【精品】采購管理制度
在學習、工作、生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
酒店空調(diào)管理制度的`重要性在于：
1. 提升客戶體驗：舒適的室內(nèi)環(huán)境是酒店吸引和留住客戶的關(guān)鍵因素之一。
2. 節(jié)省運營成本：通過合理管理和節(jié)能措施，降低能耗，節(jié)約運營成本。
3. 延長設(shè)備壽命：定期維護保養(yǎng)可以減少設(shè)備故障，延長使用壽命。
4. 環(huán)保責任：節(jié)能減排，符合環(huán)保理念，提升企業(yè)社會責任形象。
采購管理制度2
加強藥品的入庫驗收工作，是保證藥品質(zhì)量，減少差錯，防止假、劣藥進入醫(yī)院，保證臨床用藥安全的重要措施。
一、藥品驗收目的
保證入庫藥品質(zhì)量，數(shù)量準確、質(zhì)量完好、防止不合格藥品和不符合藥品包裝規(guī)定要求的`藥品入庫。
二、藥品驗收質(zhì)量的基本要求數(shù)量準確、質(zhì)量完好、說明書符合規(guī)定、包裝無損、記錄完整，交接清楚。
三、藥品入庫驗收程序
藥品入庫時首先進入待驗區(qū)，由驗收人員根據(jù)入庫憑證內(nèi)容核對后，再按批號逐批進行質(zhì)量抽查，并填寫記錄，合格后交給計算機入庫人員辦理入庫手續(xù)。
四、藥品驗收依據(jù)
1、二級質(zhì)量標準
國產(chǎn)藥品（包括中外合資藥廠生產(chǎn)的藥品）均應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行《中華人民共和國藥典》，中國藥品監(jiān)督管理局頒布的《藥品標準》驗收。
2、《進口藥品管理辦法》
直接從國外進口的藥品必須依據(jù)《進口藥品管理辦法》規(guī)定的質(zhì)量標準，經(jīng)藥品監(jiān)督管理局指定的藥品檢驗機構(gòu)檢驗合格，憑上述單位出具的《進口藥品檢驗報告書》驗收。
3、藥品購銷合同
購進國產(chǎn)藥品、進口藥品除按上述規(guī)定嚴格驗收外，在簽訂合同時，如另有質(zhì)量要求和條款，亦應(yīng)按合同規(guī)定驗收。
五、驗收內(nèi)容
藥品入庫驗收的內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量及包裝三個方面。
1、數(shù)量驗收
檢查來貨與入庫通知單上所列的供貨單位、藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家及數(shù)量是否相符，若有不符或破損應(yīng)做好原始記錄，并與有關(guān)部門聯(lián)系，及時查明原因，以便按有關(guān)規(guī)定進行處理。
2、質(zhì)量驗收
外觀質(zhì)量驗收（直覺判斷法）
主要檢查項目有：看藥品外觀有無變形、開裂、熔（溶）化、變色、結(jié)塊、沉淀、混濁、霉變、污染、揮發(fā)等異狀；嗅藥品有無異味、串味；聽藥品包裝內(nèi)有無異常撞擊聲；用手觸摸，感覺藥品的干軟、黏結(jié)、滑膩程度，經(jīng)過看、觸、聽、嗅、嘗等外觀檢查手段，發(fā)現(xiàn)異狀則應(yīng)拒收該批藥品。
3、包裝驗收
藥品外包裝必須印有藥品名稱、規(guī)格、“易碎”等儲運圖示標志及特殊管理藥品和外用藥品的包裝標志。內(nèi)包裝上應(yīng)貼有標簽，標簽應(yīng)符合《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》的有關(guān)要求。
采購管理制度3
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
財務(wù)部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
物資采購的計劃、申請與審批
授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
采購比價
采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
采購實施及物資驗收
公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
供應(yīng)部門根據(jù)批準的'采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務(wù)部門備案。
采購物資運到本公司時，先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
結(jié)算
采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應(yīng)商報價時，與供應(yīng)商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應(yīng)當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責任。
采購管理制度4
為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以下采購管理制度：
一、適用范圍：
本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。
二、采購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；
3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的，除急需物資外不得采購。
三、采購流程：
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1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預計所需資金，以便財務(wù)部妥善安排；
2、臨時所需的'材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負責人簽字后，報主管副總及總經(jīng)理審批；
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1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進行價格、質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商；
2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報程序；
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1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關(guān)規(guī)定；
2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采購部門；
3、簽訂合同時原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。
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1、貨物到廠后，應(yīng)及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；
2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應(yīng)及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；
3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；
4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；
5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務(wù)部。
（五）付款：
1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；
2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。
采購管理制度5
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一：請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照公司請購單
