餐飲管理制度【精華】
在現(xiàn)在社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家收集的餐飲管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
餐飲管理制度1
為了貫徹“安全第一、預防為主、防治結(jié)合”的方針，加強雷電災難防備工作，防止因雷擊造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失，結(jié)合公司實際制定以下制度。
一、成立防雷安全領導小組，組長：工程選購總監(jiān)，副組長：工程修理部經(jīng)理，成員：工程修理部全體修理人員、物資供給部經(jīng)理、工程材料選購員。
二、由防雷安全領導小組制定雷電災難應急預案，并在發(fā)生雷電災難時啟動預案，必需在最短時間內(nèi)做到組織領導到位、技術(shù)指導到位、物資供給到位、救援人員到位，確保高效妥當處理災情。
三、建立健全雷電災難報告制度，在患病雷電災難后由防雷安全領導小組長準時向總經(jīng)理、董事會和市氣象局防雷辦公室報告災情，并幫助防雷辦公室組織做好雷電災難的調(diào)查、鑒定工作，分析雷電災難事故緣由，提出解決方案和措施。
四、由工程修理部電工班長負責關注氣象部門發(fā)出的雷暴預報，并準時告知防雷安全領導小組組長和副組長。
五、為確保防雷設施安全有效，工程修理部應加強對防雷設施的檢查維護，如發(fā)覺防雷設施損壞的，應準時告知防雷安全領導小組組長和市氣象局防雷辦公室，盡快排解防雷安全隱患。在檢查報告，合格證失效前十五個工作日提前由工程修理部經(jīng)理向市防雷辦公室提出檢測申請，并積極協(xié)作做好防雷設施定期檢測工作。
六、要加強防雷學問的宣傳教育，提高公司員工防雷安全意識和自我愛護技能，制定相應的.防范措施。
七、對違反法律法規(guī)導致雷擊責任事故的，要依法追究有關責任人的法律責任。
餐飲管理制度2
1.發(fā)放金、銀器時，庫房人員根據(jù)宴會單，認真清點備好，將所發(fā)的品種、數(shù)量、日期和姓名，以及使用廳室，逐項登記在《金、銀器發(fā)收登記單》上，并須有領用人簽字。
2.回收金、銀器時，庫房人員依據(jù)《登記單》中的種類和數(shù)量進行仔細清點查對，屬實后，優(yōu)先清洗干凈，并及時將其整理入庫。若發(fā)現(xiàn)短缺或破損問題，立即向本部門主管和有關餐廳經(jīng)理反映，并將情況簡要地記錄在每日工作交接班本中，以供查考。
3.將洗凈入庫的金、銀器盡快擦干擦亮，將其妥善保管，以免有銹跡或污跡。
4.存放金、銀器，由庫房管理員/領班負責管理。管理人員將餐具登記造冊，專柜專用，分類放置。
5.常用的金、銀器餐具，每日進行發(fā)放和回收的清點、核實，并登記在單。發(fā)現(xiàn)問題及時反映，及時查處。非常用的金、銀器餐具，每季度最后月份的月底進行盤點，半年內(nèi)清洗去污除銹1至2次，以保持金、銀器的光澤美觀。
6.認真堅持每日盤點登記制度，做好交接班工作，謹防失竊，嚴加保管。對暫時不用的金、銀器餐具清點入帳后，將其封存。
（1）定員定編是科學配備人員的數(shù)量界限和依據(jù)，應從服務和工作的.實際需要出發(fā)，堅持科學、合理、精簡的原則編制，并經(jīng)人力資源部審核，報酒店領導核定。
（2）定員核定以后應保持相對穩(wěn)定，如情況變化需做調(diào)整時，應及時提出增減計劃，并做到申報理由充分，人員增減合理。
�。�3）為了保持定員水平的科學合理，在營業(yè)繁忙，勞動力無法平衡時，可向人力資源部提出申請，臨時招用勞務工或?qū)嵙暽?/p>
�。�1）對外招聘員工或跨部門之間的人員調(diào)動，應報人力資源部辦理。
�。�2）本部門因?qū)嶋H人員少于定編數(shù)需要增補時，應先向人力資源部填報人員增補申請計劃。
�。�3）技術(shù)人員改變工種，專業(yè)人員調(diào)動，應與人力資源部商議，報酒店領導批準后進行。
�。�1）員工技術(shù)等級考核按國家頒布的《工人技術(shù)培訓考核大綱》要求實施，技術(shù)等級標準按不同專業(yè)（工種）統(tǒng)一劃分為初、中、高三個等級。
�。�2）初級工和中級工由酒店員工技術(shù)等級考核委員會組織考核或委托專業(yè)單位進行。
（3）技術(shù)考核的評分標準由“應知”、“應會”和平時成績等三個方面組成，總分100分，其中“應知”占30%，“應會”占50%，平時成績占20%。
（4）在本部門工作滿一年的員工均可參加技術(shù)等級考核，為鼓勵員工鉆研業(yè)務技術(shù)，提高技術(shù)水平和服務質(zhì)量，本部門優(yōu)秀員工可參加酒店組織的提高一個技術(shù)等級的考核。各管區(qū)應負責提供有關專業(yè)（工種）應考人名單，并做好考核前的培訓工作。
�。�5）酒店實行技術(shù)等級有升有降制度，如本部門員工在日常考核中，因業(yè)務技術(shù)差而不能完成任務，經(jīng)管區(qū)和部門研究討論，報酒店考核委員會批準，可下浮其等級。
�。�6）技師和高級技師等高級工的考核工作，按當?shù)貏趧硬块T的規(guī)定執(zhí)行。
�。�7）本部門員工專業(yè)技術(shù)職稱的評定和考核工作是在上級公司的統(tǒng)一領導下進行，部門和各管區(qū)應配合人力資源部做好摸底調(diào)查和申請職稱員工的資格核定工作，并在職稱評定和考核中積極做好員工的思想工作。
�。�1）員工檔案分為人事檔案和工作檔案。人事檔案由人力資源部統(tǒng)一管理，并負責材料搜集、鑒別、保管、利用和傳遞，部門員工必須按《員工手冊》的規(guī)定，準確填寫員工登記表和如實反映個人情況，員工家庭地址和電話號碼變更、家庭人口、婚姻狀況和教育程度變化等情況，均應及時向部門和管區(qū)領導報告，并由部門轉(zhuǎn)報人力資源部備案。
�。�2）員工工作檔案由部門負責管理，從員工進入工作開始，記錄其在服務和工作中各個階段的個人經(jīng)歷、工作表現(xiàn)、業(yè)務培訓和獎懲等情況，各管區(qū)應配合做好材料搜集和登記工作，以保證員工工作檔案的準確和完整。員工跨部門之間的調(diào)動，其工作檔案應隨之轉(zhuǎn)移，因故離開酒店其工作檔案不做轉(zhuǎn)移，由人力資源部按規(guī)定處理。
餐飲管理制度3
餐飲酒店衛(wèi)生管理制度是一套旨在保障食品安全、維護消費者健康、提升服務質(zhì)量的綜合管理體系。它涵蓋了員工衛(wèi)生、廚房衛(wèi)生、餐廳衛(wèi)生、設備清潔、原料管理等多個環(huán)節(jié)，確保從食材源頭到餐桌的每一個步驟都符合衛(wèi)生標準。
內(nèi)容概述：
1. 員工衛(wèi)生：規(guī)定員工的個人衛(wèi)生習慣，如定期體檢、穿戴整潔的`工作服、戴口罩和手套等。
2. 廚房衛(wèi)生：包括廚房環(huán)境的清潔、食品儲存的規(guī)范、廚具的清洗消毒流程等。
3. 餐廳衛(wèi)生：保持餐廳環(huán)境整潔，定期清潔桌椅、地面，及時清理食物殘渣。
4. 設備清潔：確保所有設備，如冰箱、爐灶、切菜機等，定期進行深度清潔和維護。
5. 原料管理：規(guī)范食材的采購、驗收、存儲、加工過程，防止交叉污染。
餐飲管理制度4
1、食堂從業(yè)人員必須進行健康查體和衛(wèi)生知識培訓，取得合格證明方可上崗。
2、食堂從業(yè)人員必須認真學習有關法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識，掌握本崗位的衛(wèi)生技術(shù)要求，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，嚴格遵守衛(wèi)生操作規(guī)程。
