；累計達3次以上5次以下者，罰款50元；累計達5次以上10次以下者，罰款80元；累計達10次以上者，罰款100元。
5、 員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人說明外出事由，并需在前臺登記—《員工外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
6、 上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)覺，即罰款100元，并通報批判1次。
7、 員工確因突發(fā)事項需要離崗，2小時之內(nèi)可口頭向部門負責人申請，經(jīng)批準前方可離崗，超過兩小時按請假手續(xù)申請。
五、員工請假治理方法
1、請假手續(xù)。公司本部員工請假，必需提前申請，先領(lǐng)取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)工程，填制完畢后，經(jīng)批準前方可請假離開工作崗位。臨時請假（緊急狀況除外）概不批準。
2、請假權(quán)限。公司本部員工請假一天〔不含一天〕之內(nèi)報部門主管批準，一天及一天以上報總經(jīng)理批準，總經(jīng)理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。
3、請假須知：
�。ㄒ唬� 公司本部員工請假單由經(jīng)理指定專人保管存檔。
（二） 公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必需在當日托付同
事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。
（三） 員工請病假五天以上，必需附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總
經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。
業(yè)務管理制度4
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關(guān)的活動2.出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的.必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷
七、報銷范圍
1.交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務報銷。
2.報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行
說明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內(nèi)勤部備案
出差計劃申請表
姓名：xx
職務：xx
部門：xx
工號：xx
出差地址：xx
費用預算：xx
日期：20xx年xx月xx日
銷售人員工作周報
姓名：xx
區(qū)域：xx
日期：20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
業(yè)務管理制度5
業(yè)務人員管理制度是一種系統(tǒng)性的管理方式，旨在確保業(yè)務團隊高效運作，提升業(yè)績，同時保障員工權(quán)益和發(fā)展。它涵蓋了以下幾個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 崗位職責明確：定義每個業(yè)務人員的角色和任務，確保工作目標清晰。
2. 行為準則：設定員工行為標準，維護公司文化和職業(yè)道德。
3. 績效評估：制定公正的'績效評價體系，激勵員工提升業(yè)績。
4. 培訓與發(fā)展：提供持續(xù)的學習機會，促進員工專業(yè)技能提升。
5. 激勵機制：設立獎勵制度，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)新精神。
6. 紀律處分：規(guī)定違反規(guī)定的處理方式，確保制度的嚴肅性。
內(nèi)容概述：
業(yè)務人員管理制度的具體內(nèi)容包括：
1. 職務描述：詳細列出每個職務的工作內(nèi)容、責任和期望結(jié)果。
2. 行為規(guī)范：包括公司政策、職業(yè)操守、客戶關(guān)系管理等方面的規(guī)定。
3. 績效指標：設立量化或質(zhì)化的業(yè)績目標，如銷售額、客戶滿意度等。
4. 培訓計劃：定期舉辦業(yè)務培訓、技能培訓和領(lǐng)導力發(fā)展課程。
5. 激勵政策：包括獎金、晉升機會、股票期權(quán)等激勵措施。
6. 處罰條款：針對違規(guī)行為設定相應處罰，如警告、停職、解雇等。
業(yè)務管理制度6
第一章總則
第一條為規(guī)范評估機構(gòu)的業(yè)務質(zhì)量控制，明確評估機構(gòu)及其人員的質(zhì)量控制責任，維護社會公共利益和資產(chǎn)評估各方當事人合法權(quán)益，制定本指南。
第二條質(zhì)量控制體系包括評估機構(gòu)為實現(xiàn)質(zhì)量控制目標而制定的質(zhì)量控制政策，以及為執(zhí)行政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設計的必要程序。
第三條評估機構(gòu)應當針對以下要素制定相應的控制政策和程序：
（一）質(zhì)量控制責任；
（二）職業(yè)道德；
（三）人力資源；
（四）評估業(yè)務承接；
（五）評估業(yè)務計劃；
�。┰u估業(yè)務實施和報告；
�。ㄆ撸┍O(jiān)控和改進；
�。ò耍┪募陀涗�。
第四條評估機構(gòu)應當將質(zhì)量控制政策和程序形成書面文件，傳達到全體人員，并采用規(guī)范化的表格、工作底稿等方式適當記錄這些政策和程序的執(zhí)行情況，以保證這些政策和程序得到貫徹和執(zhí)行。
第二章質(zhì)量控制責任
第五條評估機構(gòu)應當合理界定和細分處于質(zhì)量控制體系中的控制主體所應當承擔的質(zhì)量控制責任，并建立責任追究機制�？刂浦黧w通常包括：
（一）最高管理層；
�。ǘ┦紫u估師；
�。ㄈ╉椖控撠熑�；
�。ㄋ模╉椖績�(nèi)核人員；
�。ㄎ澹╉椖繄F隊一般成員；
（六）評估機構(gòu)其他人員。
第六條最高管理層一般由評估機構(gòu)的董事會成員或者執(zhí)行董事構(gòu)成。
最高管理層應當確保管理層成員職責清晰、分工明確。最高管理層對業(yè)務質(zhì)量控制承擔最終責任。
第七條最高管理層應當在股東會（合伙人會議）授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔以下職責：
（一）樹立質(zhì)量至上的管理意識，并通過清晰、一致及經(jīng)常的行動示范和信息傳達，讓全體人員充分認識到質(zhì)量控制的重要性，確保全員參與，以達到質(zhì)量控制目標；
（二）制定評估機構(gòu)的服務宗旨，確保全體人員理解服務宗旨的內(nèi)涵，并評審其持續(xù)適宜性；
（三）在相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應當具體、先進、可測量和可實現(xiàn)，并與服務宗旨保持一致；
（四）科學策劃組織架構(gòu)和質(zhì)量控制體系，并對其進行定期評審，確保其隨時處于適宜、充分和有效的狀態(tài)；
�。ㄎ澹┖侠硎跈�(quán)分支機構(gòu)的業(yè)務權(quán)限，對分支機構(gòu)的業(yè)務開展實施控制。
第八條評估機構(gòu)應當對評估業(yè)務制定項目負責人制度，并滿足以下要求：
�。ㄒ唬╉椖控撠熑藨斒亲再Y產(chǎn)評估師；
�。ǘ⿷攲γ宽棙I(yè)務至少委派一名項目負責人，最高管理層可以根據(jù)業(yè)務的風險類別決定項目負責人是否為股東（合伙人）；
�。ㄈ╉椖控撠熑藨斁邆渎男新氊煴匾乃刭|(zhì)、專業(yè)勝任能力、權(quán)限和時間。
第九條項目負責人應當承擔以下職責：
（一）具體評估業(yè)務的計劃和實施；
（二）組織出具恰當?shù)膱蟾�，并在評估報告上簽字；
�。ㄈ┙M織歸集、整理、歸檔評估業(yè)務工作底稿；
�。ㄋ模┫蜃罡吖芾韺犹峁┡c評估業(yè)務相關(guān)的重要信息，便于最高管理層對這些信息采取適當措施；
（五）處理評估報告提交后的反饋意見。
第十條項目專業(yè)人員應當符合下列要求：
（一）履行職責需要的技術(shù)資格，包括必要的經(jīng)驗和權(quán)限；
�。ǘ┚邆鋵徍司唧w業(yè)務所需要的足夠、適當?shù)募夹g(shù)專長、經(jīng)驗和權(quán)限；
第十一條項目團隊中除項目負責人之外的注冊工程師、技術(shù)人員應當承擔以下職責：
�。ㄒ唬┙邮茼椖控撠熑说念I(lǐng)導，了解擬執(zhí)行工作的目標，理解項目負責人的工作指令；
（二）按照相關(guān)法律法規(guī)、評估準則、評估機構(gòu)的質(zhì)量控制政策和程序的要求以及業(yè)務計劃從事各項具體業(yè)務工作，形成工作底稿；
（三）及時匯報在執(zhí)行業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題；
第三章職業(yè)道德
第十二條評估機構(gòu)應當制定政策和程序，以合理保證評估機構(gòu)及其人員，遵守資產(chǎn)評估職業(yè)道德準則。
第十三條評估機構(gòu)在制定獨立性政策時，應當：
（一）明確違反獨立性的情形，要求不同層級人員之間就有關(guān)獨立性的信息相互溝通，評價這些信息對保持獨立性的總體影響。
�。ǘ┮笏袘敱３知毩⑿缘娜藛T，在獲知違反獨立性要求的情況后，應當及時反映，以便評估機構(gòu)采取適當行動消除對獨立性的威脅或?qū)⑼{降至可接受的水平。
第二十條評估機構(gòu)在制定客觀性政策時，應當要求執(zhí)業(yè)人員盡量克服個人的主觀性，采取以下措施將其影響程度減少到最低。
�。ㄒ唬┳畲蟪潭鹊販p少或完全消除業(yè)務與自己的利益關(guān)系；
�。ǘ┍M量排除外部的.各種干擾和各方面的主觀影響。
第四章人力資源
第十四條評估機構(gòu)應當合理配置必需的人力資源，并確保隨著服務對象、業(yè)務類型、服務地域的拓展，對人力資源進行調(diào)整和更新。
第十五條評估機構(gòu)在制定人力資源政策和程序時，至少應當強化對以下方面的風險控制，并采取相應的控制措施：
�。ㄒ唬┤肆Y源規(guī)劃；
�。ǘ⿳徫宦氊熀腿温氁�；
�。ㄈ┱衅概c選拔；
（四）教育與培訓；
�。ㄎ澹┛冃Э荚u；
（六）薪酬制度。
第十六條當評估機構(gòu)需要聘請專家以彌補自身人力資源不足或者自身專業(yè)勝任能力不足時，評估機構(gòu)應當制定利用專家工作的政策和程序，以確保專家工作結(jié)果的可利用性。
第五章評估業(yè)務計劃
第十七條評估機構(gòu)應當制定評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以確保：
�。ㄒ唬╉椖繄F隊成員了解工作內(nèi)容、工作目標、重點關(guān)注領(lǐng)域；
�。ǘ╉椖控撠熑藢I(yè)務的組織和管理；
�。ㄈ┕芾韺尤藛T對業(yè)務的監(jiān)控。
�。ㄋ模┪蟹胶拖嚓P(guān)當事方了解業(yè)務計劃的適當內(nèi)容，配合項目團隊工作。
第十八條在評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)，評估機構(gòu)應當針對以下事項制定控制政策和程序，通常包括：
（一）評估計劃編制前對業(yè)務基本事項的明確；
�。ǘ┰u估計劃編制的參與者；
�。ㄈ┰u估計劃的內(nèi)容和繁簡程度；
�。ㄋ模┰u估業(yè)務時間進度、質(zhì)量和成本之間的制約關(guān)系，評估計劃的可執(zhí)行性；
�。ㄎ澹┰u估計劃實施過程中的調(diào)整；
�。┰u估計劃以及計劃調(diào)整的編制、審核、批準流程；
�。ㄆ撸┰u估計劃執(zhí)行情況的考核。
第十九條評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應當要求項目負責人在編制評估計劃前要對評估業(yè)務基本事項做進一步的明確，以確保項目負責人：
�。ㄒ唬⿲υ擁棙I(yè)務是否繼續(xù)、推遲或終止提出建議；
�。ǘ榫幹圃u估計劃、開展后續(xù)活動而組織資源；
�。ㄈ┐_定是否對委托方和相關(guān)當事方進行必要的業(yè)務指導；
�。ㄋ模┐_定是否對項目團隊成員進行適當?shù)呐嘤枺?/p>
�。ㄎ澹┐_定是否開展初步評估活動。
第二十條對于復雜、龐大的評估業(yè)務，評估業(yè)務計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應當要求項目負責人編制詳盡的評估計劃，評估計劃應當盡可能考慮到各種重大的不確定性因素。
第六章評估業(yè)務實施和報告