2、請購單的要素：請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數(shù)量、請購物品的規(guī)格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領(lǐng)導批準，請購如有特殊需要填寫在備注一欄。
3請購單及其提報規(guī)定
�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門。
�。�2）如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
�。�3）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部 4.采購流程：
采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領(lǐng)導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據(jù)）→ 財務(wù)部審核 →公司領(lǐng)導審批→出納支付
二、請購單的接收及采購規(guī)定
1、采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。
2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
3、對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門、接收請購時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
5、對于請購單所需采購物資，采購人員應(yīng)按照請購單內(nèi)容合理選擇供應(yīng)商進行供給。
6、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理，無法滿足請購部門時間需求的應(yīng)通知請購部門，并給以明確的`期限。
7、重要項目的采購，在采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
8、在公司合格供應(yīng)商范圍內(nèi)采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應(yīng)超過5天，在公司合格供應(yīng)商采購范圍外采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應(yīng)超過7天
9、采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導說明相關(guān)原因，遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、供應(yīng)商選擇規(guī)定
1、采購所選擇的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。
3、收到各供應(yīng)商報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中的價格。
4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于供應(yīng)商的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應(yīng)商的各方面實力。
5、參考目標或理想價格與各供應(yīng)商進行價格及條件的進一步談判，經(jīng)過比價，議價匯總匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可簽訂合同。
四、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同（總額 合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)說明），質(zhì)量要求及規(guī)范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規(guī)定，發(fā)票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等
2、合同簽定應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。
五、付款及合同執(zhí)行
1、按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
2、按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
3、填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部由財務(wù)部安排付款。
4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購人員應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導。
5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
6、合同在履行期間應(yīng)按照約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。
六、驗貨與入庫
1、對供應(yīng)商已經(jīng)提供的物資采購人員應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行驗收
2、對于生產(chǎn)輔助物資驗收標準參照公司相關(guān)規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行
3、對于生產(chǎn)材料的驗收有質(zhì)檢部在第一時間進行質(zhì)檢與驗收。
4、公司所有的生產(chǎn)材料，入庫前均應(yīng)通知質(zhì)量部門檢驗，生產(chǎn)輔助材料由安全環(huán)保設(shè)備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫
5、所采購物資在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運
七、采購人員行為準則
1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。
2、不發(fā)表影響公司的言論，信息和意見。
3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動
4、不接受供應(yīng)商任何形式的禮金、禮品或返利；
5、嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；
6、能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；
7、嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量;建立完善的采購產(chǎn)品價格信息檔案。
8、認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。
9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；
10、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商名錄及相關(guān)資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進行統(tǒng)一備份存檔管理
采購管理制度6
1、設(shè)備科應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內(nèi)容進行采購。
2、購置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件復印件，必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
3、醫(yī)療設(shè)備采購以zz市政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中招標范圍的`醫(yī)療設(shè)備，按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的，應(yīng)做到公開、公正、公正。
