（精選）供應商管理制度15篇
隨著社會不斷地進步，越來越多地方需要用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
供應商管理制度1
供應商管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的.選擇、評估、管理和優(yōu)化，提升產品質量，降低成本，增強企業(yè)的競爭力。這一制度有助于防范供應風險，維護企業(yè)與供應商間的良好合作關系，促進雙方的共贏發(fā)展。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商資質要求，如質量管理體系認證、財務穩(wěn)定性、技術能力、生產能力等。
2. 供應商評估機制：定期進行績效評價，包括交貨準時率、產品質量、服務響應速度、價格競爭力等指標。
3. 合同管理：規(guī)范合同條款，涵蓋價格、交貨期、質量保證、售后服務等方面，確保雙方權益。
4. 供應商關系管理：建立溝通機制，處理糾紛，推動合作改進，促進長期合作。
5. 供應商開發(fā)與培養(yǎng)：鼓勵供應商持續(xù)改進，提升其滿足企業(yè)需求的能力。
6. 應急管理：制定應急預案，應對供應商可能出現(xiàn)的中斷或質量問題。
供應商管理制度2
供應商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應商實行管理，提高工作效率。
二、內容
1、檔案基礎知識
檔案：機關、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現(xiàn)在對質量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質量變化，易于橫向對比同類供應商的優(yōu)劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、衛(wèi)生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。
3.2、對供應商進行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數(shù)，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。
3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
（1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話、傳真和手機等。
�。�2）資料類：營業(yè)執(zhí)照/執(zhí)照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
（3）合同類：供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。
�。�4）產品類：物料編碼/產品名稱/含量規(guī)格/價格/企業(yè)行業(yè)標準/產品執(zhí)行標準等。
（5）流程類：樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。
�。�6）一般文件：往來傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網址。
4.2、合理的供應商名稱，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。
4.3、供應商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開有限公司”。
4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。
4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業(yè)務聯(lián)系人的常用電話和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話應盡可能收錄該供應商業(yè)務主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問題時聯(lián)系用。
4.7、檔案應含有供應商的經營范圍，應該具體詳細供應商的產品類型，檔次，銷售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經常業(yè)務往來或偶發(fā)次數(shù)較多的供應商，應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務的'操作，供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開發(fā)過的供應商和可潛在開發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進行開發(fā)以備用。
5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時將相關資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用，并做相關的備注說明。
5.7、檔案的機密性
�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。
�。�2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
�。�3）采購人員應該做好相關資料的機密性，不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門，更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。
5.8、檔案定存放及整理頻率
�。�1）紙質類檔案應按照規(guī)定的位置存放，電子類檔案應當標題明確（如標明供應商名稱或供應原材料名稱），以確�？煽焖贆z索到。
�。�2）至少1個月1次對其進行整理。
過期資料的打包一年進行一次。
供應商管理制度3
為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的'檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，并賠償酒店的相關經濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關于凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數(shù)量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經理、酒店總經理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權力。
供應商管理制度4
物流供應商管理制度是企業(yè)運營中的關鍵一環(huán)，旨在確保供應鏈的.穩(wěn)定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績效監(jiān)控、問題解決等多個方面，旨在優(yōu)化物流服務，降低運營成本，提升客戶滿意度。
內容概述：
1. 供應商選擇：設定明確的供應商資格標準，包括財務狀況、技術能力、服務質量、合規(guī)記錄等。
2. 評估體系：建立定期評估機制，對供應商的配送準時率、貨物破損率、價格競爭力等進行量化考核。
3. 合同管理：制定詳盡的合同條款，涵蓋服務范圍、價格、質量保證、違約責任等，確保雙方權益。
4. 績效監(jiān)控：實時跟蹤供應商表現(xiàn)，及時調整策略，對表現(xiàn)不佳的供應商采取警告、整改或更換措施。
5. 問題解決：設立有效的溝通渠道，處理供應商關系中的糾紛，確保問題的快速解決。