第二十一條評估機構(gòu)應當制定評估業(yè)務實施和報告環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以合理保證相關(guān)法律法規(guī)、評估準則得以遵守，滿足出具評估報告的要求。
第二十二條在評估業(yè)務實施和報告環(huán)節(jié)，評估機構(gòu)應當針對以下事項制定政策和程序，通常包括：
�。ㄒ唬╉椖繄F隊組建及工作委派；
（二）收集評估資料和評定估算；
（三）編制評估報告；
�。ㄋ模┮闷渌麑I(yè)報告結(jié)論；
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部審核；
�。┮呻y問題或者爭議事項的解決；
�。ㄆ撸﹫蟾婧灠l(fā)及提交。
第二十三條評估機構(gòu)在組建項目團隊時，應當確保項目團隊整體具備適當?shù)乃刭|(zhì)、專業(yè)勝任能力以及必要的時間，能夠按照法律法規(guī)、評估準則的規(guī)定執(zhí)行業(yè)務。
評估機構(gòu)應當通過適當?shù)姆绞较蝽椖繄F隊委派任務并傳達業(yè)務背景及有關(guān)要求等信息，使項目團隊成員了解擬執(zhí)行業(yè)務的基本情況和工作目標。
第二十四條評估機構(gòu)應當考慮以下因素，制定現(xiàn)場調(diào)查、
收集評估收集、評定估算以及編制評估報告的政策和程序：
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場調(diào)查實施方案；
�。ǘ┰u估資料獲取的渠道以及其真實性、合法性和完整性；
�。ㄈ┰u估方法選擇的恰當性、評估參數(shù)指標選取的合理性；
�。ㄋ模┰u估報告與相關(guān)法律法規(guī)、評估報告準則的符合性；
（五）項目負責人的指導和監(jiān)督。
第二十五條評估機構(gòu)應當設置專門部門實施評估業(yè)務的內(nèi)部審核。內(nèi)部審核的政策和程序應當確保未經(jīng)審核合格的事項不進入下一程序，確保未經(jīng)審核合格的報告不交付委托方，內(nèi)部審核的政策和程序應當包括：
�。ㄒ唬┎煌瑯I(yè)務特征、風險類別的內(nèi)部審核流程；
（二）不同級別項目內(nèi)核人員的資格標準要求；
（三）不同級別審核的時間、范圍和方法；
�。ㄋ模┎缓细袷马�、不合格報告的處臵辦法。項目內(nèi)核人員不應當審核自己的工作。
第二十六條評估機構(gòu)應當就疑難問題或者爭議事項的解決制定政策和程序，包括：
（一）就疑難問題或者爭議事項向評估機構(gòu)內(nèi)部或者在適當情況下向評估機構(gòu)外部具備適當知識、資歷和經(jīng)驗的其他專業(yè)人士咨詢；
�。ǘ┨幚眄椖繄F隊內(nèi)部、項目團隊與被咨詢者之間以及項目負責人與內(nèi)核人員之間的意見分歧。
只有對分歧意見形成處理結(jié)論，才能出具評估報告。
第二十七條評估機構(gòu)應當制定報告簽發(fā)制度，規(guī)定報告的簽發(fā)人和簽發(fā)程序。
第七章監(jiān)控和改進
第二十八條評估機構(gòu)應當制定政策和程序，采取適當措施，對質(zhì)量控制體系運行情況進行監(jiān)控，目的在于：
（一）評價質(zhì)量控制體系是否符合本指南的要求，是否符合評估機構(gòu)的實際，是否得到有效地實施和保持；
�。ǘ┰u價質(zhì)量控制體系是否達到了質(zhì)量目標；
�。ㄈ┎粩嗤晟瀑|(zhì)量控制體系，使其能更加有效地發(fā)揮作用。
第二十九條評估機構(gòu)對質(zhì)量控制體系運行情況的監(jiān)控措施通常包括：
�。ㄒ唬┙⑿畔⑾到y(tǒng)，收集不同渠道來源的相關(guān)信息，并管理和利用這些信息，為評價和改進質(zhì)量控制體系提供依據(jù)；
�。ǘ⿲|(zhì)量控制體系運行的全過程進行監(jiān)控；
�。ㄈ⿲|(zhì)量控制體系的運行情況進行定期檢查和評價。
第三十條對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制體系中的相關(guān)控制主體應當采取與其影響程度相適應的糾正措施以消除原因，防止其再發(fā)生，并對所采取糾正措施的有效性和效率進行評價。
對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在問題，評價其重要性，采取與其影響程度相適應的預防措施，防止其發(fā)生。
第三十一條評估機構(gòu)應當對來源于監(jiān)控和其他方面的信息進行分析，評價質(zhì)量控制體系的適宜性、有效性，并評價改進的機會。
第八章文件和記錄
第三十二條評估機構(gòu)應當制定文件控制政策和程序，確保質(zhì)量控制體系各過程中使用的文件均為適用文件的有效版本，防止誤用失效或廢止的文件和資料。
第三十三條評估機構(gòu)應當制定政策和程序，保持業(yè)務質(zhì)量控制的相關(guān)記錄并及時歸檔。
記錄控制的政策和程序應當規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和超期后的處臵所需的控制。
第三十四條業(yè)務質(zhì)量控制記錄可以根據(jù)重要性和必要性來設計其內(nèi)容及深度，以滿足法律法規(guī)、評估準則及相關(guān)要求。
第九章附則
第三十五條本制度自20xx年9月1日起施行。
業(yè)務管理制度7
一、收入管理
1、收費室憑正式發(fā)票國家統(tǒng)一監(jiān)制票據(jù)收費，其他任何科室和個人不得私自收費。
2、收費室各窗口收款員每天下午4：00以前將當天收到的現(xiàn)金足額上交到出納處，做到日清月結(jié)。出納負責日報表與交款金額核對，并將款項當日存入銀行，然后將銀行存款單復核無誤登記帳薄。
3、每月末，出納與收款員將收入?yún)R總表與電腦收入進行核對，并將核對情況和財務報表上報主要院領(lǐng)導。
二、支出管理
醫(yī)院各項支出必須遵守《會計法》及其相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，支出票據(jù)必須真實、合法、完整，支出票據(jù)上記載的各項內(nèi)容均不得涂改。具體支出報銷程序如下：
報銷程序：經(jīng)辦人簽字(注明事由并附票據(jù))→分管副院長審核簽字→財務科審核簽字→院長審查簽字→出納室支付
三、其它有關(guān)規(guī)定
1、財務人員應加強現(xiàn)金的管理，出現(xiàn)收假鈔、少收鈔、丟失現(xiàn)金、現(xiàn)金被偷等情況，由當事人自己負擔全部損失。
2、財務人員應加強票據(jù)的'管理，做到安全可靠，出現(xiàn)票據(jù)被毀、被盜等情況，將按國家有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
3、本規(guī)定未盡事宜，按國家有關(guān)財務制度辦理。
業(yè)務管理制度8
第一章 貿(mào)易業(yè)務部崗位職責
一、 貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理崗位職責：
崗位名稱：貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理
直屬上級：總經(jīng)理 所屬單位：貿(mào)易業(yè)務部部
崗位目的 負責產(chǎn)品貿(mào)易、運輸業(yè)務工作
工作內(nèi)容：
1、組織編制公司年、季、月度產(chǎn)品貿(mào)易、運輸計劃，并監(jiān)督實施，做好貿(mào)易業(yè)務部的日常管理工作。
2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下進行工作，做好本部門其他工作。對總經(jīng)理及產(chǎn)品貿(mào)易、運輸業(yè)務負責。
3、組織本部門貿(mào)易產(chǎn)品和競爭對手在市場上貿(mào)易情況的調(diào)查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責合作伙伴的開發(fā)。
4、組織貿(mào)易、運輸結(jié)算、統(tǒng)計工作，依照法律法規(guī)、制度處理商務糾紛。
5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。
6、協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。
7、監(jiān)督業(yè)務人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。
8、負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部業(yè)務上的動態(tài)、信息。
10、完成公司交辦的其他工作任務。
11、搞好與公司其他部門之間的團結(jié)協(xié)助和工作配合。
工作職責：
1、對貿(mào)易業(yè)務、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。
2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務安全負責。
3、負責提出本部門的業(yè)務培訓計劃，并組織部門相關(guān)培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。
同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導保持溝通協(xié)調(diào)。
給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、貿(mào)易經(jīng)濟或相關(guān)專業(yè)中專及以上學歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。
經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專業(yè)知識：熟悉擬從事貿(mào)易行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，營銷管理以及相關(guān)業(yè)務知識。
能力與技能：較強的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。
二、貿(mào)易業(yè)務部副經(jīng)理崗位職責：
崗位名稱：貿(mào)易業(yè)務部副經(jīng)理
直屬上級：貿(mào)易部經(jīng)理 所屬單位：貿(mào)易業(yè)務部
崗位目的 主要負責運輸業(yè)務工作，協(xié)助部門經(jīng)理管理貿(mào)易業(yè)務
工作內(nèi)容：
1、在貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理領(lǐng)導下，做好運輸業(yè)務管理工作，協(xié)助經(jīng)理做好貿(mào)易業(yè)務部的日常管理工作。
2、在經(jīng)理的領(lǐng)導下進行工作，做好本部門其他工作。對經(jīng)理及運輸業(yè)務管理負責。
3、積極開展運輸業(yè)務工作，積極開拓市場，拓展運輸業(yè)務渠道。
4、組織運輸結(jié)算、統(tǒng)計工作，依照法規(guī)、制度處理商務糾紛。
5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。
6、協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。
7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。
8、協(xié)助經(jīng)理負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。
9、協(xié)助經(jīng)理管理本部門相關(guān)業(yè)務、行政工作。
10、完成公司交辦的其他工作任務。
11、搞好與公司其他部門之間的團結(jié)協(xié)助和工作配合。
工作職責：
1、對貿(mào)易業(yè)務、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。
2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務安全負責。
3、負責提出本部門運輸業(yè)務培訓計劃，并組織部門相關(guān)培訓工作。
與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。
同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導保持溝通協(xié)調(diào)。
給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務指導和思想溝通。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、運輸管理或相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。
