采購管理制度15篇[實用]

　　隨著社會不斷地進步，很多場合都離不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購管理制度1

　　為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執(zhí)單據(jù)。

　　二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　�、偈称芳笆称吩�料（如食用油、調味品、米面及其制品等）。

　�、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。

　　③食品添加劑（如酵母、色素等）。

　�、芷渌�產(chǎn)品。

　　三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的'食品、蔬菜及原材料。

　　四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的合同。

　　五、嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

　　六、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實產(chǎn)地、是否噴灑農(nóng)藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。

　　七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。

　　十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品采購回執(zhí)單據(jù)》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。

采購管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范我縣中小學、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進黨風廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監(jiān)督管理暫行辦法》，結合我縣中小學、幼兒園政府采購管理工作實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱政府采購，是指金塔縣各級各類中小學及幼兒園，為完成教學、教研、后勤保障等任務，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買政府采購目錄以內(nèi)或采購限額以上的貨物、工程及服務的行為。

　　第三條中小學、幼兒園政府采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第二章政府采購的范圍與形式

　　第四條中小學、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學、科研、后勤保障等設施、設備;零星基建、維(裝)修項目、服務項目(學生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學生宿舍生活用品、勞務、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。

　　第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學、幼兒園教學用房、輔助用房、圍墻、校門、各類運動場地、綠化等零星基建及各類維(裝)修項目。

　　第六條中小學、幼兒園政府采購實行政府集中采購和自行采購相結合的形式進行，政府集中采購按《金塔縣政府采購20xx年度集中采購目錄及標準》(金政辦發(fā)【20xx】114號)執(zhí)行。

　　第七條政府采購的方式為：公開招標(協(xié)議供貨、定點)、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價、其他。

　　第八條凡采購額度達到5萬元以上的(含5萬元)貨物類和服務類項目，必須到縣政府采購部門集中采購。凡采購額度達到10萬元以上的(含10萬元)工程項目，必須到縣住建部門招標辦統(tǒng)一公開招標采購;10萬元以下的工程項目必須經(jīng)學校(園)校(園)委會議研究確定，報教育局領導辦公會議審批，根據(jù)審批意見到住建部門辦理備案手續(xù)。

　　第九條中小學、幼兒園急需添置的有關教學設備及設施，低于5000元的;有特殊要求或時間緊迫，標的數(shù)量較小無法進行統(tǒng)一采購的;由單位提出申請，經(jīng)教育資金核算中心審核，報經(jīng)教育局分管領導審簽并加注明確意見后，轉報政府采購部門審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定自行組織采購。

　　第十條經(jīng)縣政府采購部門審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時采購人遵循比價采購的原則，嚴格按照詢價、比價、議價程序履行政府采購手續(xù)，保證采購物品物美價廉，品質合格。物品批量采購的，要對商家提供的價目單進行篩選，商定合理價位，減少采購次數(shù)。除教材、教輔、辦公用品和作業(yè)本外，相同類型的貨物一年內(nèi)不得報2次采購申請。

　　第十一條采購人采購貨物或服務項目，必須到縣政府采購部門批準的.定點供應商處采購。

　　第三章政府采購的申報

　　第十二條采購人根據(jù)年度財政預算中政府采購項目資金情況編制政府采購預算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預算經(jīng)教育局領導辦公會議審查批準后，報縣政府采購部門備案。

　　第十三條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不得調整。凡未做預算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調整和追加預算的，報局分管領導提出意見后，采購單位書面申請，經(jīng)教育局辦公會議審核批準后執(zhí)行。

　　第十四條采購人根據(jù)批準的政府采購預算，結合本單位工作實際，編制政府采購計劃。組織政府采購時，采購人根據(jù)批準的年度政府采購預算填寫《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預算的采購申請進行核實后，報教育局分管領導審批。

　　第十五條采購人根據(jù)教育局對其采購申請審批意見，到縣政府采購部門辦理政府采購相關手續(xù)。

　　第十六條采購人嚴格按照縣政府采購部門審批的政府采購形式和采購方式組織采購。

　　第四章政府采購預算的執(zhí)行

　　第十七條采購人應嚴格執(zhí)行政府采購預算，不得采購無預算、無計劃的采購項目。

　　第十八條采購人采購政府集中采購目錄以內(nèi)的工程、貨物和服務，必須按照規(guī)定的采購方式和程序依法實施政府采購。

　　第十九條中小學、幼兒園對物品實行自行采購的，由單位采購領導小組負責實施，一般應規(guī)避主要領導，由分管領導和相關人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領導、單位工會代表、相關教職工代表等組成的采購領導小組，成員不少于3人;采購物品名稱、質量、金額須經(jīng)單位采購領導小組集體商議，并有會議記錄及領導小組成員簽名;單位采購領導小組根據(jù)采購需求、質量、服務相同且報價最低的原則確定成交供應商，并將采購結果在校務公開欄進行公示。