6. 持續(xù)改進：推動供應商持續(xù)改進，鼓勵技術創(chuàng)新和服務升級，提升供應鏈整體效能。
供應商管理制度5
承包商供應商管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規(guī)性以及與企業(yè)的`協(xié)同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協(xié)調、風險控制等多個環(huán)節(jié)。
內容概述：
1. 合同管理：明確合同條款，包括服務內容、期限、價格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。
2. 資質審查：對承包商和供應商進行資格認證，確保其具有合法經營、專業(yè)技術能力和良好信譽。
3. 績效評估：定期對承包商和供應商的工作效果進行評估，包括質量、交付時間、成本控制等方面。
4. 溝通協(xié)調：建立有效的信息交流機制，保證雙方在項目執(zhí)行中的溝通順暢。
5. 風險管理：識別和管理潛在風險，如供應鏈中斷、質量問題等，制定應急預案。
6. 持續(xù)改進：推動承包商和供應商不斷提升服務質量，通過反饋和培訓促進雙方共同成長。
供應商管理制度6
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質量、控制采購成本，促進我公司產品質量穩(wěn)定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進行評價、選擇和重新評價等各項控制活動。
第三條公司供應商管理實行統(tǒng)一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經理負責合格供應商的批準，以及對生產管理部、質量技術部、采購部的供應商評價進行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時提出意見并對其進行監(jiān)控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
（一）貫徹落實公司供應商管理規(guī)章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔討B(tài)維護。
（三）參與供應商推薦、評價等管理工作。
�。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產管理部和質量技術部負責參與供應商評價工作，并根據各部門cv專業(yè)提出評價結果。
第三章分類
第七條根據采購物資本身的特性、與公司產品的關聯(lián)度以及使用的相關要求，將采購物資分為以下幾類：
�。ㄒ唬〢類物資：公司生產進行所需要進行加工以及直接影響產品質量，可通過檢驗確定質量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
�。ǘ〣類物資：公司生產進行不需要進行加工以及間接影響產品質量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
�。ㄈ〤類物資：公司生產進行所需的，無法通過檢測、需經過專門技術人員認定的物資，例如生產設施設備、五金配件、化學試劑等。
第八條根據供應商的能力資質及對本公司的供貨情況與服務態(tài)度，將供應商分為以下幾五類：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經初步篩選后能力有待進一步確認的供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋≦S）：能夠形成穩(wěn)定（品質價格周期穩(wěn)定）供應的供應商。
（三）優(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩(wěn)定供應的合格供應商。
�。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續(xù)兩次供應不穩(wěn)定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯(lián)絡和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿足采購要求能力的有關資料以及采購物資的樣品填寫《供方樣品評價表》交質量部審核通過后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關部門進行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進進行試用（批量購進的最大金額應不超過5萬元），并填寫《供方批量試用評價表》經質量技術部協(xié)同物流部、生產部對其產品進行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價表》均顯示通過的供方方可列為備用供應商。
�。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S）：列為備用供應商的供方物流部可進行正常采購，能穩(wěn)定供貨兩次以上、服務態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質量部、生產部審核，總經理批準。
�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩(wěn)定供貨兩年以上、服務態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
（五）黑名單供應商（BS）：連續(xù)兩次樣品不合格、資質不完全、供應不穩(wěn)定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質量技術部等相關人員根據采購物資分類的原則對需采購的物資進行類別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
�。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|量保證體系，提供的.物料能夠滿足本公司的質量要求，有持續(xù)改進的愿望與能力。
�。ㄈ┥a能力能夠滿足本公司需求，并有持續(xù)發(fā)展的潛力。
�。ㄋ模┍ＷC按時、按量供貨。
�。ㄎ澹┰跐M足上述條件的同時，價格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的信譽和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A類、B類物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進行采購，C類物資由于物資特殊性可由采購部或相關部門進行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關資料，經采購部門報質量技術部。
第十六條質量技術部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風險等級較高的，可組織相關人員對申請準入的供應商進行現(xiàn)場審核，并形成現(xiàn)場審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產設備和經營情況、質量控制、研發(fā)能力、產品實際使用情況等。若供應商出現(xiàn)下列情形之一的，不予預審：
（一）上報資料不全或不符合要求的。
�。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績證明或其他資信資料的。
�。ㄈ┯羞`反經營誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產品質量問題的。