經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專業(yè)知識：熟悉運輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，運輸管理以及相關(guān)業(yè)務知識。
能力與技能：較強的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。
三、業(yè)務員崗位職責：
崗位名稱 業(yè)務員
直屬上級 貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理 所屬單位 貿(mào)易業(yè)務部
崗位目的 具體執(zhí)行貿(mào)易產(chǎn)品的采購、銷售工作、運輸業(yè)務管理、協(xié)助經(jīng)理、副經(jīng)理做好貿(mào)易、運輸業(yè)務工作
工作內(nèi)容：
1、根據(jù)公司制定的貿(mào)易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。
2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務事故。
3、建立健全合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規(guī)范管理。
5、做好質(zhì)量跟蹤，堅持走訪合同廠商。
6、做好市場調(diào)查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優(yōu)化采購、銷售渠道。
7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。
8、樹立和提高公司形象，做好相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的保密工作。
9、嚴格執(zhí)行公司、部門規(guī)章制度，認真履行工作職責。
10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。
11、認真完成公司交辦的其它工作任務。
工作職責：
1、對公司貿(mào)易產(chǎn)品采購銷售、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。
2、參與產(chǎn)品質(zhì)量異議處理及運輸業(yè)務突發(fā)情況處理。
3、負責貿(mào)易產(chǎn)品的市場調(diào)研工作，及時為公司營銷策略調(diào)整提供依據(jù)。
與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的`管理和指導。
同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關(guān)部門保持溝通聯(lián)系。
給予下級的指導：對分管業(yè)務下屬人員進行業(yè)務指導。
崗位資格要求：
教育背景：營銷、經(jīng)濟管理或相關(guān)專業(yè)中專及以上學歷。
經(jīng)驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿(mào)易相關(guān)工作1年以上，有豐富的工作經(jīng)驗，或3年以上運輸業(yè)務工作管理經(jīng)驗。
崗位技能要求：
專業(yè)知識：熟悉貿(mào)易行業(yè)、運輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，具備營銷管理、現(xiàn)場管理以及相關(guān)業(yè)務知識。
能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力及團隊合作精神。
第二章 貿(mào)易業(yè)務部基本守則
1、嚴格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項目狀況、部門會議內(nèi)容及其它貿(mào)易業(yè)務部資料不得外傳。
2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時間內(nèi)須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。
3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理。（詳見公司請假制度）
4、努力學習、提高自身的業(yè)務素質(zhì)和專業(yè)知識，加強個人品德修養(yǎng)。要有工作責任心，爭取高效優(yōu)質(zhì)完成每項工作任務。
5、工作中服從管理，加強協(xié)作，積極主動反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、并提出合理化建議。
第三章 工作計劃和報表制度
一、工作周報（周計劃和周總結(jié)）
1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；
（1）填寫內(nèi)容：
�、僦苡媱潱褐饕窍轮艿墓ぷ髦攸c，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經(jīng)理安排；
�、谥芸偨Y(jié)：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；
（2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。
二、工作月報
1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。
2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。
3、業(yè)務人員必須在每月最后一天遞交工作報告
三、貿(mào)易業(yè)務部例會
貿(mào)易業(yè)務部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿(mào)易部經(jīng)理主持，如遇其出差由貿(mào)易部副經(jīng)理主持，貿(mào)易部副經(jīng)理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。
第三章 客戶管理制度
一、 客戶分級制度
1、貿(mào)易業(yè)務部客戶分為三級：A、B、C
1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內(nèi)可以簽約的；
2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業(yè)務人員與該客戶關(guān)系處理的比較好，并達成一定的合作共識；
3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；
2、客戶分級管理制度
1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，業(yè)務人員可以根據(jù)市場開拓狀況來調(diào)整客戶的等級。
2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業(yè)務人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現(xiàn)。
3、客戶資料管理制度
1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業(yè)務范圍的定位及營銷策略的制定；
2）新客戶資料填寫規(guī)范與內(nèi)容；
�、贋榱朔奖銓蛻糍Y料的記錄，針對電話開發(fā)的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；
�、诒仨毺顚憙�(nèi)容：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)；
③針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內(nèi)容、拜訪人、拜訪的結(jié)果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；
3）客戶資料更新制度；當發(fā)生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；
4、客戶信息管理
1）客戶信息的搜集主要包括：
①客戶的背景資料：客戶的組織架構(gòu)、組織政治；聯(lián)系電話、通信地址、網(wǎng)站、郵箱；區(qū)分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產(chǎn)品或者解決方案的應用情況；
②項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；
�、劭蛻絷P(guān)系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結(jié)構(gòu)中的職責和職任；了解主要人員的個人經(jīng)歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發(fā)展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關(guān)系；了解同類產(chǎn)品和服務客戶使用情況；
�、芸蛻粢�(guī)劃信息；
�、蓓椖啃畔ⅲ喉椖坎少忂M度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)先評估項等關(guān)鍵因素；
⑥競爭者資料；了解競爭者公司的情況、背景、產(chǎn)品的情況；競爭者客戶經(jīng)理、主要領(lǐng)導的名字、銷售的特點；
5、客戶投訴管理
客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經(jīng)理和銷售總監(jiān)，由銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，以保證客戶滿意度。
6、客戶檔案管理制度
1）業(yè)務人員須將聯(lián)系過的所有行業(yè)客戶資料及有潛在需求的企業(yè)客戶錄入公司統(tǒng)一格式的客戶資料檔案中。
2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業(yè)務人員須將每一次聯(lián)系的情況登入項目管理檔案中。
3）總經(jīng)理和貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理應督促業(yè)務人員做好客戶資料的建檔和整理工作。
4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業(yè)務人員的日常工作評估的重要依據(jù)。
5）檔案建立力求真實可靠全面。
6）客戶信息的檔案資料要求每位業(yè)務人員在每周五下班前分別向公司總經(jīng)理及貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理發(fā)送一份，對當周增填的內(nèi)容以不同顏色加以標注。
7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月?lián)Q一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
第四章貿(mào)易業(yè)務部工作流程
一、采購工作流程：
在貿(mào)易業(yè)務中，采購是為銷售服務的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質(zhì)有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。
1、 信息收集：根據(jù)銷售客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關(guān)資料，特別是供應商資信度調(diào)查。
2、 詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產(chǎn)品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關(guān)系到公司資金安全，也關(guān)系到下一步產(chǎn)品銷售成本的高低，公司能否實現(xiàn)盈利及盈利率大小。因此對產(chǎn)品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風險控制預案。