　　第二十條采購人采購中小學、幼兒園教學課桌椅、學生宿舍家具、教學設備(實驗室、圖書室、功能教室的桌椅柜架)、教學儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書、教材、教輔、教育教學軟件及其它教學、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設施設備等納入政府采購目錄和在采購限額標準以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據(jù)年度政府采購預算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見提交教育局領導辦公會議研究決定，采購計劃一經(jīng)審核批準，無特殊情況不得隨意變動。

　　第二十一條組織政府采購時，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預算和采購計劃進行匯總，對同類物品和有關服務項目提出“并類捆綁打包”方案，報教育局分管領導審核后，報縣政府采購部門按政府采購程序執(zhí)行。

　　第五章政府采購的合同簽訂與驗收

　　第二十二條采購人根據(jù)《合同法》采用書面形式與貨物或提供服務的供應商簽訂政府采購合同。

　　第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、性能、價格，履行合同的時間、地點、方式和違約責任等內(nèi)容。

　　第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認，報賬員憑借正規(guī)發(fā)票和政府采購手續(xù)到縣教育資金核算中心報賬。

采購管理制度3

　　1. 提升安全性：監(jiān)控系統(tǒng)能有效預防和發(fā)現(xiàn)潛在的安全威脅，如盜竊、火災等，為客人和員工提供安全保障。

　　2. 提高效率：監(jiān)控畫面可以幫助管理層快速了解酒店運營狀況，及時解決服務問題，提升客戶滿意度。

　　3. 遵守法規(guī)：嚴格的.監(jiān)控管理制度有助于避免因不當操作引發(fā)的法律糾紛，保護酒店聲譽。

　　4. 財產(chǎn)保護：通過監(jiān)控，可以防止財產(chǎn)損失，降低運營成本。

　　5. 證據(jù)留存：監(jiān)控記錄可作為處理投訴、調查事件的重要依據(jù)，維護酒店權益。

采購管理制度4

　　物品采購管理制度是企業(yè)運營中的關鍵環(huán)節(jié)，旨在確保采購流程的高效、透明和合規(guī)。其主要內(nèi)容涵蓋了以下幾個方面：

　　1. 采購策略與計劃：制定明確的采購策略，包括供應商選擇、需求預測和預算設定。

　　2. 采購流程管理：規(guī)定從需求提出到合同簽訂、貨物驗收的全過程步驟和責任分配。

　　3. 供應商管理：包括供應商評估、合作條款、績效考核等。

　　4. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和糾紛處理。

　　5. 庫存控制：確保庫存水平適中，防止過度采購或缺貨。

　　6. 質量控制：建立質量檢驗標準和程序，保證采購物品的質量。

　　7. 成本控制與審計：監(jiān)控采購成本，定期進行內(nèi)部審計，防止浪費和欺詐。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 策略規(guī)劃：確定采購目標，分析市場動態(tài)，制定采購策略。

　　2. 供應商選擇：評估供應商的'資質、信譽、價格、交貨能力等因素。

　　3. 采購執(zhí)行：明確采購申請、詢價、比價、訂購、收貨和付款的流程。

　　4. 合同管理：規(guī)定合同條款，確保合同的法律效力，處理合同變更和終止。

　　5. 質量監(jiān)控：設立質量標準，執(zhí)行質量檢驗，處理質量問題。

　　6. 內(nèi)部控制：設定內(nèi)部控制機制，確保采購活動的合規(guī)性。

　　7. 信息管理：維護供應商數(shù)據(jù)庫，記錄采購歷史，實現(xiàn)信息透明化。

采購管理制度5

　　1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。

　　1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

　�。�1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

　�。�2）供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

　　預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

　�。�3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。

　�。�4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。

　�。�5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。

　�。�6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

　�。�7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

　　1.1采購部將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

　　1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

　　1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>

　　2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

　　2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產(chǎn)生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內(nèi)要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。