3、堅持科學的洗手習慣：操作前、便后以及從事與食品無關的其他活動后應洗手，先用消毒液消毒，后用流動水沖洗。
4、食堂從業(yè)人員不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指。不得在食品加工場所或銷售場所內(nèi)吸煙、吃東西、隨地吐痰，不得穿工作服入廁。
5、食堂從業(yè)人員不得面對食品打噴嚏、咳嗽及做其他影響食品衛(wèi)生的行為，不得直接抓取直接入口食品或用勺直接嘗味。操作用具用后不得隨處亂放。
6、食堂從業(yè)人員要注意個人衛(wèi)生及形象，養(yǎng)成良好的`衛(wèi)生習慣，穿戴整潔的工作衣帽，頭發(fā)梳理整齊置于帽內(nèi)。
7、食堂從業(yè)人員必須認真執(zhí)行各項衛(wèi)生管理制度。
餐飲管理制度5
人事制度
為規(guī)范公司人事作業(yè)，提高員工管理效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。
本制度適用于公司所有員工管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據(jù)本制度辦理。員工指公司聘用的全體從業(yè)人員。對于臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，公司可聘用臨時員工，其管理依照合同或其他相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。試用和新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。
招聘與錄用
公司餐廳所有崗位的招聘工作以公司名義本著公開、公平、公正的原則統(tǒng)一面向社會招聘。如因工作需要必須增加人員時，應先依據(jù)人員甄選流程提出申請，經(jīng)相關負責人批準后，由餐廳統(tǒng)一納入聘用計劃并辦理甄選事宜。
員工的甄選以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種方式，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準后，由餐廳辦理試用手續(xù)。試崗期為兩天，此期間為雙向選擇；員工可對就職崗位進行初步了解，確認自己能否適應環(huán)境及工作內(nèi)容，公司亦可對員工能否勝任此崗位做出初步評斷。試用期為一到三個月，工資為該崗位正式員工工資的百分之八十；員工在試用期內(nèi)品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止試用。員工錄用前應到餐廳辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。公司免費為一線人員提供工服、住宿及三餐，由餐廳經(jīng)理進行統(tǒng)一安排。
根據(jù)崗位的'不同，試用人員報到時，應向餐廳提供畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件，有效身份證復印件兩張，一寸半身免冠照片兩張，有效健康證原件及復印件，以及其它必要的證件。不得錄用剝奪政治權(quán)利尚未恢復者，被判有期徒刑或被通緝尚未結(jié)案者，吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者，貪污、拖欠公款，有記錄在案者，患有精神病或傳染病者，因品行惡劣曾被政府行政機關懲罰者，體格檢查不合格者，以及經(jīng)本公司認定不適合者。
對于臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作的員工，公司可與其簽訂“定期工作協(xié)議書”，雙方共同遵守。試用人員如因品行不良、工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。
第十一條：員工錄用后應立即前往所分配的區(qū)域或崗位工作，不得無故拖延和推諉。
第十二條：員工必須遵守公司的所有規(guī)章制度、通告和公告。
第十三條：員工應該嚴格遵守以下事項：
1.忠于職守，服從領導，不得敷衍塞責。
2.不得經(jīng)營與公司類似或職務相關的業(yè)務，也不得兼任其他公司的職務。
3.全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質(zhì)意識，圓滿完成領導交付的工作任務。
4.愛護公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財物攜出公司。
5.工作時間不得中途離開崗位，如需離開應向主管人員請假后方可離開。
6.員工應隨時注意保持工作區(qū)域、宿舍及餐廳其它場所的環(huán)境衛(wèi)生。
7.員工在工作時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關的事情。
8.員工應團結(jié)協(xié)作，同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。
9.不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。
10.員工對外接洽業(yè)務，應堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害公司名譽的行為。一線服務人員必須遵守《行為規(guī)范》。
11.各級主管應加強自身修養(yǎng)，領導所屬員工，提高工作情緒和滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。
12.按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退。一線員工必須嚴格遵守店內(nèi)排班倒班制度。
第四章考勤
第十四條：公司所有員工上下班實行點名簽到制，負責人為餐廳經(jīng)理。每月5日前將上月考勤記錄表交至公司綜合管理部。店面營業(yè)時間為早9:00-晚22:30，各崗位具體工作時間請見排班表。
簽到說明：
員工上、下班實行打卡及點名考勤制，由餐廳經(jīng)理或助理實施監(jiān)督，嚴禁代打卡。如發(fā)現(xiàn)一次代打卡行為，違者罰款50元。被代者按曠工一日處理，如發(fā)現(xiàn)兩次，雙方均按解聘處理。
試用期員工事假累計超過5個工作日或請病假超過7個工作日，轉(zhuǎn)正期順延相應天數(shù)。
工資將直接與考勤掛鉤，考勤以達到次數(shù)及時間、離崗打卡記錄為準，任何私事或漏崗等將不再做為說明理由，考勤結(jié)算后將不再與個人核實確認。
第十五條：無故遲到、早退或擅離職守，10分鐘以內(nèi)視為遲到、早退，罰10元；10—30分鐘視為脫崗，罰20元；30分鐘以上按曠工處理，扣除當日工資。
第十六條：曠工
曠工1日者扣發(fā)三日工資；連續(xù)曠工三日或月累計曠工三日以上（含三日）者除扣發(fā)相應工資外，視為自動離職，員工需回公司辦理離職相關手續(xù)。
第十七條：請假
事假無工資。
規(guī)定員工請假的具體流程和要求，包括各種假期的申請方式和審批程序。其中，病假必須出具市級及以上醫(yī)院證明，而婚假、喪假等則有具體的天數(shù)和條件限制。此外，員工辭職的申請也有明確的規(guī)定，包括提前一個月書面申請、試用期內(nèi)辭職等情況的處理。
餐飲管理制度6
一、公司人員必須自覺遵守作息時間;工作時間禁止一切娛樂活動。
二、就寢和午休時間不得大聲喧嚷,如因加班,應盡量避免發(fā)出大聲響,以免影響他人休息。