3、 下單：根據(jù)銷售訂單的要求，特別是產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、供貨時間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量、單價、金額、計劃到貨日期等。
4、 跟催：采購訂單完畢以后，業(yè)務人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產(chǎn)品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。
5、 入庫：
一）實物入庫：
業(yè)務人員收產(chǎn)品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，產(chǎn)品名稱，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿(mào)易業(yè)務部經(jīng)理意見是否可以收下。
二）單據(jù)入庫：
業(yè)務人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.產(chǎn)品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。
二、銷售工作流程：
1、銷售的流程分為五個階段：
1）項目信息開發(fā)階段：關(guān)鍵點準確的信息；
2）立項階段：關(guān)鍵點：售前支持，有效的客戶關(guān)系推進；
3）招投標階段：關(guān)鍵點：投標或議標
4）商務談判階段：關(guān)鍵點：合同審批和合同簽訂；
5）實施階段：關(guān)鍵點：驗收和資金回款；
2、項目信息開發(fā)階段管理；
項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優(yōu)勢；
項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，市場定位及產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展方向。
3、立項階段的管理；
1）售前支持的目的：為了保證售前技術(shù)力量和高級商務人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執(zhí)行風險，提高項目成功率。
2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議”，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)勢等關(guān)鍵的評估；
3）對投入的成本、銷售費用和產(chǎn)出的毛利進行分析，根據(jù)分析和風險評估，判斷是否繼續(xù)跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；
4）項目的詢價；只要經(jīng)過立項的項目，填寫“詢價表”，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交由負責采購的業(yè)務人員詢價；
5）項目立項后，主管業(yè)務人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：
制定銷售行動計劃；根據(jù)項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術(shù)交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關(guān)、娛樂活動等）
6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術(shù)和能力，選擇合適的合作公司；
4、招投標階段的管理；
1）在招投標階段，業(yè)務人員的主要工作就是根據(jù)招標文件協(xié)助技術(shù)人員寫投標書。
2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。
3）制定投標方案整體策略；
4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；
5、商務談判階段的管理；
1）商務談判的內(nèi)容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經(jīng)理負責。
2）商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發(fā)生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經(jīng)理；
6、項目實施階段的管理；
1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術(shù)方案。
2）項目實施按照公司貿(mào)易業(yè)務部制度做好與客戶的溝通協(xié)調(diào)，成功實施項目，保證客戶滿意度；
7、技術(shù)支持管理辦法；
1）合同簽訂前，以貿(mào)易業(yè)務部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿(mào)易業(yè)務人員為主導；
2）技術(shù)支持流程：針對立項的項目，由貿(mào)易業(yè)務部填寫《技術(shù)支持申請單》，明確客戶需求及預期，交供應商技術(shù)部門協(xié)助辦理。
第五章 貨款回收制度
業(yè)務人員有責任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結(jié)算掛賬后，按照合同約定的時間（賬期）必須收回，回款成本計入銷售成本。
業(yè)務管理制度9
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。
第二條本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關(guān)系管理辦法等。
第三條凡公司業(yè)務員適用本制度。
第二章業(yè)務員思想道德行為準則
第一條業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導的安排。
第二條業(yè)務員之間應相敬相愛，團結(jié)互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調(diào)解，不得私下用武力等不良方式，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權(quán)解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領(lǐng)域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）
第三條業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調(diào)查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關(guān)系或以讓出自己提成點數(shù)等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權(quán)解除合同，予以辭退。
第五條業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關(guān)依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。
第六條業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關(guān)的活動。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關(guān)依法處理。
第七條業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據(jù)合同內(nèi)容中的相關(guān)保密協(xié)議向法院起訴。
第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例
第一條業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。
第二條業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結(jié)”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結(jié)歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。
第三條業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。
第四條業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關(guān)的活動，公司的電話不得用來做與工作無關(guān)的閑聊。
第五條業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。
第六條業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的.，公司有權(quán)解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關(guān)的病歷。
銷售業(yè)務員管理制度3
一、為提高業(yè)務人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范。
遵守國家的法規(guī)法紀和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。樹立集體主義觀念，樹立華銀公司和華銀人的形象。
二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業(yè)務知識，盡職盡責完成業(yè)務拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。
四、要作風正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。
五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結(jié)，使之立于不敗之地。
六、在工作中團結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領(lǐng)導，服從分配，響應公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
七、嚴格做到：
1、做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。
2、做到通訊暢通，不無故關(guān)機或失去聯(lián)系。
3、做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。
4、做到愛護公物，不損壞公司物品。
八、業(yè)務中注意事項
�。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項：
1、業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。
2、業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務人員。
�。ǘ┬畔⑹占⒁馐马棧�
1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。
4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。
�。ㄈ┖炗喓贤淖⒁馐马棧�
1、簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。
2、簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查，逐項填寫完善。
3、合同文本采用公司規(guī)定的標準《購銷合同》。
（四）采購資金支付注意事項：
1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執(zhí)行。
2、業(yè)務人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
3、業(yè)務人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務計劃及總結(jié)。
�。ㄎ澹┵Y金回籠注意事項：
1、業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，要確�？蛻纛A付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。