　�。�3）每月、每周供應商（風險、重點核心的按單及按預測采購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析

　　3.1每月、每周供應商產(chǎn)能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》

　　3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應商的產(chǎn)能配備情況，若其產(chǎn)能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。

　�。�4）請部分供應商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

　　4.1采購工程師根據(jù)<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。

　　4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產(chǎn)的同時要求供應商自主提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協(xié)商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。

　　5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。

　　5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入BOM。

　�。�1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產(chǎn)進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術支援、品質輔導等。

　　（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。

　　當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

　　(3)供應商交期管理方法：根據(jù)不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

　　3.1計劃審核法：根據(jù)供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應商。

　　3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。

　　3.3實績管理法：根據(jù)供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。

　　3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的`生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應商提供每天的生產(chǎn)報表，確保供應商的生產(chǎn)情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

　　3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產(chǎn)時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購�？刂乒�應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

　　3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然后根據(jù)生產(chǎn)時間和定量需要分批購入，并由供應商直接送貨到生產(chǎn)線，然后，按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商�；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應商

　　3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產(chǎn)計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

　　3.8責任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應商原因產(chǎn)生高額運費，以及因質量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產(chǎn)計劃的有效落實時，對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

　　3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產(chǎn)品以及重要的二級供應商。

　　3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

　　及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

　　依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

　　針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

　　依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

　　針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。

　　必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

　　對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。

采購管理制度6

　　第一條 為保障好員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,規(guī)范勞動防護用品的管理,提高公司員工的勞動防護意識,特制定本制度。

　　第二條 工程技術部負責界定出公司內(nèi)所有崗位所適用的勞動防護用品,并編制好消耗定額標準,根據(jù)生產(chǎn)實際及時修補。

　　第三條 綜合管理部負責勞動防護用品的歸口管理,包括編制月度勞動防護用品采購計劃、領用核簽、勞保費用核定、費用考核等工作。

　　第四條 資材部負責勞動防護用品的具體采購工作;資材倉庫負責勞動防護用品的保管、發(fā)放工作,并每月底向綜合管理部報告庫存情況。

　　第五條 勞動防護用品的采購

　　1、綜合管理部每月初按照勞動防護用品消耗定額,并結合生產(chǎn)實際編制出月度采購計劃,報總經(jīng)理審批。

　　2、資材部根據(jù)綜合管理部下達的采購計劃結合庫存量合理安排采購,資材倉庫對常規(guī)的勞動防護用品設定月度合理庫存量。

　　3、采購員應嚴格按采購計劃的要求,以及勞動防護用品質量標準按時進行采購,做到貨比三家并確保采購物資的質量、數(shù)量。

　　第六條 勞動防護用品的入庫

　　1、資材部采購人員將勞動防護用品采購后交由品保部檢驗,合格后及時到倉庫辦理入庫手續(xù),倉管員做好勞動防護用品的驗收工作。

　　2、倉管員負責核對發(fā)票,清點數(shù)量,在確認物資名稱、規(guī)格、材質、數(shù)量符合要求后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3、倉管員在物資驗收時,發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、材質、數(shù)量不符合要求的或不符合審批規(guī)定的',倉管員有權予以拒收。

　　第七條 勞動防護用品的保管

　　1、倉管員對物資、臺帳必須按規(guī)定項目填寫,日清月結,憑單入賬并做到賬、物、卡相符。

　　2、倉管員準確掌握庫存勞動防護用品動態(tài)并及時報送庫存動態(tài)表,確保收支與結存保持平衡。

　　3、倉管員對庫存物資進行不定期檢查,并做好適當防潮,反腐等保養(yǎng)工作。對有保管期限的物資,倉管員須在到期之前及時通知綜合管理部。具體的參照《物資倉庫管理辦法》執(zhí)行。

　　第八條 勞動防護用品的領用、發(fā)放

　　1、各部門領用勞動防護用品應填寫“材料領用單”,經(jīng)部門負責人審核簽字,報綜合管理部審批、

　　登記。

　　2、倉管員在確認“材料領用單”手續(xù)齊全,填寫正確后,按實發(fā)放,不得隨意超額或扣減,勞動防護用品發(fā)放應按先進先出的原則。

　　3、易耗勞動防護用品(如一次性手套,一次性口罩、毛巾、洗衣粉等)按核定指標在規(guī)定時間內(nèi),由綜合管理部行政主管通知倉管員按標準統(tǒng)一發(fā)放。