三、因私外出人員必須在23:00時前回到宿舍。
四、員工個人宿舍衛(wèi)生自己打掃并保持整潔。出門要隨手關電燈、空調(diào)、電腦。注意節(jié)約使用電、水、氣,若發(fā)現(xiàn)未按前述辦理,給予每次30元的罰款,并在月度績效考核時扣除績效考核分1分。
五、全體人員要從一言一行做起,樹立良好的自身形象,維護公司的.整體形象。養(yǎng)成良好的生活習慣,講究衛(wèi)生,不隨地吐痰,不亂扔雜物。保護環(huán)境,注意安全。
六、嚴禁非公司人員在公司留宿,特殊情況必須到公司人力資源部行政主管處申辦,并經(jīng)主管領導批準后方可留宿(禁止異性留宿),違者給予每次500元的罰款,并在月度績效考核時扣除績效考核分10分。
七、公司提倡文明向上的業(yè)余活動,但要有節(jié)制,不可沉迷影響正常工作。
餐飲管理制度7
有效的食堂庫房管理制度對于餐飲服務中心至關重要：
1. 保障食品安全：通過嚴格的'入庫檢查和存儲管理，減少食品安全風險。
2. 降低成本：精確的庫存控制減少過度采購，避免資金占用和食材浪費。
3. 提高效率：標準化流程提升工作效率，減少因管理混亂導致的時間損失。
4. 維護良好形象：整潔有序的庫房環(huán)境反映餐飲服務中心的專業(yè)性和責任感。
5. 規(guī)避法律風險：遵守相關法規(guī)，避免因不合規(guī)操作引發(fā)的法律糾紛。
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一、制定定期或不定期食品安全檢查計劃，將全面檢查與抽查、問查相結(jié)合，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。
二、各餐飲單位的食品安全管理組織負責本單位的各項食品安全管理制度的`落實，每天在操作加工時段至少檢查一次衛(wèi)生，檢查各崗是否有違反制度的情況發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題，及時指導改進，并做好檢查記錄備查。
三、廚師長及各崗位負責人、主管要跟隨檢查、指導，嚴格從業(yè)人員餐飲服務操作習慣。
四、單位食品安全管理組織及食品安全管琿員每周應對各餐飲部位進行1-2次全面現(xiàn)場檢查，同時檢查各部位的白查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，并提出限期改正意見，做好檢查記錄。
五、檢查中發(fā)現(xiàn)的同一類問題經(jīng)兩次提出仍末改進的，按有關規(guī)定處理，情節(jié)嚴重的交食品藥品監(jiān)督部門按有關法律法規(guī)處理。
餐飲管理制度9
總則
本制度是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》及《財務通則》、《會計準則》和《企業(yè)會計制度》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司具體情況制訂的。
本制度之規(guī)定，是為使公司各部門及各工作人員在經(jīng)營活動和業(yè)務工作中有所遵循，使公司的各項工作和經(jīng)營活動均能按照法律法規(guī)的規(guī)定順利進行，促使經(jīng)營活動規(guī)范化、制度化、標準化，以確保公司順利運作和不斷發(fā)展。
第一部分 財務會計制度
一、財務經(jīng)理、會計員、出納員、核算員工作職責
�。ㄒ唬┴攧战�(jīng)理工作職責
1、對董事長負責，負責對全公司的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，及時組織編制財務預算和決算。并向董事長、總經(jīng)理匯報。
2、做好各項資金的計劃平衡，管理和掌握各項資金運用，調(diào)劑業(yè)務部門所需資金，保證業(yè)務活動順利運作。
3、負責審核各項開支，包括每項開支是否公司正常支出，各經(jīng)理的經(jīng)濟開支權(quán)限是否超標，超出總經(jīng)理審批權(quán)限的，須報董事長批準后方能支付。研究并合理掌握成本和費用水平。
4、督促有關人員抓緊應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
5、每月組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，（包括各收款崗位庫存現(xiàn)金或備用金）。每月負責組織對倉庫物資抽杳和盤點檢查，負責組織對業(yè)務部門（如廚房、前廳、收銀）的物資檢查和盤點檢查，督促倉庫和業(yè)務部門做到帳帳相符、帳證相符、帳實相符。
6、負責與財稅、金融、工商、會計師事務所等部門聯(lián)系，密切與這些部門的關系，準時提交符合各政府部門要求的會計、統(tǒng)計報表和交納各種稅費。
7、參加總經(jīng)理召開的例會，與經(jīng)營班子一起，編制管理目標預算表，并與實際營業(yè)中完成情況與計劃詳細比較，找出差距。協(xié)助總經(jīng)理作出經(jīng)營決策和制定成本費用控制方案，并貫徹執(zhí)行。
8、監(jiān)督采購人員是否按采購制度、采購計劃按質(zhì)、按量、按時完成，審查采購物資是否按定價采購，檢查采購人員在采購業(yè)務中是否遵紀守法。
9、檢查、督促財務人員認真執(zhí)行各項財務規(guī)章制度，監(jiān)督財務人員按制度處理公司的帳務。
10、保存店面關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保存企業(yè)一切帳冊、報表、憑證。
11、負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、規(guī)范、環(huán)節(jié)、程序、做法，使之能獨立勝任本職工作。
12、負責審查記帳憑證的完整性和合法依據(jù)，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數(shù)字是否相等項目，同時審核原始單據(jù)的合法性等。
13、真實地、合理地與定價小組一起制定每期貨物的采購價格，并有效監(jiān)督。
14、監(jiān)督會計部門準確計算（食材、調(diào)味品、水果、易耗品、酒水）等各部毛利率，每月對毛利率進行分析。發(fā)現(xiàn)問題，馬上匯報，以便盡快解決。
�。ǘ⿻媶T工作職責
1、對經(jīng)濟業(yè)務辦理收支結(jié)算時，必須按財務管理制度和開支標準等規(guī)定嚴格進行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額的大小碼等，并填制相應的記帳憑證。
2、根據(jù)已審核的記帳憑證，逐一進行登帳，并及時對帳，月終必須做好月結(jié)工作。
3、負責財產(chǎn)賬務的管理，每季按帳核對實物，做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明原因向上匯報。
4、負責每月各門店人員工資的審核以及發(fā)放工作。
5、負責原材料核算，每天及時統(tǒng)計收貨和領貨日報表，每十天一期計算各領用部門（食材、調(diào)味品、水果、易耗品、酒水）等各部的'成本，計算各部的毛利率，并求出當月成本率。
6、定期參與倉庫和業(yè)務部門盤點，檢查各類物資倉儲、使用、庫存情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并向上匯報。