2、業(yè)務人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。
3、業(yè)務人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現(xiàn)錯票和假票，防范其風險。
（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
九、管理條例如下：
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費元。（外出辦公人員）
第四條部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。
第五條銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實施。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪朗毓窘�(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；
（三）不得接受客戶禮品和招待；
�。ㄋ模﹫�(zhí)行公務過程中，不能飲酒；
�。ㄎ澹┎荒苷T勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；
（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻糁v明產(chǎn)品使用注意事項；
�。ǘ┫蚩蛻粽f明產(chǎn)品性能、各方面的特征；
�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)售后質(zhì)量問題；
（四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；
2、客戶對價格的反映；
3、用戶用量及市場需求量；
4、對其他品牌的反映和銷量；
5、同行競爭對手的動態(tài)信用；
6、新產(chǎn)品調(diào)查。
�。ㄎ澹┒ㄆ谡{(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；
�。┒酱倏蛻粲嗀浀倪M展；
�。ㄆ撸┨岢龈倪M營銷方法和價格等方面的建議；
�。ò耍┩素浱幚�；
�。ň牛┱硗械匿N售和客戶的現(xiàn)況使用資料。
第九條公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條各事業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。
第十八條銷售人員每日出發(fā)時，應攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷。
第十九條銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經(jīng)理出面解決。
第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據(jù)送各部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)一起，為避免混淆。
第二十四條各部門接到應收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內(nèi)容須簡明扼要。
第二十九條對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務時，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請（如車輛使用申請單）。
車輛使用申請單
使用人：
使用部門
開出時間
返回時間
行駛路線
司機
主管審批
第三十一條銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”。
行車記錄表
姓名
行駛路線
起始地
現(xiàn)公里數(shù)
目的地
到達后公里數(shù)
注：回司后交部門內(nèi)勤。
十、其它規(guī)定
以上規(guī)范若有違反，公司按相關(guān)規(guī)定處罰。
業(yè)務管理制度10
為切實加強本局財務管理，嚴肅財政紀律，規(guī)范財務工作秩序和財務行為，根據(jù)《行政單位財務規(guī)則》及有關(guān)財政制度，結(jié)合本局實際，制訂實施本制度。
一、基本原則
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持依法理財。
(二)堅持厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，堅持量入為出，根據(jù)經(jīng)費來源，合理安排使用。
(三)加強財務管理，積極推進財務管理服務的科學化、制度化、規(guī)范化。進一步促進局財務工作及其他相關(guān)業(yè)務工作的健康開展。
(四)加強財務監(jiān)督，重點加強事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮有限經(jīng)費的最大效益。
二、預算管理
(一)局本級部門預算編訂，嚴格遵循財政部門時間和程序流程安排，根據(jù)財政部門各項預算編訂規(guī)定進行科學合理編制，充分考慮事業(yè)發(fā)展需求和預算年度收入增減因素，量入為出，量力而行，科學統(tǒng)籌安排各項資金。
(二)預算編訂應遵循保障局本級正常運轉(zhuǎn)所需的前提，包含人員工資、機關(guān)正常辦公等基本性支出需求，既要貫徹勤儉節(jié)約原則，又要保障日常工作平穩(wěn)有序開展。
(三)預算編訂應充分考慮本單位事業(yè)發(fā)展需求和規(guī)劃，由局機關(guān)各科室和單位根據(jù)年度重點工作和工作計劃，編制經(jīng)常性項目資金申請書，具體列明資金使用方向、范圍和具體安排，實現(xiàn)項目預算“立項有依據(jù)，績效有目標、計算有標準”，確保預算項目切實可行;同時編訂預算年度內(nèi)設備、設施、自動化辦公設備更新的政府采購計劃表，以備局本級總體預算編制所需。
三、收入管理
(一)統(tǒng)一專戶。在經(jīng)營活動期間所發(fā)生的一切收入，其中屬于國庫收入的資金先統(tǒng)一繳入財政預算外資金管理中心，通過財政結(jié)算后轉(zhuǎn)入本單位存款帳戶;其他資金專戶收入，要及時繳入單位賬戶，任何科室不得在帳外私存和私設小金庫。
(二)規(guī)范管理。局所管理的各部門必須建立健全收支管理制度;嚴禁任何科室外購票據(jù)。對當日的收入款項應當日入庫，不得坐支。
四、支出管理
(一)人員經(jīng)費
局機關(guān)干部職工正常晉升、職務晉升等工資變動，負責人事工資工作人員要及時填寫工資福利變動相關(guān)表格，報區(qū)人力資源和社會保障局審批，憑審批表向財務資產(chǎn)科申請相應變動人員的工資福利補發(fā)，并存入個人檔案。若遇人員調(diào)動，需及時提供干部和增(減)編表格給財務資產(chǎn)科，增加(減少)人員經(jīng)費的開支。
(二)基本經(jīng)費
局基本經(jīng)費支出主要由辦公費、差旅費、招待費、交通費、會議費支出等組成。局財務資產(chǎn)科應根據(jù)區(qū)財政核定的年度經(jīng)費預算編制局年度基本經(jīng)費支出分月計劃，并在保證局機關(guān)正常公務活動下嚴格按計劃控制基本經(jīng)費支出。其中招待費全年支出必須控制在區(qū)紀檢部門與財政部門下達的支出控制范圍內(nèi)。
(三)專項經(jīng)費
1、各類專項經(jīng)費，由財務資產(chǎn)科統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ谩＞重攧召Y產(chǎn)科應嚴格按照年初專項經(jīng)費支出預算，根據(jù)各專項事務的輕重緩急規(guī)范列支專項經(jīng)費支出。各相關(guān)業(yè)務科室應嚴格按照各專項預算的開支額度、開支范圍、開支時間順序等上報列支，(有合同的按合同�？顖�(zhí)行)。一般不得進行超范圍超預算的專項經(jīng)費支出。
2、大額費用開支須事先請示匯報。單項工程以及其他項目(含基建工程新建、改擴建、修繕和設備的購置、安裝、改造、維修等)在10000元以上的，應先編制經(jīng)費預算，經(jīng)分管局領(lǐng)導審核，報局長審批后方可實施。
3、重大工程或采購項目50000元以上的須先行由專家論證并經(jīng)局黨組會議研究決定后方可實施。
4、超出預算或無預算的，報分管局長和財務資產(chǎn)科審核后，由局長審批后方可實施。
(四)日常結(jié)報
1、結(jié)報程序
經(jīng)辦人填寫報銷清單-→所在部門負責人簽字-→財務會計審核-→局分管領(lǐng)導簽字-→局財務審批人簽字-→財務出納核對與報銷。
2、審批權(quán)限
本局經(jīng)費采取局財務審批人“一支筆”審批和權(quán)限分級核準相結(jié)合的審批制度。
一次發(fā)生費用不足500元的，由經(jīng)手人和科室負責人簽字后，由財務分管領(lǐng)導簽批，也可以由辦公室主任簽批;在500元以上的，經(jīng)手人和科室負責人簽字后，由分管副局長審核，報分管財務領(lǐng)導簽批;超過1000元(其中基建、車輛等專項經(jīng)費10000元以上)的須報局長簽核。
3、結(jié)報方式
本局經(jīng)費結(jié)報原則上全部實行公務卡刷卡與轉(zhuǎn)賬結(jié)算結(jié)報方式。如確有特殊情況需要現(xiàn)金結(jié)報的.，須提出書面申請，填寫現(xiàn)金使用情況說明表，并報分管財務領(lǐng)導審批。
局工作人員因工作需要新做公務卡的要按相關(guān)規(guī)定及時辦理新增手續(xù)，人員調(diào)出要及時辦理公務卡核銷。
4、結(jié)報類別
(1)備用金:工作人員因工作需要出差，一般情況下不再借領(lǐng)備用金，如遇特殊情況確需借領(lǐng)的，先由經(jīng)辦人填寫借據(jù)，經(jīng)財務資產(chǎn)科長審批，所在部門負責人簽字后，經(jīng)局財務審批人簽字后，才可到財務部門借款，出差結(jié)束后應在7個工作日內(nèi)結(jié)清借款。
(2)差旅費:差旅費支出要嚴格執(zhí)行《浙江省財政廳關(guān)于印發(fā)浙江省機關(guān)工作人員差旅費管理規(guī)定的通知》(浙財行〔20xx〕10號)規(guī)定的開支范圍和開支標準。出差人員首先填寫工作人員出差審批單，報分管領(lǐng)導審批(駕駛員由車隊負責人審批)。工作返回后，出差人員應及時憑出差審批單到財務資產(chǎn)科報銷差旅費，嚴格按規(guī)定填寫差旅費報銷單，憑據(jù)報銷。駕駛員由車隊負責人審批后，交財務會計審核，再報財務分管領(lǐng)導簽批;其他工作人員按結(jié)報程序報銷。
(3)會議費:嚴格執(zhí)行《浙江省財政廳關(guān)于印發(fā)浙江省省級機關(guān)會議費管理規(guī)定的通知》(浙財行[20xx]7號)規(guī)定，減少會議次數(shù)和會議規(guī)模，嚴格會議費開支標準;凡經(jīng)批準召開的會議，由辦公室按標準安排食宿，并憑會議審批依據(jù)、會議通知、實際與會人員簽到表以及會議服務單位提供的費用原始明細單據(jù)等憑證按規(guī)定結(jié)報。
(4)公務接待費:公務接待活動一般由辦公室統(tǒng)一負責，嚴格按《定海區(qū)黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理辦法》(定黨政辦發(fā)[20xx]201號)規(guī)定，嚴格控制陪餐人數(shù)和工作餐標準，費用結(jié)報時一律按規(guī)定填寫接待費報銷單(合法財務票據(jù)，列明交通費、住宿費、餐費等)，并提供派出單位公函或公務(商務)來賓記錄、接待清單，方可報銷。
(5)職教費:各類學習班、培訓班及其他各種專業(yè)證書班的學習，須與本崗位業(yè)務有關(guān)，并經(jīng)局長同意才能參加，考試合格后按上級規(guī)定報銷學費。
(6)公務用車運行維護費:公務用車運行維護費是指與車輛活動有關(guān)的費用，包括:車輛維修保養(yǎng)、車輛加油保險、車輛裝飾費、過路費、停車費等。區(qū)機關(guān)車隊車輛實行單車核算，建立一車一賬管理制度。車輛實行定點修理裝潢、定點加油、定點保險。修理在結(jié)算時須附修理委托單和結(jié)算單，裝潢在結(jié)算時須附裝潢清單，并由車隊負責人核實。車輛加油實行定點定標制度，如遇特殊情況產(chǎn)生的費用需由經(jīng)手人和車隊負責人簽字后，交分管副局長審批，報分管財務領(lǐng)導簽批。
(7)辦公經(jīng)費:局報刊雜志征訂、通訊、郵寄、印刷等工作由局辦公室統(tǒng)一承辦并報銷。對于日常辦公確需要購置的物品或維修，由相關(guān)科室填寫采購清單，經(jīng)辦公室審核后，由辦公室主任或分管副局長審批后方可采購、維修。涉及大宗辦公用品和固定資產(chǎn)的，須辦理財產(chǎn)登記手續(xù)。