　　4、公司工作服的發(fā)放按《工作服管理制度》執(zhí)行。

　　5、對超額發(fā)放的生產(chǎn)用勞動防護用品的須報常務副總批準后方可辦理,其它的須報行政副總審批。

　　6、本著節(jié)儉的精神,公司提倡勞動防護用品的循環(huán)使用,使用部門在員工領用時要實行以舊換新。

　　第九條 勞動防護用品的費用管理

　　1、勞動防護用品的費用由綜合管理部會同財務部門在年初進行核定,歸口部門在核定費用范圍內(nèi)限額領用。該項費用納入歸口部門的年度經(jīng)濟目標責任考核范圍。

　　2、歸口部門若出現(xiàn)勞動防護用品費用超支的,應及時可報請總經(jīng)理批準增補,并由財務部門另行劃撥。

　　3、綜合管理部會同財務部門每月進行費用的專項審查、考核。

　　第十條 本制度的解釋權歸綜合管理部,未盡事宜由綜合管理部負責修訂。

采購管理制度7

　　固定資產(chǎn)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少資產(chǎn)浪費，提升資產(chǎn)周轉效率，促進酒店運營效率。

　　2. 控制風險：有效監(jiān)控資產(chǎn)狀態(tài)，防止資產(chǎn)流失，降低財務風險。

　　3. 支持決策：準確的資產(chǎn)數(shù)據(jù)有助于管理層進行投資、擴張等戰(zhàn)略決策。

　　4. 法規(guī)遵從：符合會計準則和稅法要求，確保財務報表的.準確性和合法性。

　　5. 提高審計透明度：增強內(nèi)外部審計的可追溯性和可信度，提升企業(yè)形象。

采購管理制度8

　　一、總則

　　第一條為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

　　第三條公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：

　　1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;

　　2、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。

　　4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。

　　第四條單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

　　第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

　　二、采購詢價管理

　　第六條采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。

　　第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或審計總監(jiān)決定。

　　三、采購合同管理

　　第九條采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的'(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

　　第十條采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結果負責。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

　　第十一條參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關采購責任部門。

　　第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

　　第十三條采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

　　第十四條供應商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購入庫和付款

　　第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負責，月末盤虧時需進行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

　　第十八條采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

　　五、供應商評審

　　第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

　　第二十一條評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

　　第二十二條評分標準：

　　序號

　　評分項目

　　評分標準及標準分

　　產(chǎn)品報價

　　(50分)

　　1、合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

　　50分

　　2、比合理最低價相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

采購管理制度9

　　本《采購招標管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購招標流程，確保公平、公正、公開的交易環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本，保障公司的`經(jīng)濟利益。制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 招標前期準備

　　2. 招標文件編制

　　3. 招標公告發(fā)布與供應商資格審查

　　4. 投標與評標過程

　　5. 合同簽訂與執(zhí)行

　　6. 監(jiān)督與審計

　　7. 制度修訂與完善

　　內(nèi)容概述：

　　1. 招標前期準備：明確采購需求，確定招標方式，編制預算，組建招標小組。

　　2. 招標文件編制：詳細列出采購項目的技術規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間等關鍵信息。

　　3. 招標公告發(fā)布與供應商資格審查：通過指定平臺發(fā)布招標公告，對報名供應商進行資質審核。

　　4. 投標與評標過程：設定投標截止日期，組織專家進行技術、商務評審，確定中標候選人。

　　5. 合同簽訂與執(zhí)行：與中標供應商簽訂合同，監(jiān)督合同履行，處理合同糾紛。

　　6. 監(jiān)督與審計：內(nèi)部審計部門定期檢查招標活動的合規(guī)性，確保程序公正。

　　7. 制度修訂與完善：根據(jù)實際情況和法律法規(guī)變化，及時調整和完善招標制度。

采購管理制度10

　　為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：

　　一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認。

　　1、購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。

　　2、《材料請購單》上應注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務領取借支材料款。

　　3、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。

　　4、采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財務部報銷采購款項。

　　5、采購員應詳細填寫《借支單》的每一項內(nèi)容，退單一般應在三天內(nèi)，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應及時與財務部門結算。借支款項過期未結算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理。