7、負責管理發(fā)票收據(jù)、建立發(fā)票收據(jù)內(nèi)部控制系統(tǒng)，發(fā)票收據(jù)不足要及時補充，領用要合符手續(xù)，發(fā)現(xiàn)遺失或偷盜要及時匯報或報警，使用完的發(fā)票收據(jù)副本要進行核對或上繳。加強發(fā)票收據(jù)的管理。
8、不斷學習業(yè)務知識，提高自身業(yè)務水平，提高工作效率。
�。ㄈ┏黾{員工作職責
1、負責公司的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當天下午四時前送存銀行，不得積壓。
2、記錄現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額，累計總數(shù)和當天余額，要日清月結(jié)。
3、每月核對銀行對帳單，并做出未達帳項調(diào)整表和調(diào)整帳目與總分類核對。
4、每天根據(jù)帳薄的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”送財務經(jīng)理審閱。
5、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務經(jīng)理審批后才予以付款，凡手續(xù)不完備或未經(jīng)財務經(jīng)理簽批單據(jù)，一律拒絕支付。
6、認真復核各收款點營業(yè)報表、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保證公司營業(yè)收入帳目準確，對已復核過的報表，均須簽名，以示負責。
7、營業(yè)日報表要與紙帶一致，各項數(shù)目要準確，左右要相等，單據(jù)齊全并蓋上餐廳有關專用章，收款員簽名，檢查結(jié)帳單有無多收或少收，檢查店面內(nèi)部人員接待有無越權(quán)簽單接待，越權(quán)簽折頭，如發(fā)現(xiàn)問題，分清責任人，上報總經(jīng)理，追究責任。
8、餐單改數(shù)后，要有原因說明及店長簽名；作廢帳單，要有原因說明及店長簽名，且三聯(lián)單要齊全；餐單數(shù)目如發(fā)現(xiàn)差錯，應查明原因，扣罰當事人。
9、負責編制每日營業(yè)匯總報表及工作餐等日報或旬、月報表。
10、不斷完善核算制度，加強培訓，提高業(yè)務素質(zhì)，提高工作效率。
二、財務計劃管理規(guī)定
1、根據(jù)董事長、總經(jīng)理對公司經(jīng)濟活動安排，計劃期內(nèi)客源、貨源內(nèi)外價格變化情況，以及報告期內(nèi)計劃執(zhí)行情況，預計完成情況，作出評估及分析來審定。
2、依據(jù)董事長審定的公司財務計劃，按各門店的不同經(jīng)營位置，計劃期的諸因素和歷史資料，參考門店年初自報計劃，制定門店計劃指標，下達給各門店執(zhí)行。計劃一經(jīng)確定下達，原則上不予變動，確因特殊情況，亦須在一季度后或半年后調(diào)整。
3、財務計劃分為年度計劃、季度計劃。年度計劃，公司于每年十二月下旬，各門店為每年十一月下旬編制。季度計劃，公司于每季度末最后一個月下旬，各門店為季末最后一個月中旬。各門店還應根據(jù)公司審查批復后的計劃指標，結(jié)合本門店的具體情況，按月攤銷任務指標，作為本門店各月指標檢查尺度，公司對各門店的計劃檢查按季進行，全年清算。
4、為方便公司的經(jīng)營和收支標準符合總經(jīng)理、董事長要求，做到增收節(jié)支，強調(diào)按計劃辦事，確定財務計劃應包括以下內(nèi)容：
財務部：費用計劃和利潤計劃，償還債務計劃和利潤分配計劃。
營運部：營銷活動計劃、售價計劃、成本管控計劃、新品研發(fā)計劃。
人事部：人力管控計劃、人員招聘計劃、團建計劃、人員培訓計劃。
采購部：采購部食品原料采購計劃、庫存計劃。
工程部：設備維修、更新及購置計劃。
招商部：招商拓展計劃
三、會計核算管理規(guī)定
1、原始憑證、會計憑證、帳簿設置、會計檔案管理執(zhí)行會計工作管理規(guī)范的規(guī)定及具體要求。
2、會計科目設置、會計核算程序、方法，執(zhí)行財務通財、會計準則，企業(yè)會計制度的規(guī)定及具體要求。
四、貨幣資金管理規(guī)定
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理規(guī)定
1、門店現(xiàn)金（零錢備用金）管理規(guī)定
根據(jù)本公司業(yè)務范圍和經(jīng)營活動的特點，各門店的庫存現(xiàn)金或者備用金，由門店提出限額意見后（基本上在1000元以內(nèi)），報財務部審核批準定案，最終由門店自己保管，店長和收銀員承擔責任。
2、現(xiàn)金支付范圍
門店零錢備用金只能用于收銀過程中的找零，不準外借、挪用、支付貨款等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收銀員和店長同時受處罰。
3、門店現(xiàn)金（營業(yè)款）的轉(zhuǎn)存
門店當日所收的現(xiàn)金營業(yè)款，必須在第二天財務部規(guī)定的時間內(nèi)轉(zhuǎn)存到公司指定的賬戶內(nèi)。營業(yè)其中產(chǎn)生的長款跟現(xiàn)金營收一起轉(zhuǎn)存并備注，短款根據(jù)由門店根據(jù)責任劃分門店補齊后轉(zhuǎn)存。
�。ǘ┿y行存款管理規(guī)定
1、帳戶的管理：公司在銀行開具的存貸款帳戶，主要是用于公司對外業(yè)務結(jié)算與資金往來。任何人不得將帳戶出借、出租給他人或其他單位使用。
3、銀行預留印章的管理：在銀行開立結(jié)算戶的預留印章包括財務專用章，法人私章和合同章，必須嚴格保管，任何出借必須有出借人、借出日期、借出用途、歸還日期、經(jīng)手人的簽字登記。
4、資金的審批制度
為嚴肅資金管理，合理安排資金使用，須建立一套健全資金審批制度。
A：對于公司內(nèi)部之間資金調(diào)撥，包括帳戶之間調(diào)撥和提取等，由財務經(jīng)理簽字方可辦理；
B：屬公司經(jīng)常性支出二萬元以下的（如正常貨款、水電煤氣費、電話費、工資等），屬公司非經(jīng)常性支出壹仟元以下的（如交際接待、非材料成本物資購置或其它雜項支出等），總經(jīng)理簽名報帳；
C：超出經(jīng)常性支出二萬或非經(jīng)常性支出壹仟元，須經(jīng)董事長同意方可支付；交財務經(jīng)理審查備案，安排資金使用計劃。
6、報銷款的管理
A、公司部門以及門店報銷必須走正規(guī)的報銷流程，填寫好的報銷單必須附帶完成的支付發(fā)票，發(fā)票上沒有明細的在背面添加明細用途并由兩人以上簽字。小額費用報銷單需經(jīng)財務經(jīng)理審核簽字后遞交總經(jīng)理審批簽字，由會計打款并歸檔；大額費用報銷需由財務經(jīng)理審核簽字后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審批簽字最后由董事長簽字生效，交由會計打款并歸檔。
B、貨款由門店店長收銀員簽字的收貨單據(jù)經(jīng)會計審核后交由財務經(jīng)理簽字確認，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批董事長簽字，會計打款并歸檔。收據(jù)單上未有門店簽字確認的一律不審批，由門店簽字確認的后期查出錯賬由門店承擔責任。
7、工資的支出
工資表由人事部根據(jù)門店以及部門提交考勤記錄做出，交由會計審核，由財務經(jīng)理審批簽字交由總經(jīng)理、董事長審批簽字。工資表出現(xiàn)問題，問題出現(xiàn)在哪個環(huán)節(jié)，責任由該環(huán)節(jié)操作部門承擔。對于工資表造假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)責任人立馬開除處理。