(8)專項等其他費用:專項等其他費用包括工程項目、設備購置、專用材料采購等，嚴格按照局采購制度執(zhí)行。凡一次活動有多項支出時，經(jīng)辦人員必須歸集齊全后，一次性到財務部門報銷，原則上不得將同一活動的多項支出分次報銷。局費用支出報銷(審批)單憑證應嚴格按照表式內(nèi)容填寫。要求為二家及以上單位轉(zhuǎn)賬方式結(jié)報的必須分別填制費用支出報銷(審批)單。
五、票據(jù)管理
(一)局財務票據(jù)由專人負責、專人保管，領(lǐng)用時必須在票據(jù)領(lǐng)用簿上簽名。
(二)按規(guī)定統(tǒng)一使用財政部門印制的通用票據(jù)，票據(jù)由票管員向財政部門購領(lǐng)、保管，使用完后及時上繳、核銷。
(三)在使用票據(jù)前，應對票據(jù)進行檢查，如發(fā)現(xiàn)缺份、少聯(lián)的應及時退回，并辦理有關(guān)手續(xù)。使用時，應逐項逐欄填寫，不得涂改、挖補、撕毀，并在收據(jù)聯(lián)加蓋單位財務章。對填錯的廢票，各聯(lián)應說明作廢或加蓋作廢戳記，保存?zhèn)洳椤?/p>
(四)局財務資產(chǎn)科要加強對領(lǐng)用票據(jù)的監(jiān)督、檢查，定期或不定期核實票據(jù)的使用情況，以杜絕挪用、坐支收入、丟失票據(jù)等現(xiàn)象的發(fā)生。
六、財務報告
局實行財務月報制度和財務分析報告制度。財務月報內(nèi)容主要根據(jù)局年初預算情況，就局財務的主要項目每月所發(fā)生的有關(guān)數(shù)據(jù)編制報表，供局領(lǐng)導決策參考。財務資產(chǎn)科需將每個月的單位預算會計報表和財務開支明細賬報分管財務領(lǐng)導和局長簽核。財務分析報告分年中、年終兩次進行，主要就局經(jīng)費開支結(jié)構(gòu)、內(nèi)容及存在問題進行整理分析，并提出改進管理、加強財務控制的建議，財務運行情況及時向領(lǐng)導班子集體報告。
七、檔案管理
每年度結(jié)束后，所有的會計憑證、會計賬簿、票據(jù)存根及財務留存合同、協(xié)議、文件證明等一律納入會計檔案管理，由檔案室專人管理。若有非會計人員或外單位人員借閱財務檔案須向財務資產(chǎn)科提出申請，經(jīng)財務資產(chǎn)科科長審批后方可在財務人員的陪同下，在檔案管理員處登記借閱。
業(yè)務管理制度11
第一章總則
第一條為規(guī)范學校收支行為，強化預算約束，加強對預算的管理和監(jiān)督，建立健全規(guī)范和公開透明的預算制度，保障學校各項事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《高等學校財務制度》等法律法規(guī)，結(jié)合我校實際制定本辦法。
第二條預算、決算的編制、審查、批準、監(jiān)督，以及預算的執(zhí)行和調(diào)整，依照本辦法執(zhí)行。
第三條本辦法所稱預算是指學校根據(jù)事業(yè)發(fā)展目標和規(guī)劃編制的年度財務收支計劃，由預算收入和預算支出組成。學校的全部收入和支出都應當納入預算。
第四條預算應當遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，應當建立跨年度預算平衡機制，實行滾動預算管理。
第五條根據(jù)管理層次和需要的不同，預算分為部門預算和學校預算兩種。部門預算指是根據(jù)財政部和教育部的有關(guān)規(guī)定，學校上報主管部門的預算文本；學校預算是指在部門預算的基礎(chǔ)上，根據(jù)學校實際情況，側(cè)重學校內(nèi)部管理需要編制的預算文本。學校預算與部門預算在收支口徑和總量上保持一致。
第六條學校預算包括一級預算和二級預算，一級預算主要是指學校層面預算，二級預算主要是指二級單位根據(jù)一級預算安排結(jié)合本單位實際編制的預算。學校應按照上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總的程序，采用合理方法科學、及時編制預算方案。
第七條經(jīng)國家和學校批準的預算，非經(jīng)規(guī)定程序，不得調(diào)整。各單位的支出必須以經(jīng)批準的預算為依據(jù)，未列入預算的不得支出。
第八條預算、決算及報表應當在批復后，按規(guī)定時間和要求向社會公開或校內(nèi)一定范圍內(nèi)公開。
第九條預算的編制、執(zhí)行應當建立健全相互制約、相互協(xié)調(diào)機制。
第十條預算年度采用公歷年度，即1月1日至12月31日。
第二章預算管理職責
第十一條年度預、決算草案，重大預算安排和調(diào)整等事項須提交學校校務會議、黨委常委會議審查，經(jīng)批準后實施。
第十二條學校預算管理委員會是學校預算管理的議事機構(gòu)，負責對學校預算草案、預算執(zhí)行情況以及決算草案等情況進行初步審查，審查結(jié)果應按有關(guān)規(guī)定向校務會議或校黨委常委會議報告。
第十三條計劃財務處是學校預算編制和執(zhí)行的管理部門，負責編制一級預算，指導和監(jiān)督二級預算的編制與執(zhí)行。其管理職責包括以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┚唧w編制預算、決算草案；
�。ǘ┙M織和監(jiān)督學校預算的執(zhí)行；
�。ㄈ┨岢鲱A算預備費的動用方案；
�。ㄋ模┚唧w編制預算的調(diào)整方案；
�。ㄎ澹┒ㄆ谙蛐諘h報告預算執(zhí)行情況。
第十四條各預算單位（二級學院、職能部門）是本單位預算執(zhí)行主體。其職責包括根據(jù)學校要求，結(jié)合本單位實際，落實本單位的預算收入，提出本單位預算支出建議；按照批復的預算，嚴格控制和監(jiān)督本單位的預算執(zhí)行，并對執(zhí)行結(jié)果負責。
第三章預算的收支范圍
第十五條學校預算收入包括財政補助收入、教育事業(yè)收入、科研事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入和其他收入：
（一）財政補助收入是指學校從同級財政部門取得的各類財政補款，包括教育撥款、財政科研撥款和財政其他撥款；
�。ǘ┙逃聵I(yè)收入是指學校開展教學及其輔助活動所取得的收入，包括：通過學歷和非學歷教育向?qū)W生個人或者單位收取的學費、住宿費、委托培養(yǎng)費、考試考務費、培訓費和其他教育事業(yè)收入。
�。ㄈ┛蒲惺聵I(yè)收入是指學校開展科研及其輔助活動所取得的收入，包括：通過承接科研項目開展科研協(xié)作、轉(zhuǎn)化科技成果、進行科技咨詢等取得的收入。
�。ㄋ模┥霞壯a助收入是指學校從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
�。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入是指學校附屬非法人獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳學校的收入。
（六）經(jīng)營收入是指學校在教學、科研及其輔助活動之外，開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
�。ㄆ撸┢渌杖胧侵副緱l上述規(guī)定以外的收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入、地方配套經(jīng)費、資產(chǎn)盤盈收入等。
第十六條學校預算支出包括人員基本支出、公用基本支出、項目經(jīng)費支出：
�。ㄒ唬┤藛T基本支出：包括在職職工人員經(jīng)費（工資、津貼、社保、購房補貼等）、離退休職工人員經(jīng)費（工資、補貼、撫恤金等）、福利費、非事業(yè)編制人員工資、學生獎助學金等。
�。ǘ┕没局С觯褐笧榱吮Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的公用支出，包括教學教輔、行政管理、后勤保障、離退休等公用支出。
�。ㄈ╉椖拷�(jīng)費支出：指為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，有規(guī)定用途的專項支出，主要包括財政專項、科研專項和校內(nèi)自籌專項。財政專項主要包括基本科研業(yè)務費、本科教學工程、統(tǒng)籌一流大學與一流學科建設、改善基本辦學條件、基本建設經(jīng)費等。
第四章預算編制
第十七條學校預算應當根據(jù)國家宏觀調(diào)控總體要求、學校中長期發(fā)展規(guī)劃和跨年度預算平衡的需要，參考上一年預算的'執(zhí)行情況和有關(guān)支出績效評價結(jié)果，對本年度收支進行預測，按規(guī)定程序征求各方意見后，編制預算。
第十八條學校預算編制應當遵循“量入為出、收支平衡”的原則，不得編制赤字預算。收入預算編制應當積極穩(wěn)妥；支出預算編制應當統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約。
第十九條預算收入的編制應當與學校事業(yè)發(fā)展水平相適應，與國家財政政策相銜接。各預算單位應按照本辦法規(guī)定，合法合規(guī)組織收入，將所有收入全部納入預算，不得隱瞞、少列。
第二十條預算支出的編制應當統(tǒng)籌兼顧，在保證學校事業(yè)發(fā)展合理需要的前提下，優(yōu)先安排學校確定的重點支出，應當貫徹勤儉節(jié)約的原則，嚴控行政運行經(jīng)費和樓堂館所等基建支出。
第二十一條學校應當按照預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執(zhí)行中的突發(fā)事件處理或難以預見的開支。
第二十二條學�？梢栽O置預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于彌補以后年度預算資金的不足。
第二十三條預算編制的具體事項由計劃財務處按照國家和學校規(guī)定的要求和時間進行部署，包括預算布置，單位申報，調(diào)研、分析與匯總，專題論證，編制預算草案等五個階段。
（一）預算布置。計劃財務處根據(jù)上級主管部門的要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向全校各單位布置下年度的預算編制工作；
�。ǘ﹩挝簧陥蟆８鞫夘A算單位根據(jù)本部門預算年度工作任務和工作計劃提出切實可行的年度預算申請，將預算申請在規(guī)定的時間內(nèi)上報計劃財務處；
�。ㄈ╊A算調(diào)研。計劃財務處對各二級預算單位提出的預算申請進行調(diào)查研究，聽取意見和建議，按類別進行分析和匯總；
�。ㄋ模⿲ｎ}論證。對于基本建設工程、改善基本辦學條件等重大事項，應組織項目必要性、方案可行性以及金額合理性等論證，必要時應請相關(guān)專家進行專題論證。
（五）編制預算草案。計劃財務處參考以前年度預算執(zhí)行、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，根據(jù)預算年度事業(yè)發(fā)展目標、計劃與財力可能，以及年度收支增減因素和措施，對各二級單位預算建議數(shù)進行審核，在學校一級預算收支平衡的基礎(chǔ)上，編制學校預算草案。
第五章預算審查、批準和下達
第二十四條預算審查和批準。計劃財務處向?qū)W校預算管理委員會提交預算草案，預算管理委員會對年度預算方案進行初步評審，對預算編制與執(zhí)行、改進預算管理、提高預算績效、加強預算監(jiān)督等提出意見和建議，審查修改后的方案按有關(guān)規(guī)定提交校務會議或校黨委常委會議審定。
第二十五條預算下達。預算審定后，由計劃財務處向預算單位下達預算通知。預算通知應明確經(jīng)費額度、經(jīng)費使用范圍及經(jīng)費管理要求等。
第六章預算執(zhí)行
第二十六條學校應積極組織預算收入，計劃財務處要監(jiān)督各項收入按計劃、及時、足額上繳學校，不得擅自減收、免收或緩收，各單位不得截留、占用或挪用預算收入。
第二十七條預算年度開始后，在預算方案未經(jīng)批準前，計劃財務處按上一年度同期預算支出的數(shù)額安排本年度必須支付的支出預算。預算方案一經(jīng)批準，各部門（單位）嚴格按照預算批復執(zhí)行，未經(jīng)批準列入預算或超預算的支出，一律不準預支。
第二十八條預算年度執(zhí)行中有超收收入的，按照收入性質(zhì)及相應政策，將學校可統(tǒng)籌部分用于沖減赤字或者補充預算調(diào)節(jié)基金；預算年度執(zhí)行中出現(xiàn)短收，通過調(diào)入預算調(diào)節(jié)基金、減少支出等方式仍不能實現(xiàn)收支平衡的，按有關(guān)規(guī)定經(jīng)校務會議或校黨委常委會議批準后可列赤字，并應當在下一年度預算中予以彌補。