第十七條質量技術部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現(xiàn)場審核報告進行評審。質量技術部組織相關部門依據評審情況，統(tǒng)一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質量技術部將通過預審的供應商上報給公司總經理審批。
第十九條通過公司總經理審核批準后的供應商，質量技術部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質量技術部應對已準入的合格供應商進行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關法定生產資格、上一年業(yè)務發(fā)生情況、有關質量和生產方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進行考核評價。
第二十二條日常管理由各個相關部門組織進行。各部門在采購和使用過程中對供應商產品質量、合同履約情況等進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報質量技術部。
第二十三條質量技術部應定期對供應商進行評估，回顧分析物料質量檢驗結果、質量投訴和不合格處理記錄。如物料出現(xiàn)質量問題或生產條件、工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時，還應盡快進行相關的現(xiàn)場質量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進行年度考核，填寫《年度供方評價表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價表可包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。
�。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績。
�。ㄈ┕⿷痰馁|量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a品價格。
�。ㄎ澹┙回浨闆r。
�。┓⻊涨闆r。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務未達到合同要求的；
連續(xù)三年無供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ颍瑔畏矫娼獬�、終止合同的；
�。ǘ┊a品質量出現(xiàn)較大問題的；
�。ㄈ┻`反合同約定，進行分包、轉包或提供其他廠家產品的。
第二十八條供應商出現(xiàn)下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；
�。ǘ_取準入證的；
（三）不履行或不當履行合同義務造成公司或各單位重大經濟損失的；
�。ㄋ模┯袃r格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a品出現(xiàn)重大質量問題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；
�。ㄆ撸┢渌`法違規(guī)行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商管理制度7
供應商與承包管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涉及到企業(yè)的供應鏈管理、成本控制、質量保證等多個層面。該制度主要包括供應商的選擇與評估、合同管理、績效考核、風險控制以及合作關系維護等方面。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：制定明確的供應商選擇標準，包括資質審查、產品質量、價格競爭力、交貨能力、服務響應等，通過系統(tǒng)化的評估流程確保供應商的合格性。
2. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和變更過程，明確雙方的權利與義務，設定違約處理機制，確保合同的公正性和執(zhí)行力。
3. 績效考核：建立定期的`供應商績效評價體系，監(jiān)控供應商的交付質量、準時率、服務質量等關鍵指標，以此作為調整合作關系的依據。
4. 風險控制：識別并評估供應商帶來的潛在風險，如供應中斷、價格波動、質量問題等，制定相應的應急預案，降低對企業(yè)運營的影響。
5. 關系維護：建立有效的溝通機制，促進供需雙方的信息共享，提升合作的穩(wěn)定性和持久性。
供應商管理制度8
一、目的
加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的.采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
供應商管理制度9
承包商供應商相關管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率。它通過規(guī)范與承包商和供應商的合作流程，提高服務質量，降低運營成本，預防潛在風險，從而維護企業(yè)的'利益和聲譽。此制度也促進了雙方的溝通與協(xié)作，保證項目的順利進行。
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：制定明確的供應商篩選標準，包括資質審查、質量控制能力、價格競爭力、交付能力等方面，確保供應商的資質和能力符合企業(yè)需求。
2. 合同管理：規(guī)定合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止流程，明確雙方的權利和義務，防止因合同糾紛影響業(yè)務正常運行。
3. 服務質量監(jiān)控：設立定期的質量檢查和績效評估機制，對承包商和供應商的服務進行跟蹤評價，確保其持續(xù)改進。
4. 應急管理：制定應對供應商違約、供應中斷或其他突發(fā)情況的預案，保障業(yè)務連續(xù)性。
5. 關系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開會議，解決合作中的問題，強化合作關系。
6. 法規(guī)遵從：確保所有交易符合法律法規(guī)，避免因違法行為帶來的法律風險。
供應商管理制度10
一、目的
為規(guī)范供應商管理，建立、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》
三、范圍
本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。
四、
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
五、內容
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制
1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，、技術等部門予以協(xié)助。
2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
�。ǘ┕⿷痰脑u定內容
1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
2、產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優(yōu)良品率；
�。�2）質量保證體系；
�。�3）樣品質量；
�。�4）對質量問題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的'批應能力。
4、技術能力評定。包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