8、會計每天根據(jù)銀行存款收付憑證，按序號、帳戶分別登記銀行存款日記帳，并結(jié)算當日收、付總額及余額，定期同銀行對帳單核對余額，月末應將各帳戶銀行對帳單編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并核對總帳與日記帳余額，發(fā)現(xiàn)不符應及時查明原因，做出處理。
9、會計應當天編制銀行及現(xiàn)金余額表，于次日上午上班時，交財務經(jīng)理，以便安排資金使用計劃。
（三）借支管理規(guī)定
1、借支原則
凡因經(jīng)營管理需要，經(jīng)審查批準后，才能辦理借支，其它一律不予借支。
2、借支手續(xù)規(guī)定
�。�1）凡借支均須本人填寫借款單，寫明部門/門店、時間、金額、原因，有附件的并加上附件，如計劃單、申請單、催繳單等報財務部審核。
�。�2）借支需經(jīng)財務部并按審批權(quán)限報批，經(jīng)批準后，方能辦理借支。
�。�3）辦事員借支在辦理公務后必須在三天內(nèi)向財務部提供費用使用發(fā)票，不得拖延，否則財務部予以追查。
（4）借支款報銷形式屬于沖賬，財務需做好沖賬登記并歸檔。
3、借支種類及審批權(quán)限
（1）采購借款
凡采購借款，須附有采購計劃單或申購單，注明采購材料/設備名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、用途等。審批權(quán)限為：采購材料在xx元以下，由總經(jīng)理審批；采購材料在xx元以上由董事長審批。
�。�2）部門周轉(zhuǎn)金借款。因工作需要，部門需周轉(zhuǎn)金的，如水電費租金繳納等，由部門申請，報財務部同意后，報總經(jīng)理批準。
五、應收帳款的管理規(guī)定
應收款一般均由加盟部產(chǎn)生，加盟商的分階段付款等。
�。ㄒ唬⿷諑た畹挠嬎�
1、應收帳款必須以雙方所簽訂協(xié)議為基準進行計算。
�。�1）核對加盟商簽名式樣。
�。�2）核對加盟商名稱。
�。�3）核對協(xié)議條件，包括限額、優(yōu)惠、付款期限等。
2、應收帳款月結(jié)
�。�1）會計部門每月應準確結(jié)出加盟商余款情況及金額。
�。�2）編制應收帳款明細表，報加盟部、總經(jīng)理、董事長和加盟商單位負責人及有關人員。
�。�3）編制帳齡分析，突出重點欠帳商戶，重點處理。
�。�4）必要時向客戶發(fā)出月結(jié)單。
�。ǘ┙Y(jié)帳收款
1、招商部和營運部應配合財務部通知加盟商付款。
2、用電話聯(lián)系或微信聯(lián)系加盟商打款。
3、備齊結(jié)帳所需的結(jié)算單據(jù)，發(fā)票。
4、加盟商付款（現(xiàn)金或支票）后，將結(jié)帳單據(jù)、發(fā)票給客戶。
5、將收款情況向負責人匯報。
第二部分收銀管理制度
一、收銀員職責
餐廳收銀員職責
1、提前到崗，做好營業(yè)前收款的一切準備工作。
2、小心操作和使用電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備，并做好清潔保養(yǎng)工作。
3、負責點菜單打價，按公司規(guī)定售價，及時、快速、準確地計價。
4、埋單進機，準確打印各項收費帳單，及時快捷收妥客人應付款項，在收款中做到快而準，做到不錯收、漏收，對各種鈔票、卡、活動券必須驗明真假，對簽單結(jié)帳者，必須有依據(jù)。
5、熟悉收款業(yè)務，掌握結(jié)帳的方法和程序（如菜點、飲料價格和現(xiàn)金、信用卡、掃碼支付、簽單等方法）。
6、每日或每市收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向店長匯報。
7、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務部批準，不得將營業(yè)收入借出或支付任何部門或任何個人。
8、每日或每市收入的現(xiàn)款，票據(jù)必須與帳單核對相符，將入廚單與帳單存根整理釘好，填寫營業(yè)日報表，一并交會計核實。
9、每日夜市收市由店長/店助清機，收銀員將現(xiàn)金、優(yōu)惠卡/券、帳單匯總鎖入保險箱。次日須按時將夜市收款錢箱從保險柜取出，到銀行轉(zhuǎn)存。
10、注意個人儀容整潔和搞好區(qū)域衛(wèi)生。
二、餐廳結(jié)帳程序
餐廳結(jié)帳程序是規(guī)范客人、服務員、收銀員在結(jié)帳環(huán)節(jié)有所遵循的業(yè)務工作程序
（一）標準：
1、確保帳單金額與客人所用食品、飲料價格相符。
2、客人付現(xiàn)金應當面點清，驗真；銀行卡、掃碼支付需等結(jié)賬單打出才能讓顧客離開，以免顧客尚未輸入支付密碼或是余額不足。
（二）程序：
1、現(xiàn)金結(jié)帳程序
（1）當客人要求結(jié)帳時，服務員迅速到收款臺取來客人的帳單，取帳單時服務員應在帳單上簽字。并快速核對一下，將其放在帳夾或小托盤上送交客人，并讓客人核對。
�。�2）客人付帳單有疑問時，要負責耐心解釋。
�。�3）提前詢問顧客有無店內(nèi)優(yōu)惠券或是儲值卡，以免造成反結(jié)賬。并詢問客人結(jié)賬方式。
（4）客人要求現(xiàn)金支付，由服務員帶客人至吧臺，由收銀員收款找零，并致謝。
2、銀行卡、掃碼結(jié)帳程序
�。�1）客人示意結(jié)帳時，服務員應迅速到收款臺取來客人的帳單，取帳單時應在帳單上簽名，快速核對并將其放在帳夾或小托盤送交客人并跟客人核對所點產(chǎn)品。
�。�2）提前詢問顧客有無店內(nèi)優(yōu)惠券或是儲值卡，以免造成反結(jié)賬。并詢問客人結(jié)賬方式。
（3）客人要求掃碼支付的，可以掃桌邊碼進行支付，并等待顧客結(jié)賬完成，致謝。如有優(yōu)惠券/儲值卡的需帶到吧臺結(jié)賬。
�。�4）客人要求刷卡結(jié)賬的，帶客人至吧臺由收銀員刷卡結(jié)賬，并小票讓顧客簽字，致謝。
3、簽單免單程序
�。�1）公司人員、公司客戶（類似準加盟商考察）到門店用餐產(chǎn)生消費要求簽單的，收銀員根據(jù)財務管理制度可以簽單的，報至店長，按照簽單結(jié)算。
�。�2）簽單一定是在結(jié)賬單上由公司部門人員簽字并附帶事由，并由店長簽字。
�。�3）因為解決客訴等需要做免單處理的，必須報至店長，做免單結(jié)算并結(jié)賬單上有店長收銀員簽字并寫明事由。
餐飲管理制度10
為規(guī)范餐飲服務從業(yè)人員健康管理，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務許可管理辦法》、《浙江省食品經(jīng)營許可實施細則（實行）》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。
一、凡在本單位從事直接為顧客服務的所有餐飲工作人員【包括采購員、庫管員、廚師（學徒工）、洗碗工、洗菜工、傳菜人員、售菜人員、服務員及食品安全管理員等】均應遵守本管理制度。
二、新參加或臨時參加工作的人員，應經(jīng)健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。餐飲從業(yè)人員每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。
三、凡患有痢疾、傷寒、甲型和戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，活動性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品安全疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。