第二十九條計劃財務處應定期對預算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時掌握預算收支執(zhí)行情況和目標管理落實情況，及時向?qū)W校報告預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的特殊情況或重大事項。
第三十條學校應加強預算執(zhí)行的管理，增強預算執(zhí)行的時效性和均衡性。將預算安排與預算執(zhí)行掛鉤，預算執(zhí)行與績效獎勵掛鉤，落實預算執(zhí)行責任主體，建立盤活財政存量、統(tǒng)籌自籌專項的長效機制。
第三十一條財政專項結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金按國家規(guī)定執(zhí)行，自籌專項形成的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按預算申報計劃或時間節(jié)點任務情況，本年預算安排的項目資金可結(jié)轉(zhuǎn)下一年，連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金作為結(jié)余資金管理，學校收回統(tǒng)籌安排。
第七章預算調(diào)整
第三十二條學校預算一經(jīng)確定，當年內(nèi)原則上不予調(diào)整。若在預算年度內(nèi)遇到國家有關(guān)政策變化或因?qū)W校工作計劃調(diào)整、出現(xiàn)突發(fā)事件或其他涉及學校全局的臨時事項等情況，必須及時增加預算的，列入預算調(diào)整方案，經(jīng)批準后動用預備費。
第三十三條計劃財務處在每年10月底完成預算調(diào)整方案的編制工作，經(jīng)預算管理委員會審議后按有關(guān)規(guī)定報校務會議或校黨委常委會議審定。預算調(diào)整方案應包括以下內(nèi)容：
（一）需要增加或減少預算總支出；
�。ǘ┬枰{(diào)入預算調(diào)節(jié)基金；
�。ㄈ┬枰{(diào)減預算安排的重點支出數(shù)額；
�。ㄋ模┲С鼋Y(jié)構(gòu)、用途變化；
�。ㄎ澹┢渌{(diào)整事項。
第三十四條各單位確因事業(yè)發(fā)展需要追加預算的，應書面提出申請，并說明追加經(jīng)費理由、額度并編制詳細支出預算，加蓋部門公章，經(jīng)分管校領(lǐng)導簽署意見報計劃財務處。計劃財務處研究分析提出初審意見，單筆金額在30萬元（含）以下的項目報主管財務校領(lǐng)導審批，單筆金額在30至100萬元（含）以內(nèi)的項目報校長審批，單筆金額100萬元以上的項目按有關(guān)規(guī)定報學校校務會議或黨委常委會議審批。
第八章決算
第三十五條每一預算年度終了后按照教育部的規(guī)定編制決算草案。編制決算的具體事項，由計劃財務處組織并部署。
第三十六條編制決算草案，必須符合法律、行政法規(guī)，做到收支真實，數(shù)額準確、內(nèi)容完整、報送及時。
第三十七條決算草案應當與預算對應，按預算數(shù)、調(diào)整預算數(shù)、決算數(shù)分別列出。
第三十八條決算草案應經(jīng)預算管理委員會審議，報審計部門審查后，按有關(guān)規(guī)定報校務會議或校黨委常委會議審定。
第九章預算監(jiān)督及績效考評
第三十九條職工代表大會對學校的預算、決算進行監(jiān)督。重點監(jiān)督下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬╊A算收入情況；
�。ǘ┲С稣邔嵤┣闆r和重點支出、重大投資項目資金的使用及績效情況；
�。ㄈ┙Y(jié)轉(zhuǎn)資金的使用情況和資金結(jié)余情況；
�。ㄋ模╊A算調(diào)整及執(zhí)行情況；
�。ㄎ澹┢渌c決算有關(guān)的重要情況。
第四十條審計處對學校和各部門的預算執(zhí)行與決算進行審計，重點審計下列內(nèi)容：
（一）預算編制管理情況。學校預算的編制和調(diào)整，應安排審計處提前介入，列席有關(guān)決策會議。重點對預算依據(jù)充分性、預算編制完整性、預算安排合理性、預算調(diào)整規(guī)范性等進行審計。
（二）預算執(zhí)行情況。重點對收支規(guī)模大、經(jīng)濟活動頻繁的二級單位預算執(zhí)行情況和重點項目預算執(zhí)行情況進行審計。關(guān)注預算執(zhí)行的真實性、合法性和控制機制的健全性、有效性。
�。ㄈ╊A算執(zhí)行績效情況。在預算年度結(jié)束后，審計處對學校預算執(zhí)行結(jié)果進行審計，評價執(zhí)行效果，提出改進建議。尤其對學校重點項目進行績效審計，評價項目績效，促進項目資金使用效益提高。
第四十一條審計處將預算執(zhí)行與決算審計列為部門財務收支審計和部門主要負責人經(jīng)濟責任審計的重點內(nèi)容。
第四十二條學校應自覺接受國家財政、審計部門監(jiān)督。
第四十三條學校應建立預算績效獎懲制度，將預算執(zhí)行和績效考評的情況作為各單位的考核和獎勵的依據(jù)。
第十章附則
第四十四條本規(guī)定由計劃財務處負責解釋。
第四十五條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。原《中南大學預算管理制度》（中大財字〔20xx〕20號）同時廢止。
業(yè)務管理制度12
為了能在激烈的市場中立于不敗之地、增強企業(yè)的經(jīng)營能力和抗風險能力、加強員工的.責任感、提高銷售業(yè)績、充分發(fā)揮員工在工作積極性和創(chuàng)造性、制定以下規(guī)章制度：
一．在公司上班期間相關(guān)規(guī)定
1.上班時間：9:00-18:00
2.工作期間不得擅自離崗，不得遲到早退。
3.因特殊情況不能上班，應提前向部門負責人請假。
4.業(yè)務員熟記行業(yè)知識、產(chǎn)品的簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基
本情況。熟識公司的優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
二．出差制度
1.業(yè)務員出差需做好出差計劃報告。
2.出差期間，當天20:00前須把一天的客戶拜訪記錄發(fā)送給部門負責人，如出現(xiàn)未及時發(fā)送或造假行為，將算入當月的績效考核并進行扣款。
3.出差費用報銷：
�、牛嚻睂嵭袑崍髮嶄N制，長沙外出以火車硬臥票制為標準（長沙周邊地區(qū)待討論）。各地、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)車票需憑有效車票發(fā)票進行報銷，經(jīng)財務人員發(fā)現(xiàn)有作假情況將不予報銷。
⑵．實行元／天包干制：含當天食宿費用，車費另算。住宿需開酒店（旅館）正式發(fā)票，以發(fā)票為準視為當天出差，未開具體發(fā)票，視當天未出差。財務將以開出的發(fā)票額進行財務統(tǒng)計。
業(yè)務管理制度13
為了提高公司員工的積極性，提供公司業(yè)績，加快企業(yè)發(fā)展速度，對業(yè)務部進行實踐性改革方略。
一、企業(yè)文化
1、企業(yè)文化，企業(yè)文化是一個公司的靈魂所在。從公司角度看、企業(yè)文化影響著企業(yè)的一生；從個人角度看、企業(yè)文化影響著個人的自身。20xx年XXX做出了1600億的銷售額，這和XXXX文化是不可分開的。
2、幾十年來我公司一直將
“先人后事，先給后取”定為公司的企業(yè)文化。先人后事就是先做人，后做事。一個人立足社會，立足一個企業(yè)中，首先做的肯定就是自我。
3、我公司企業(yè)文化的引申意：先人后事就是說，將企業(yè)比做要行駛的車，那么先選擇上車的人，在選擇去開往目的地。這樣企業(yè)里的員工就回有兩個極端。要么來了馬上就會下車，要么就會在車上待很久。正如古人所說：“寧以其職待人，勿以其職濫人。”
二、創(chuàng)新制度
1、大鍋飯時代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所獲收入都是一致。嚴重違背了經(jīng)濟規(guī)律，導致人的工作積極性及其低下。
2、鐵飯碗時代；員工工作積極性不高，只能單純依靠領(lǐng)導的督促，沒有內(nèi)部競爭，缺乏自發(fā)性的員工。
3、績效薪酬制度；現(xiàn)今的員工都很現(xiàn)實，在公司都很關(guān)心自己的薪水。業(yè)務能力比較強的業(yè)務人員關(guān)注的不僅僅是死工資的多少。而是更多的關(guān)心公司的績效薪酬，就是我做出的成績多我就應該拿比別人更多的錢。所以會出現(xiàn)賺的比總經(jīng)理還多的業(yè)務員。如果沒有績效薪酬，那么就缺乏挑戰(zhàn)刺激，那么就不會召來或者留下業(yè)務精英。
4、如此的激勵模式，目前眾多的企業(yè)都已經(jīng)在采用，并且有的發(fā)揮的淋漓盡致。因為如今的員工已經(jīng)和十年前的員工不同了；現(xiàn)在的企業(yè)模式，競爭等等也和十年前不一樣了�，F(xiàn)在的中國太多的人想去創(chuàng)業(yè)，能真正做成功做大的卻不多；如今市場已經(jīng)逐漸扁平化，利潤開始變薄，業(yè)務更加不好做。所以面臨如此的高壓力、高難度，在沒有一個合理積極的模式。員工沒有積極性，畏縮不前那就不足為怪了。
5、績效薪酬制度不僅僅能夠提升員工的自發(fā)性，并且還能夠及大的提高留下員工的自信心。軍無賞，士不來就是這個道理。并且這與我公司的企業(yè)文化也相一致；先人后事，召來的應該是給公司創(chuàng)造財富的人才，而不是給公司帶來累贅的包袱。績效薪酬可以調(diào)節(jié)人事問題，沒有能力的人留不下來，員工不在有混日子的機會。
6、員工為什么要留下來；首先要有充足的發(fā)展平臺，發(fā)展平臺無非就是職位和待遇；還有公司的制度、公司的環(huán)境、工作的工作量、老板的個人魅力、老板對員工的態(tài)度等等。
三、晉升等級
①、晉升的對象是業(yè)務部的全體員工；
�、�、晉升等級的.目的在于，提高公司發(fā)展平臺、提高員工的積極性、事業(yè)心，加強員工對公司的敬業(yè)度。
�、邸⒁坏﹫�(zhí)行，嚴格按照制度實施。
④、晉升制度按照公平競爭的原則。
在公平合理的前提下，業(yè)務部設經(jīng)理（一人）、主管（二~三人）、業(yè)務代表（若干人）。
管理體系嚴格按照制度實施，上級有絕對的領(lǐng)導權(quán)利，經(jīng)理有任免權(quán)，上級對下級進行管理，全體進行監(jiān)督。上級對下級進行培訓、檢查、督促、協(xié)助并幫助下級促成客戶；下級對上級進行工作匯報、總結(jié)。實行一對一模式，經(jīng)理對屬下所有主管負責；主管對屬下負責。所有主管直接接受經(jīng)理領(lǐng)導，所有業(yè)務代表分成若干組，每組由各個主管領(lǐng)導。每組進行一次競賽。（月競賽）
�、�、經(jīng)理職責，協(xié)調(diào)各個主管及各個小組，杜絕出現(xiàn)各主管及各個小組出現(xiàn)爭單、搶單、竄單的現(xiàn)象發(fā)生。
�、颉⒅鞴苈氊�，協(xié)調(diào)各自小組，杜絕出現(xiàn)本小組出現(xiàn)爭單、搶單、竄單的現(xiàn)象發(fā)生。
�、�、取消現(xiàn)今的打卡制度。業(yè)務部所有員工只在早晨打卡。
�、簟⑿录訒h制度。星期一早晨八點半開晨會、周六上午九點開業(yè)務交流會、每天下午五點半開小會。凡是無故不參加者，視為當日曠工；曠工處罰：大會一次罰十五；小會一次罰十元。請假直接向經(jīng)理申請，需要有請假條（可事后補交、請假一個月只限五次）
Ⅴ、月競賽，月競賽按照各個小組為對象，以業(yè)績考核為標準，業(yè)績第一的小組發(fā)放活動經(jīng)費，活動經(jīng)費按照當月的銷售業(yè)績制定，上報總經(jīng)理，每月最后一個周六公布。
�、�、所有員工均有晉升機會，按照業(yè)績和團隊建設考核，經(jīng)過總經(jīng)理意見和部門意見于晨會公布。
四、績效工資
績效工資按照公平合理的原則；績效工資包括：無責任底薪+績效底薪+業(yè)務提成+管理津貼（津貼只有經(jīng)理和主管享受）
1、無責任底薪：最基本的工資（比例較�。�
2、責任底薪：對出單者的獎勵性底薪，只要月出5000銷售額此底薪便可發(fā)放。（比例較小，包括炒作產(chǎn)品）
3、業(yè)務提成：按照所做業(yè)務的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產(chǎn)品）
4、按照屬下所做業(yè)務的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產(chǎn)品）。管理津貼X：管理津貼只有業(yè)務經(jīng)理和業(yè)務主管享受，目的在于為了協(xié)調(diào)業(yè)務部內(nèi)部的矛盾，加強內(nèi)部的競爭性，為了引納更多的有志有識之士。對業(yè)務經(jīng)理、業(yè)務主管進行管理津貼能夠使經(jīng)理和主管更為自發(fā)、更為積極的帶動團隊，避免經(jīng)理、主管放任自流，避免兩極分化，更好的盡職盡責。