4、對于急需和因特殊情況不適合招標采購的設(shè)備，可采用詢價或定向單一來源采購，但應(yīng)報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的應(yīng)報zz市政府采購部門批準。
5、采購部門應(yīng)及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設(shè)備先行采購，以保障臨床需要。
6、使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。
7、對違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責任。
采購管理制度7
1、依據(jù)國家基本藥物目錄和山西省基本藥物補充目錄實行網(wǎng)購。
2、網(wǎng)購員負責對我院及村衛(wèi)生室上報的基本藥物采購計劃進行收集、審核、匯總、集中發(fā)送網(wǎng)上采購訂單、對配送到位的藥品驗收、入庫并分發(fā)至轄鎮(zhèn)村衛(wèi)生室。
3、由院藥事管理委員會認真研究我院常用藥品的規(guī)律，科學、合理制定大宗藥品采購計劃。
4、網(wǎng)購員進行網(wǎng)購計劃要參考本院臨床醫(yī)生的`建議和指導，采購新藥、特藥時，因考慮到銷售情況，需由醫(yī)生簽字負責。
5、藥劑科應(yīng)負責及時向全院臨床醫(yī)生發(fā)放網(wǎng)購藥品新品種的詳細信息。臨床醫(yī)生要認真學習基本藥物目錄，改變用藥習慣，在基藥目錄范圍內(nèi)為患者服務(wù)。
6、對于臨床上必須具備但網(wǎng)上招標沒有的藥品（即：網(wǎng)外藥品），網(wǎng)購員在采購時需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
7、采購頻率：每月三次采購時間，為每月的5號、15號和25號三天時間。
8、建立藥品購進檢查驗收制度，對送達的藥品及時驗收，并在24小時內(nèi)完成網(wǎng)上入庫確認工作。對生產(chǎn)廠家、品規(guī)、劑型等與采購訂單不符和或者質(zhì)量、有效期、包裝等不符合要求的藥品，驗收人員要拒絕接受。
9、藥品配送出現(xiàn)拒絕配送、超過規(guī)定時間配送，或質(zhì)量、數(shù)量、有效期等不符合規(guī)定情況時，網(wǎng)購員應(yīng)留取網(wǎng)購事實記錄，并將配送違規(guī)情況上報衛(wèi)生局。
采購管理制度8
采購供應(yīng)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了從需求預測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂到貨物驗收、支付結(jié)算等一系列環(huán)節(jié)，旨在確保企業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和高效運行。
內(nèi)容概述：
1. 需求管理：明確采購需求，制定采購計劃，預測未來的`需求變化。
2. 供應(yīng)商管理：篩選、評估、合作和維護供應(yīng)商關(guān)系，確保供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)符合標準。
3. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和變更流程，保證雙方權(quán)益。
4. 價格與付款管理：設(shè)定合理的采購價格，規(guī)定付款條件和流程，防止財務(wù)風險。
5. 庫存控制：合理設(shè)置安全庫存，避免過度庫存和缺貨現(xiàn)象。
6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量檢驗標準，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。
7. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對供應(yīng)中斷、價格波動等突發(fā)事件的預案。
采購管理制度9
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進貨前應(yīng)查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的.食品。
四、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴格索證索票，包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應(yīng)方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
采購管理制度10
采購制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 風險防范：通過制度化管理，降低采購過程中的`法律風險和業(yè)務(wù)風險。
2. 成本效益：有效控制采購成本，提升資源利用效率，增強企業(yè)盈利能力。
3. 質(zhì)量保證：確保采購物品或服務(wù)的質(zhì)量，保障生產(chǎn)或服務(wù)的順利進行。
4. 供應(yīng)鏈穩(wěn)定：維護與供應(yīng)商的良好關(guān)系，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和靈活性。
5. 決策依據(jù)：為高層決策提供準確的數(shù)據(jù)支持，促進戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
采購管理制度11
公司物資采購管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定：
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
（五）采購紀律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的`行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的，由供應(yīng)部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
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采購管理制度12
一、根據(jù)《藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》、《山東省藥品使用條例》等有關(guān)規(guī)定制定。
二、藥品采購工作由具有藥師以上藥學專業(yè)技術(shù)職稱的人員負責，在山東省藥械集中采購平臺上采購藥品，所采購藥品必須符合兩票制等國家規(guī)定的要求。
三、藥品必須向取得合法證照的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品流通企業(yè)進貨，事先與供貨企業(yè)簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議，屬于首營企業(yè)的須同時向其索取合法證照，審核后歸檔。
四、對與本單位進行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位，向其索取以下資料：
1、加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》及營業(yè)執(zhí)照的復印件；
2、加蓋供貨單位原印章的所銷售藥品的批準證明文件復印件；
3、加蓋供貨單位原印章和企業(yè)法定代表人印章（或者簽名）的授權(quán)書復印件。授權(quán)書應(yīng)當載明授權(quán)銷售藥品的品種、地域、期限、銷售人員的身份證號碼；
4、藥品銷售人員的身份證復印件；
5、供貨單位開具的標明供貨單位名稱、藥品名稱、生產(chǎn)廠商、批號、數(shù)量、價格等內(nèi)容的銷售憑證。
6、購進進口藥品時，除應(yīng)向供貨單位索取上述資料外，還應(yīng)當索取加蓋供貨單位原印章的《進口藥品通關(guān)單》復印件。
五、購進藥品，必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的`包裝、規(guī)格、標簽、說明書、合格證明和其他標識；不符合規(guī)定要求的，不得購進。