四、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品安全病癥的，應立即脫離工作崗位，待查明原因并將有礙食品安全的.病癥治愈后，方可重新上崗。
五、食品安全管理員要及時對在本單位餐飲從業(yè)人員進行登記造冊，建立從業(yè)人員健康檔案，組織從業(yè)人員每年定期到指定查體機構(gòu)進行健康檢查。
六、食品安全管理員和部門經(jīng)理要隨時掌握從業(yè)人員的健康狀況，并對其健康證明進行定期檢查。
七、從業(yè)人員健康證明應隨身佩帶（攜帶）或交主管部門統(tǒng)一保存，以備檢查。
餐飲管理制度11
1.提升服務質(zhì)量：通過明確的規(guī)章制度，保證服務的一致性和專業(yè)性，提升顧客滿意度。
2.保障員工權(quán)益：合理的管理制度能保護員工權(quán)益，增強員工的歸屬感和忠誠度。
3.預防風險：規(guī)范的`操作流程和行為準則可以降低法律風險，避免因管理疏漏引發(fā)的事故。
4.促進團隊協(xié)作：良好的管理制度有助于建立團隊精神，提高工作效率。
餐飲管理制度12
一、總則
1、為了強化企業(yè)管理，規(guī)范財務管理、財務核算，健全財務制度，更有效的為企業(yè)決策服務，特制定本制度。
2、本制度分為三個部分：崗位及職責、會計處理程序、會計核算辦法。
3、本制度暫適用分公司。
二、崗位、職責、分工
(一)分公司財務組織設以崗位：
1、總出納；
2、收銀；
3、庫管；
4、財產(chǎn)庫管；
5、財務負責人；
6、會計核算組。
(二)會計核算組分為：
1、采購應付賬款組；
2、收入、應收賬款組；
3、固定資產(chǎn)核算組；
4、成本核算組；
5、工資核算組；
6、材料核算；
7、總賬、稽核、綜合分析組。
(三)分公司視具體情況可錄用1人1崗，1崗多人，1人多崗制進行崗位分配。
(四)職責
1、財務負責人
(1)領導分公司財務工作，參與分公司經(jīng)營決策；
(2)組織人員制定分公司財務制度和參與集團公司財務制度建設；
(3)監(jiān)督財務制度執(zhí)行；
(4)執(zhí)行財務稽核、綜合分析職責；
(5)審核對外報表并簽字；
(6)組織會計培訓、會計考核；
(7)組織實施財務公關計劃(銀行、稅務等)；
(8)對處理財會不當造成的違章、罰款、浪費等現(xiàn)象視具體情況負相應責任；
(9)對基地、門店成本、費用管理措施監(jiān)督執(zhí)行不嚴而造成的損失負責；
(10)對不及時清理現(xiàn)金、存款、往來賬款等賬而造成的損失負責；
(11)對各種會計資料管理不善，出現(xiàn)損壞、遺失負責；
(12)對未做好財務分析工作負責；
(13)財務負責人應參與各項經(jīng)濟合同的簽訂；
(14)財務負責人應參與投資項目的核算與控制；
(15)對各部門的成本、費用有檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)；
(16)對違反公司財務制度的收、支，有權(quán)制止并呈報總裁；
(17)對集團公司的財務制度有建議義務，可提出修改意見，如分公司財務與集團財務意見不一致，應先執(zhí)行集團財務制度并上呈總裁意見書；
(18)對基地、門店、分公司各環(huán)節(jié)的節(jié)約和浪費情況有權(quán)檢查并提出獎懲意見；
(19)對各部不合理現(xiàn)象在征得總裁意見后可分開臨時財務會；
(20)有權(quán)要求各部門提供有關標準、定額、管理措施等資料；
(21)組織制定各項費用定額、計劃成本、計劃毛利率，有權(quán)要求各部門提供必要資料；
(22)負責組織財務人員對企業(yè)現(xiàn)金、財、物進行臨時抽檢和盤點；
(23)負責組織實施會計電算化方案；
(24)負責擬定會計崗位職責，對會計人員進行合理分工。
2、會計職責
(1)采購、應付賬款核算；
①審查采購調(diào)查報告；
�、趯彶樯曩徲媱�；
③審查采購入庫單、申購單是否一致；
�、軐彶槿霂靻胃黜検欠駵蚀_無誤；
�、輰彶椴少徑Y(jié)算憑證(發(fā)票入庫單、送貨單等)，防止錯付、漏付、重付；
�、薏少彸杀静町惡怂悖�
�、叩怯洃顿~款賬，材料成本差異明細賬；
⑧審核內(nèi)部交易結(jié)算單據(jù)。
(2)銷售、應收組；
①審查營業(yè)日報各項目；
�、趯徍耸浙y記錄本；
�、蹖徍苏勖鈫螕�(jù)；
�、軐徍藘�(nèi)部交易結(jié)算單據(jù)；
⑤正確計算銷售成本；
�、薜怯浭杖�，應收相關成本明細賬。
(3)固定資產(chǎn)核算
�、倨髽I(yè)固定資產(chǎn)增減變動核算；
�、谡叟f核算；
③清理核算；
④制定企業(yè)固定資產(chǎn)目錄和折舊單據(jù)；
�、莸怯浌潭ㄙY產(chǎn)明細賬；
�、薰潭ㄙY產(chǎn)清理整頓。
(4)成本核算(使用不當，閑置不用的`固定資產(chǎn)處理)
①審核各項費用單據(jù)；
�、跁鞑块T制定費用標準及管理辦法；
�、鄢杀举M用的歸集與分配；
④登記有關明細賬。
(5)工資核算
�、僦贫üべY表；
�、诜峙溆嬎�；
�、蹖徍税l(fā)放。
(6)材料核算
�、賹徍瞬牧鲜瞻l(fā)憑證；
②核算材料領用存；
③登記有關明細賬；
�、芨黜椀秃钠返馁忂M、領用、攤銷核算；
�、莞黜椀秃钠芳安牧系膱髲U核算。
(7)總賬、稽核、綜合分析
�、賹徍擞涃~憑證；
�、趨R總記賬憑證；
�、鄣怯浛偡诸愘~；
�、茉陆K財務分析；
⑤填制各類報表。
3、出納職責
(1)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，參見《集團公司現(xiàn)金管理制度》；
(2)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，限額由總裁制定，超額部分及時存入銀行；
(3)不得私自支出現(xiàn)金，均以總裁簽字為依據(jù)支出現(xiàn)金；
(4)認真做好現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到月清旬結(jié)；
(5)認真審核各種報銷憑證，手續(xù)不全者一律不得辦理支付手續(xù)；
(6)各種支票嚴加管理，建立領用消號制度，任何支票的使用都須總裁簽字蓋章方為有效；
(7)積極配合會計做好，對賬、報賬工作；
(8)配合會計做好各種賬務處理；
(9)現(xiàn)金收支應立即加蓋印記并登記；
(10)配合會計做好現(xiàn)金盤點工作。
4、收銀職責參見《收銀制度》
5、庫管職責參見《庫房管理制度》
(五)會計分工
1、出納暫由集團公司出納擔任；
2、庫管分為原材料庫管和財產(chǎn)庫管；
3、會計核算組由兩名會計共同承擔。
三、會計核算辦法
(一)分公司實行統(tǒng)一核算，單獨計算各部盈虧制度。
(二)資產(chǎn)管理
1、外購資產(chǎn)(固、低)以實際支付價款加上合理費用(運輸、稅費等)為計賬金額。
2、內(nèi)部調(diào)撥：
(1)有賬面價的按原賬面價；
(2)無價的以估計價加上修理費、運費等合理費用為計賬金額。
3、在建工程(裝修等)以扣除可移動月財產(chǎn)(固、低)價值入賬，可移動財產(chǎn)單獨計價管理。
4、原材料購進通過“物資采購”核算入庫，領用采用計劃價格(原材料的管理參見《存貨管理》)其差異通過“材料成本差異核算”。
5、成品菜的入庫、發(fā)出均采用“計劃成本”計價，其差異通過“責任成本差異”科目或直接轉(zhuǎn)入“本年利潤”。
6、內(nèi)部交易采用“計劃成本”制，通過“其他應收款”“其他應付款”核算。