五、附加條例
1、制度一旦成立，嚴格執(zhí)行，任何個人不得擅自更改。
2、公司內(nèi)部，嚴格禁止因為爭奪客戶而發(fā)生的糾紛、攻擊等一切有損公司形象之事，發(fā)現(xiàn)后立即開除。
3、主動上門來展廳觀看的客戶歸后勤部負責，所做業(yè)績也不歸業(yè)務部所有。
4、統(tǒng)一業(yè)務部整體形象，制作徽章、工衣。
5、建立客戶資料檔案、每個星期六將整理好的資料檔案上交業(yè)務部經(jīng)理。
6、離職需要上交全部客戶資料，以及公司財物、樣品等一系列展業(yè)工具。
7、業(yè)務主管所管理小組如果規(guī)模上升到部門模式、并且業(yè)績突出該部上升為業(yè)務二部，該業(yè)務主管升任該部經(jīng)理。
8、業(yè)務部取消打卡；實行每日會議制。（詳細見三大條Ⅳ小條）
9、公司產(chǎn)品進價，利潤透明化。
10、總經(jīng)理有最高任免權(quán)，最高決定權(quán)
業(yè)務管理制度14
為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業(yè)務的順當進展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規(guī)定。
第一章出勤制度
一、全體業(yè)務人員必需仔細遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。
二、工作時間根據(jù)國家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一支配。
三、因公，因私不能上班的，必需向部門經(jīng)理申請報告。
四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
五、參與公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，根據(jù)本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準擅自不參與的，視為曠工。
六、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。
七、考勤管理
工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：
周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00為工作時間
第二章業(yè)務員管理條例
業(yè)務員是公司的重要組成部分，為充分調(diào)動公司業(yè)務人員的樂觀性，特制定本條件，詳細如下：
一、業(yè)務員管理條件
1、業(yè)務經(jīng)理有責任關(guān)心其它業(yè)務員提高業(yè)務力量及解決工作中遇到的問題。
2、廣泛搜集信息，把握市場動態(tài)，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關(guān)系，制造成交機會。
3、必需全面了解產(chǎn)品的性能及特點，把握銷售談判技巧、熟識銷售合同條款；并嚴格掌握銷售費用支出，降低銷售成本。
4、準時高效的完成公司領(lǐng)導交辦的工作，處理做到最完善，執(zhí)行公司的指令，聽從支配。
5、不得利用業(yè)務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
6、業(yè)務員要離職時必需提前一月上交書面申請，無條件幫助公司做好新舊交接工作。
二、業(yè)務費用支出原則
對業(yè)務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經(jīng)理批準。報銷時，原始憑證必需由主管、經(jīng)辦人兩人以上簽字并附清單，經(jīng)財務部門核準后賜予報銷，否則視為不存在，費用必需實消實報，不準虛報多報。
三、業(yè)務員必需保證手機24小時開機，保持手機的暢通。
四、團隊合作精神
銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。
第三章業(yè)務員日常行為規(guī)范
一、在公司內(nèi)，應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，聽從上級指揮，一切本著以公司利益為動身點。
二、建立周會制度，宣布本周各位業(yè)務人員的'業(yè)務狀況，包括區(qū)域狀況、訪問客戶數(shù)，簽約客戶數(shù)等，需提出疑問、建議及市場動態(tài)反饋，同時要支配下周工作內(nèi)容并作好預備。
三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必需整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短通話時間。
五、履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關(guān)的，不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。
七、與工作無關(guān)的私物不得隨便帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進行各類消遣活動。
八、個人所借用的工具、物品必需妥當保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準時向上級申報。
九、無操作資格者不得操作公司的有關(guān)設備、器具等。
十、對待公司外的人員，必需禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態(tài)，樂觀熱忱的工作態(tài)度，做好公司內(nèi)相關(guān)銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團結(jié)、關(guān)心。
十一、業(yè)務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十二、隨時留意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。
第四章業(yè)務操作行為規(guī)范
一、信息收集留意事項：
1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。
3、在鞏固原有客戶同時，要樂觀調(diào)查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新信息開拓新市場。
4、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋回公司
二、簽定合同的留意事項：
1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。
2、簽定合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行仔細推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)執(zhí)行者，賜予相應的懲罰。
3、合同文本必需采納公司規(guī)定的標準合同。
三、資金支付留意事項：
業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按商定收款發(fā)貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發(fā)貨標準。業(yè)務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔當全額損失，對協(xié)作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
業(yè)務管理制度15
1、目的
為了明確進出口業(yè)務的程序，規(guī)范進出口業(yè)務操作，促使進出口業(yè)務的順利開展和有序進行，特制定本制度。
2、范圍
適用于本公司進出口業(yè)務操作所涉及的程序。
3、一般貿(mào)易進出口業(yè)務
3.1出口業(yè)務
3.11業(yè)務部門向客戶寄發(fā)樣品或客戶寄樣，要求憑樣生產(chǎn)�？蛻舸_認樣品后，雙方簽訂合同；
3.12合同的付款方式，若是采用信用證付款，業(yè)務人員必須要求客戶在規(guī)定時間內(nèi)開出信用證；
3.13接單人員必須根據(jù)合同下達生產(chǎn)訂單給生產(chǎn)部門，并明確貨物完成期限、質(zhì)量標準、裝箱等貿(mào)易資料。
3.14接單人員在生產(chǎn)部門要求的時間內(nèi)，提供包裝資料給生產(chǎn)部，提供特殊的質(zhì)量要求給質(zhì)檢部，并提供運輸信息與要求給銷售部；
3.15生產(chǎn)部應根據(jù)生產(chǎn)訂單，評審無誤后根據(jù)交貨期和生產(chǎn)能力合理安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)任務書下發(fā)給相關(guān)車間；
3.16質(zhì)檢部必須對產(chǎn)品品質(zhì)進行控制，在生產(chǎn)過程中進行抽檢，把握出貨產(chǎn)品質(zhì)量；貨物備齊后，如需法定商檢的產(chǎn)品向商檢局申請報驗。
3.17銷售部在合同要求的出貨時間前3天應提供以下資料：銷售合同、該合同下的信用證、貨物明細表。
3.18單證員根據(jù)貨運委托書向船運公司或貨代訂艙，單證員必須在兩個工作日內(nèi)取得訂艙信息，若不能訂到艙位或目的港不能確認的，要在當天通知業(yè)務員，以便及時通知客戶。
3.19定好船期后，要發(fā)裝箱通知單給成品倉庫；集裝箱拖走后，相關(guān)人員要向成品倉庫索取發(fā)貨清單。
3.110據(jù)實際發(fā)貨情況填制報關(guān)文件，報關(guān)文件包括：
A、出口銷售發(fā)票
B、出口裝箱單
C、出口報關(guān)單
D、商檢通關(guān)單或換證憑單
E、報關(guān)委托書
F、其他特殊文件
3.111以上報關(guān)資料蓋好公司在海關(guān)備案的法人及法人代表章或報關(guān)專用章連同備案后的核銷單寄給相關(guān)單位。
3.112制作好整套議付單據(jù)，在開船后五個工作日內(nèi)遞交整套議付單據(jù)。
A、在L/C結(jié)匯方式下，若議付行對單據(jù)有異議時，單證員必須耐心解釋或及時更正，需要擔保時，認真出具擔保書。
B、在D/P或D/A結(jié)匯方式下，要向客戶取得準確的國外代收行詳細地址，并提供給委托行。
C、在T/T結(jié)匯方式下，要求一律要等收到財務部的貨款到帳通知后，再將正本單據(jù)寄往國外客戶。
D、在任何一種結(jié)匯方式下，若客戶有要求扣款或減價時，必須取得銷售經(jīng)理的'批準后方可放單。
E、業(yè)務員對單據(jù)要跟蹤查詢，直到單據(jù)安全到達對方手中。
F、任何正本單據(jù)在交接過程中都要做好登記和簽收工作。
3.113議付單據(jù)送交銀行的同時，根據(jù)報關(guān)單內(nèi)容制作“稅務”出口專用發(fā)票。
3.114出貨后一個月內(nèi)，要做好核銷單及退稅單的退單工作，退回的核銷單有收匯后及時到外管局核銷。
3.115所有單據(jù)副本，要做好歸檔工作。
3.2進口業(yè)務
3.21由采購部與國外出口商簽訂合同，財務部根據(jù)進口合同向銀行申請開立信用證；
3.22進口貨物涉及進口許可證的，采購部需事先辦妥有關(guān)手續(xù)，并領(lǐng)取許可證后，方可組織貨物進口。
3.23貨物到港后，委托報關(guān)行報關(guān)，繳納海關(guān)稅款后，及時將進口貨物拉回工廠投入生產(chǎn)。
4、加工貿(mào)易進出口業(yè)務
4.1進口業(yè)務必須由專門操作員向外經(jīng)貿(mào)局和國稅局審批有關(guān)手續(xù)，到海關(guān)申請辦理進口手冊并獲得批準才可操作；
4.2保稅貨物到港和單證收集后，由報核員委托進口港當?shù)貓箨P(guān)行向有關(guān)主管單位辦理進口報關(guān)、清關(guān)、拖柜和商檢等事宜；
4.3報核員進出口報關(guān)時必須控制好手冊的使用，手冊執(zhí)行完畢后核銷結(jié)案并建立完整的加工貿(mào)易合同檔案。
4.5保稅貨物入庫后，倉庫人員必須嚴格執(zhí)行《加工貿(mào)易管理制度》，不得擅自挪用、出售經(jīng)海關(guān)特準進口的保稅貨物。
4.6其他進出口業(yè)務管理及手續(xù)依照3.0
5.采購人員必須按國家法律法規(guī)及合法途徑采購進口貨物，不得非法收購走私進口貨物。
6.公司不得違反國家進出口管理法規(guī)，擅自無證進出口貨物。
本制度自發(fā)文即日起生效，任何人違反應追究行政或法律責任。
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