　　二、采購價格管理

　　1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。

　　2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管(經(jīng)理)親自與供應商議價。

　　3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

　　4、核定材料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。

　　三、采購品質管理

　　1、采購員應根據(jù)所需物料標準要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。

　　2、采購物料時應由供應商承擔品質保證之責任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。

　　3、供應商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關驗收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))

　　4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。

　　四、采購交期管理的`需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

　　1、采購員應制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)

　　2、采購員依據(jù)《采購計劃單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細填寫《材料請購單》　　

　　3、采購員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。

　　4、如果出現(xiàn)技術變更，應立即聯(lián)絡供應商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問題。

　　5、加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。

　　五、采購付款方式

　　1、簽字后，向財務部請款。

　　2、財務部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應商結款。

　　3、采購一般采用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂。

　　4、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。

采購管理制度11

　　為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實施原則：

　　公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

　�。�1）決策民主化；

　�。�2）操作透明化；

　�。�3）權力分散化；

　�。�4）采購規(guī)范化；

　�。�5）效益最大化。

　　在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　�。�3）提出制定和調整采購物資控制價格的建議；

　�。�4）對供貨單位和價格有否決權；

　�。�5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

　�。�1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；

　�。�2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；

　�。�3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；

　　（4）建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬；

　　（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

　　四、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的`購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。

　　6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

　　六、違反比價采購管理處罰規(guī)定：

　　1、不按比價采購程序進行采購的；

　　2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

采購管理制度12

　　(一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛(wèi)生安全,必須定點采購食品。

　　(二)不采購不符合食品衛(wèi)生標準的食品和原料。

　　(三)不采購無衛(wèi)生許可證的'食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品及原料。

　　(四)采購農(nóng)貿(mào)市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數(shù)量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執(zhí)單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

　　(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

　　(六)食品采購回來,要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。

　　(七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛(wèi)生標準的食品,食堂不得加工、使用。

　　凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

　　(八)采購肉類、禽類、水產(chǎn)類食品必須新鮮,不采購變質食品。

采購管理制度13

　　為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規(guī)定如下：

　　1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷，責任自負。

　　2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應商向社會采購的方式進行，食品采購的價格應以批發(fā)價或低于市場零售價（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。

　　3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數(shù)量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。

　　4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長復查的方式進行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務不得報銷由違章者付款。

　　5、園財務部是票據(jù)審核的第一責任人，要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進行比對分析，并有權提出質疑，拒絕任何問題發(fā)票入賬。

　　6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數(shù)量、價格等方面的驗收進行復查（復查在保管員驗收后進行），杜絕變質的和價格高于或等于市場零售價的食品進入伙房，早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認可。

　　7、炊事員必須在保管員驗收后進行揀菜、洗菜，并注意把好質量關，不得將劣質菜混入優(yōu)質菜中，對于采購的霉爛、變質、過期的`食品，炊事員有責任提出異議并及時報告。

　　8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務室，且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發(fā)票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報，單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

　　9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。

　　10、主管領導、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監(jiān)督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。

　　11、對供應商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續(xù)簽約。

　　12、食品采購、驗收過程中如有問題，各環(huán)節(jié)有責任向園領導、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

采購管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質量體系狀況。

　　評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產(chǎn)品資料。

　　第十條供應商的審批

　　由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

　　市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的'控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

　　承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

　　市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。

　　部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。

采購管理制度15

　　第一章原則

　　第一條為進一步規(guī)范幼兒園的采購行為，加強幼兒園的物資采購管理，根據(jù)我園的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。幼兒園的采購行為必須嚴格遵守各級部分下發(fā)的關于政府采購的相關規(guī)定。幼兒園的采購由政府采購和自主采購相結合。

　　第二條本著對幼兒園負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1、采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

　　2、采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質量檢測）的控制原則。

　　第二章采購的計劃管理

　　第四條幼兒園各部門所需的物資用品，如果符合政府采購金額和目錄的'，必須向教育局提交采購計劃，由縣政府采購中心采購，對于符合自主采購目錄和金額的采購行為由采購領導小組實施。

　　第五條購買儀器、設備等金額較大的物資，必須由北幼教代會和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。

　　第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

　　第三章采購過程管理

　　第七條要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。

　　第八條對需要招標采購的物資，由編制招標文件，由幼兒園領導安排成立招標工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。

　　第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第十條對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。

　　第十一條采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監(jiān)督組參與，最終購買價由采購小組決定。

　　第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。

　　第十三條價格質量監(jiān)督組定期向教代會匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關意見或建議。

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