7、固定資產(chǎn)折舊年限根據(jù)稅法規(guī)定執(zhí)行(績效考核照三年計算)。
8、低值易耗品攤銷采用“五.五”攤銷，小額(100元以下)一次攤銷。
9、開業(yè)前期待攤銷費用于開業(yè)當期一次攤?cè)搿?/p>
10、金額較大(房租等)的待攤費用根據(jù)受益期限攤銷。
11、金額較小(100以內(nèi))的一次計入當期損益。
12、各項固低資產(chǎn)、低耗品均應建立三級賬。
13、各類物耗品(一次性用品)于領用時全部計入當期費用。
14、各項資產(chǎn)合理損耗計入當期費用，非正常損耗落實到人頭，通過“其他應收款”核算。
(三)負債：各項采購業(yè)務通過“應付賬款”核算，其余的通過“其他應付款核算”應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據(jù)，應建立明細賬。
(四)收入
1、所有收入以扣除折免后的金額為計賬金額。
2、其他與營業(yè)無關的收入直接計入損益(沖費用或成本)。
3、收入按門店設置明細賬。
(五)成本、費用
1、成本、費用按門店和基地設定二級賬。
2、成本內(nèi)容：生產(chǎn)車間工人工資，原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的，店面銷耗除外)。
3、費用內(nèi)容：除成本、資產(chǎn)外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。
(六)制度中未涉及事項核算參照有關會計制度執(zhí)行。
四、會計處理程序
(一)原始憑證審核
1、收款憑證
(1)收據(jù)：經(jīng)出納、交款人簽字；
(2)繳款單：出納、繳款人簽字，其附件有營業(yè)日報、折免記錄、特殊現(xiàn)金支付，營業(yè)日報須收銀部門負責人簽字，折免記錄須折免負責人簽字，短、長款記錄須收銀部門負責人簽字，特殊現(xiàn)金支付(有總裁口頭指令)須補辦領款手續(xù)；
(3)銀行進賬單；
(1)、(2)、(3)于實際收款時加蓋“收記章”
2、付款憑證
(1)項目(合同)支付款項以項目驗收報告或貨物驗收單為其發(fā)票或收據(jù)的合法附件；
(2)采購項目支付申購單、入庫單、領料單為其發(fā)票或收據(jù)合法附件；
(3)費用報銷單以實際發(fā)生取得合法憑證為附件；
(4)其他費用發(fā)票(水、電、郵電等)只須簽字完整即可；
(5)所有付款憑證付款前須經(jīng)會計審核方可付款；
(6)付款憑證審批程序見《費、領申》制度；
(7)付款完畢后應在發(fā)票收據(jù)上加蓋“付記章”附件加蓋“附件章”。
3、內(nèi)部結(jié)算單據(jù)：所有內(nèi)部結(jié)算單據(jù)經(jīng)合法的審批程序后會計可直接記賬。
4、收款、付款原始憑證每旬由出納報賬，經(jīng)會計審核傳遞總裁，總裁復核后傳遞會計處。
(二)記賬憑證處理
1、所有原始憑證均應填制記賬憑證。
2、不合會計規(guī)定的原始憑證不得填制憑證(經(jīng)重新審批后方可)。
3、應具備原始憑證，但無法取得原始憑證的，應由經(jīng)辦人填寫“無單據(jù)證明”，經(jīng)會計簽字做為原始憑證。
4、記賬憑證處理錯誤時，應立即更正，交簽章證明或重新編制記賬憑證。
5、任何記賬憑證均應以真實的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)。
6、下列憑證為不合法記賬憑證：
(1)原始憑證不合格；
(2)金額與原始憑證不符；
(3)記賬內(nèi)容與原始憑證內(nèi)容不符；
(4)原始憑證簽字不全的；
(5)收付憑證未蓋出納印簽的；
(6)填制人員未蓋章的；
(7)修改處未蓋章的；
(8)科目運用錯誤的。
7、填制記賬憑證時，原始憑證的復核：
(1)檢查：收、付憑證出納是否蓋章，各項付款憑證總裁是否簽字；
(2)付款憑證的附件是否完備，手續(xù)是否合法，如有問題即應查明，由經(jīng)辦人補齊；
(3)對外付款憑證如有代領人應查明是否有委托書等或是否經(jīng)過對方同意；
(4)對外付款憑證是否蓋有對方單位財務章(公司章)或領款人是否簽字；
(5)各項對外支付憑證是否有應扣金額或事項，如有金額是否扣除，并已填寫實付金額；
(6)內(nèi)部結(jié)算單據(jù)簽字手續(xù)是否完備，金額是否正確，內(nèi)容是否完整。
(三)賬薄處理
1、記賬憑證復核并匯總。
2、根據(jù)記賬憑證、匯總憑證、登記總賬、分類賬、明細賬。
3、賬薄規(guī)定
(1)現(xiàn)金、存款采用訂本或賬薄，使用前完整編號；
(2)其他各類賬薄均應順序編號，分類賬應先按科目的賬頁順序編號，年終時編列賬冊總號；
(3)各冊賬薄前一頁應有科目名稱、起止頁數(shù)。
4、賬薄更正，過賬錯誤、結(jié)余錯誤應立即更正并簽章。
5、結(jié)賬
(1)日記賬應每日結(jié)一次；
(2)分類賬、總賬每月結(jié)一次；
(3)成本費用收支賬，應有月計、季度合數(shù)、本年累計數(shù)；
(4)結(jié)轉(zhuǎn)時應清理的事項：
�、兕A收、預付賬產(chǎn)；
�、趹諔顿~產(chǎn)；
③待攤費用；
④預損費用；
⑤折舊賬產(chǎn)；
�、拶~實、賬證不相符的調(diào)整事項；
�、吒黜棑p益類賬產(chǎn)清理。
6、現(xiàn)金、存款各類三級賬年度結(jié)賬時可不啟用新賬薄，其余分類賬總須啟用新賬薄。
(四)報表
1、根據(jù)各類帳薄據(jù)實編制各式報表。
2、內(nèi)部交易科目應于合并后填寫，如有差異應查明原因并及時調(diào)整。
3、結(jié)賬后報表前不得記賬及過賬(電腦)，以免賬表不符。
4、報表根據(jù)要求和時限呈送。
5、報表均應由負責人留底備查。
6、報表不得隨意抄寫、考核，非指定人需求人不得借閱或抄寫備份。
(五)其他
1、任何財務人員工作變動時均應辦理交接手續(xù)。
2、交接、記錄應有以下事項：
(1)賬冊數(shù)及名稱；
(2)各科目余額；
3、移交過程應有監(jiān)交人，交接三方均應簽字，記錄一式三份，交班人一份、財務負責人一份、財務留檔一份。
4、各項會計資料：原始憑證、記賬憑證、賬薄、報表、交接記錄均應按各自要求裝訂和保管，保管期限不低于5年。
8、低值易耗品攤銷采用“五.五”攤銷，小額(100元以下)一次攤銷。
9、開業(yè)前期待攤銷費用于開業(yè)當期一次攤?cè)搿?/p>
10、金額較大(房租等)的待攤費用根據(jù)受益期限攤銷。
11、金額較小(100以內(nèi))的一次計入當期損益。
12、各項固低資產(chǎn)、低耗品均應建立三級賬。
13、各類物耗品(一次性用品)于領用時全部計入當期費用。
14、各項資產(chǎn)合理損耗計入當期費用，非正常損耗落實到人頭，通過“其他應收款”核算。
(三)負債：各項采購業(yè)務通過“應付賬款”核算，其余的通過“其他應付款核算”應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據(jù)，應建立明細賬。
(四)收入
1、所有收入以扣除折免后的金額為計賬金額。
2、其他與營業(yè)無關的收入直接計入損益(沖費用或成本)。
3、收入按門店設置明細賬。
(五)成本、費用
1、成本、費用按門店和基地設定二級賬。
2、成本內(nèi)容：生產(chǎn)車間工人工資，原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的，店面銷耗除外)。
3、費用內(nèi)容：除成本、資產(chǎn)外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。