1、應(yīng)當建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。藥品購進驗收記錄應(yīng)包括藥品的通用名稱、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、批準文號、供貨單位、購進數(shù)量、購進日期、驗收結(jié)論及驗收人簽名等內(nèi)容。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
2、購進麻醉性藥品、精神性藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應(yīng)當從具有相應(yīng)資格的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)購進。
3、購進需要保持冷鏈運輸條件的疫苗等藥品，應(yīng)當檢查運輸條件是否符合要求并作好記錄；對不符合運輸條件要求的，應(yīng)當拒絕接收。
六、采購員做到及時收集市場需求信息，科學組織貨源，以銷定進，勤進快銷，保證合理庫存。
采購管理制度13
為了規(guī)范我采購行為，加強財務(wù)管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。
一、采購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。
3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報價選擇采購，報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。
4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的'采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。
行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
采購管理制度14
第一章總則
第一條目的
為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經(jīng)營活動所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團內(nèi)部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團實行內(nèi)部采購集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費之外，在集團管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團市場管理中心許可的采購行為，一概不予報銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務(wù)類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的經(jīng)營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。
第三章采購原則
第六條供應(yīng)商的選擇
一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務(wù)、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。
二、機器設(shè)備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動部門備案的`正規(guī)單位設(shè)計、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機構(gòu)檢驗合格方可使用，銷售商須提供有（經(jīng)勞動局備案認可的）維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設(shè)備時，被雇請的單位必須是經(jīng)勞動部門安全認可的單位。
第七條供應(yīng)商的確定
同時聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報價，進行價格比對，并與供應(yīng)商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時搜集市場產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實現(xiàn)最優(yōu)化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規(guī)程
第十條樣品提供和確認
一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。
二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
二、如發(fā)生爭議時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
第十二條進度跟催
為確保準時交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗收入庫
貨到后，各單位應(yīng)對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當予以退回，不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十五條本制度由集團財務(wù)管理中心負責解釋。
附表1：《單位采購清單》
附表2：《單位租房及裝修采購清單》
附表3：《集團采購工作日報表》
附表4：《集團采購工作月報表》
附表5：《集團采購工作季報表》
附表6：《集團采購工作年報表》
附表7：《單位銷售工作日報表》
附表8：《單位銷售工作月報表》
附表9：《單位銷售工作季報表》
附表10：《單位銷售工作年報表》
附表11：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表12：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表13：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表14：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報表》
附表19：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》
附表20：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》
附表21：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》
附表22：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》
采購管理制度15
餐飲采購管理制度流程是確保餐飲企業(yè)運營效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涵蓋了從需求預測、供應(yīng)商選擇、采購執(zhí)行到質(zhì)量監(jiān)控等一系列步驟。
內(nèi)容概述：
1. 需求預測：根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、季節(jié)性因素、活動計劃等預估未來食材需求。
2. 供應(yīng)商管理：評估供應(yīng)商資質(zhì)，定期進行績效考核，確保供應(yīng)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量。
3. 采購策略：設(shè)定價格上限，采用招標或談判方式確定采購價格。
4. 訂單處理：制定訂單流程，明確審批權(quán)限，確保訂單準確無誤。
5. 物流與驗收：規(guī)定收貨標準，及時驗收入庫，處理異常情況。
6. 庫存管理：實施庫存盤點，防止浪費，保持合理庫存水平。
7. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量檢驗機制，對食材進行定期檢查。
8. 合同管理：規(guī)范合同簽訂，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，保障交易安全。
9. 成本分析：定期進行成本分析，優(yōu)化采購策略，提高經(jīng)濟效益。
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