�。�3）產品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
5、服務評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務能力；
�。�3）服務態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。
7、價格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
（2）消化漲價的能力；
�。�3）成本下降空間。
�。ㄈ┕⿷淘u定步驟
1、采購部進行調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
�。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
�。┕芾泶胧�
1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
3、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度11
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業(yè)績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條目前供應商的合作業(yè)績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規(guī)模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況（業(yè)績、使用壽命），售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應商的合作業(yè)績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（采購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數(shù)據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的'資料字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1。合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過目前供應商總戶數(shù)的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件
供應商管理制度12
為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內，商場營業(yè)人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內一切工具借用需填借用單。
2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司有關規(guī)定處理。
5、對于供應商、業(yè)務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的.罰款。
6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。
7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對于打開滯銷、變質、發(fā)霉、破損商品，根據其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。
11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統(tǒng)。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴重將交司法部門處理。
供應商管理制度13
供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的送貨行為，保證產品質量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：
1. 供應商選擇與評估
2. 送貨標準與流程
3. 質量控制與檢驗
4. 送貨時間與準時率管理
5. 儲存與搬運規(guī)定
6. 異常處理與糾紛解決
7. 績效考核與激勵機制
內容概述：
1. 供應商選擇與評估：明確供應商資質要求，定期進行績效評估，確保供應商具備穩(wěn)定的產品質量和及時交貨能力。
2. 送貨標準與流程：設定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。
3. 質量控制與檢驗：設立嚴格的質量檢驗標準，對到貨產品進行抽檢或全檢，防止不合格產品流入生產環(huán)節(jié)。
4. 送貨時間與準時率管理：設定合理的交貨期限，監(jiān)控供應商的交貨準時率，對延遲交貨進行處罰。
5. 儲存與搬運規(guī)定：規(guī)定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規(guī)范，防止貨物損壞。
6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時解決送貨過程中出現(xiàn)的'問題，公平處理供應商與公司的糾紛。
7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，激勵其持續(xù)改進。
供應商管理制度14
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規(guī)定的`必須具備的相關資質、證書:衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產品,如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題,價格不按協(xié)議實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關系。
供應商管理制度15
供應商評估管理制度是企業(yè)確保供應鏈穩(wěn)定、高效運作的關鍵環(huán)節(jié)，它涵蓋了從供應商選擇到持續(xù)合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分：
1. 供應商資質審查
2. 供應能力評估
3. 質量管理體系審核
4. 價格與成本分析
5. 交貨性能考核
6. 服務與技術支持評價
7. 合同履行情況檢查
8. 風險管理與持續(xù)改進機制
內容概述：
1. 供應商資質審查：關注供應商的'營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、專業(yè)認證等，確保其合法性與專業(yè)性。
2. 供應能力評估：考察供應商的生產能力、庫存管理水平、物流配送能力，以保證供應穩(wěn)定性。
3. 質量管理體系審核：審核供應商的質量控制流程、質量標準及質量保證能力，確保產品或服務質量。
4. 價格與成本分析：比較供應商的價格競爭力，同時考慮長期成本，如運輸、包裝、售后服務等。
5. 交貨性能考核：評估供應商的交貨準時率、訂單響應速度，確保供應鏈順暢。
6. 服務與技術支持評價：考察供應商的服務態(tài)度、售后響應速度和技術支持能力，提升合作滿意度。
7. 合同履行情況檢查：監(jiān)控供應商履行合同的記錄，確保其誠信度。
8. 風險管理與持續(xù)改進機制：建立風險預警系統(tǒng)，定期評估供應商風險，并推動雙方共同改進。
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