(六)制度中未涉及事項核算參照有關會計制度執(zhí)行。
餐飲管理制度13
1.食(飲)具、用具清洗、消毒必須在專間進行。(小餐具的消毒應放在餐廳消毒柜內(nèi)進行)專間內(nèi)洗、消設施標識明顯。廢棄物盛放桶應有蓋。
2.食(飲)具、用具清洗、消毒應按照一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔的順序進行。已消毒和未消毒的食(飲)具、用具應分開存放。使用的`洗滌劑、消毒劑符合衛(wèi)生要求。
3.消毒后的食(飲)具、用具應貯存在專用保潔柜或保潔間內(nèi)備用,保潔柜或保潔間應有明顯標識。保潔柜或保潔間應當定期清洗,保持潔凈,無雜物、無蟑螂、無老鼠活動的痕跡。保潔柜應帶門。保潔柜或保潔間內(nèi)不得存放其他物品,每天使用前應清洗消毒。
4.應定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態(tài)。采用化學消毒的應定時測量有效消毒濃度。所用藥物必須符合衛(wèi)生要求。
5.食(飲)具、用具首選濕熱消毒法。因其材料不能適應濕熱消毒的才使用化學消毒方法。
6.消毒后的食(飲)具、用具應符合《食(飲)具消毒衛(wèi)生標準》的規(guī)定。物理消毒(包括蒸氣等熱力消毒)后的食具必須表面光潔、無油漬、無水漬、無異味;化學(藥物)消毒后的食具表面必須無泡沫、無洗消劑的味道,無不溶性附著物。
7.一次性餐飲具不得重復使用。
餐飲管理制度14
第一章總則
第一條為加強公司存貨管理，提高流動資產(chǎn)的使用效益，特制訂本制度。
第二章存貨管理范圍
第二條存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
第三章入庫管理
第三條公司應嚴格執(zhí)行存貨管理制度，賬實分管，互相牽制。存貨出入庫要有嚴格的手續(xù)，經(jīng)辦人員應簽字確認。
第四條存貨采購應依據(jù)采購計劃合理安排采購進度，防止因盲目采購而導致材料的`積壓。
第五條外購時，首先由采購部會同營運部召開訂貨會，提出采購計劃，由營運部經(jīng)理審核，交財務部門納入財務收支計劃，再由采購部門負責實施采購。
第六條購回時，由出納開二聯(lián)單，交由倉庫保管人員和相前部門負責人（如：廚師長）按質(zhì)按量組織驗收，按實際質(zhì)量認真填寫“入庫單”，對“入庫單”的入庫時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫，不得漏項。二聯(lián)單，一聯(lián)交財務，一聯(lián)留存。
第七條商品入庫必須嚴格驗收，原材料的驗收單必須有倉管、廚房或店長經(jīng)理共同驗收；入庫后倉庫保管員應嚴格履行貨物保管職責。
第八條入庫后應將該“入庫單”的“財務聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務入賬。
第九條對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購部負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個人承擔；銷售后因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由后廚部門承擔。
第四章出庫管理
第十條商品或原材料由出納先打印”出庫單”，再交由倉管辦理“出庫”手續(xù)，按使用部門據(jù)實發(fā)貨，發(fā)貨后由使用部門和倉管在出庫單上簽字確認。
第十一條月末，已領用但尚未銷售出去的，應及時退回倉庫，便于財務如實核算成本。
第十二條倉庫負責人應當每天記錄出入庫明細，每十天，由出納按軟件里的數(shù)量打印出當月的存貨出入庫明細表，倉庫將簽好字的出入庫單據(jù)先與出納的出入庫明細表核對，核對無誤后交給公司財務人員進行賬務處理。
第十三條其他物資出庫需憑經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準的領用單，由倉庫保管員核對數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)貨。
第五章庫存管理
第十五條保管員應設置各種存貨進銷存明細賬，并依據(jù)出入庫單進行賬簿登記，經(jīng)常與出納的軟件數(shù)據(jù)核對賬目、實地盤點實物，保證賬賬、賬實相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。
第十六條對于各種物資每月月底由出納會計打印進銷存報表與倉庫負責人盤點核對，每月底盤點一次。
第十七條倉庫保管員應做好倉庫的日常環(huán)境衛(wèi)生管理，檢查庫存物資的安全保障情況，消除安全隱患。發(fā)現(xiàn)情況及時匯報，以利于及時落實措施予以解決。倉庫保管員工作失責而導致貨物毀損的，應按成本價做出賠償。
第十八條存貨應定期盤點。每月末，倉庫管理員應對所管理的物資進行核對檢查，使賬、卡、物一致，并上報各類存貨的收發(fā)存情況。每年末，公司進行一次全面存貨盤點。盤點人應分清存貨庫齡，對盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況及時查明原因，并區(qū)別情況，落實責任，報告有關領導，經(jīng)批準后及時處理。
第十九條存貨的取得采用實際成本計價，存貨的發(fā)出采用加權(quán)平均法計價，期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價。年末，公司應對剔除有問題庫存后的存貨余額按單個存貨項目進行分析，由物資管理部門結(jié)合市場行情和期末存貨實際，比較期末賬面價值與期末可變現(xiàn)凈值，編制存貨跌價情況表，經(jīng)主管領導審核后送財務部門，財務部門據(jù)此編制存貨跌價準備提取方案，報公司財務負責人審核、總經(jīng)理批準后提取存貨跌價準備。
餐飲管理制度15
一、目的:
為確保食品安全,符合食品藥品監(jiān)督局對添加劑使用的要求,特制定本制度。
二、適用范圍:
本制度適用于餐飲中心對食品添加劑的使用。
三、食品添加劑的使用原則:
1、符合有關食品添加劑的法律、法規(guī)、標準
2、食品添加劑對食品的營養(yǎng)素不應有破壞作用,也不得影響食品的質(zhì)量和風味。
3、不得用于掩蓋食品腐敗變質(zhì)等缺陷
4、使用的.品種、使用范圍、使用量必須符合gb2760的規(guī)定。
四、對食品添加劑的使用管理
1、采購:餐飲中心實行統(tǒng)一采購制度
2、索證:嚴格執(zhí)行添加劑索證索票制度
3、進貨登記:如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位名稱、進貨日期等內(nèi)容;進貨查驗記錄應真實,保存期限不得少于兩年。
4、保管:專人、專庫、專柜保存,且保管場所必須上鎖。
5、備案:食品添加的使用,必須到當?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督局進行檢查備案,經(jīng)允許后方可進貨使用。
6、使用:
1、領用:領用必須登記,領用人、領用日期、領用數(shù)量等。
2、稱量:領用數(shù)量必須精確,領取人拿主食出庫單進行領取,根據(jù)所出面的數(shù)量計算添加劑的使用量,經(jīng)過稱量后,記錄在冊。
3、食品添加劑的使用范圍、最大允許添加量,必須符合gb2760和產(chǎn)品標準的規(guī)定。
4、使用:領取人出庫的添加劑,必須每天按使用量如實登記在添加劑使用登記本上。
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