【優(yōu)選】4s店管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式嗎？以下是小編收集整理的4s店管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

4s店管理制度1

　　支付款程序

　　(一)個人借款(含備用金、因公借款及差旅費借款)

　　1、借款原則:

　　(1)各部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)實際情況可以申請備用金。

　　(2)因處理公司事項需借款

　　(3)憑分管領(lǐng)導(dǎo)批準的出差單預(yù)借差旅費

　　2、單據(jù)填寫:

　　(1)公司員工的所有個人借款(包括差旅費和其他費用預(yù)支款等)均須填制借據(jù)。

　　(2)申請人只限1人,申請人須同領(lǐng)款人一致;

　　(3)單據(jù)不得由他人代為填寫,也不得代他人借款。單據(jù)上所有內(nèi)容均需清晰準確地填寫;

　　3、借款注意事項:

　　(1)受公司庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定限制,各部門現(xiàn)金大額借款(5000元以上)均需提前一天通知財務(wù)部,以確保款項的支付。

　　(2)個人借款必須在當月內(nèi)核銷,25日后借款可以在次月報銷,每年年底前所有借款必須核銷。

　　(3)原則上對公采購業(yè)務(wù)均采用銀行結(jié)算方式

　　4、借款程序

　　(1)各部門需發(fā)生各項費用時,由經(jīng)辦人填寫借據(jù),本部門經(jīng)理簽字確認;

　　(2)交至財務(wù)部審核、審查費用性質(zhì),具體用款額度、付款方式,核對有關(guān)協(xié)議、合同,簽注審核意見;

　　(3)報總經(jīng)理批準后,方可到財務(wù)部辦理領(lǐng)款(或領(lǐng)用支票)手續(xù)。

　　(二)對外支付成本、費用

　　1、付款原則:對外付款必須有付款依據(jù),實行單位與個人相結(jié)合責任制度。

　　(1)支付供貨商配件款必須附采購訂單。

　　(2)廣告付款必須附有合同,報樣

　　(3)支付其他采購等款必須有發(fā)票,預(yù)付款時必須附有合同、協(xié)議。

　　2、單據(jù)填寫:

　　(1)公司對外付款必須由經(jīng)辦人填寫((付款審批單)),(2)如實填寫付款單位名稱,金額,用途、結(jié)算方式

　　(3)廣告費首次付款必須附有合同,付尾款時必須在((付款審批單))注明。

　　3、備注:

　　(1)對外的預(yù)付貨款必須在1個月內(nèi)取得發(fā)票,特殊情況需寫說明經(jīng)總經(jīng)理簽字。否則停發(fā)次月工資。

　　(2)財務(wù)每月25日結(jié)帳付款,遇到節(jié)假日順延,集中支付供應(yīng)商、代理商款,各業(yè)務(wù)人經(jīng)辦人員接到財務(wù)付款通知后及時通知各債權(quán)人。

　　(3)所有發(fā)票的兌獎聯(lián)不得刮開、不得撕除,否則財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。

　　4、付款程序

　　(1)各部門需支付供貨商、海馬總部款、廣告以及其他費用時,由經(jīng)辦人填寫支付款審批單,本部門經(jīng)理簽字確認;

　　(2)交至財務(wù)部審核、審查費用性質(zhì),具體用款額度、付款方式,核對有關(guān)協(xié)議、合同,簽注審核意見;

　　(3)報總經(jīng)理批準后,交由財務(wù)部集中辦理付款手續(xù)。

　　(三)暫支及付款流程圖

　　經(jīng)辦人填寫借據(jù)或支付款單

　　部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

　　財務(wù)審核

　　總經(jīng)理批準

　　出納付款

　　財務(wù)費用報銷程序

　　一、對報銷單據(jù)的要求

　　1.取得發(fā)票要正規(guī)、記錄要真實。費用單據(jù)要從合法單位取得,所列的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容和數(shù)字,必須真實可靠,符合實際要求,不得涂改、刮擦、挖補痕跡,如有特殊情況無法取得發(fā)票用其他發(fā)票抵沖的,需要單獨填寫支出證明單(無須粘貼)

　　2.內(nèi)容要完整。報銷單據(jù)所要求填制的項目必須逐列填列齊全,不得遺漏和省略,匯總開據(jù)的發(fā)票一定要取得購買清單,印刷費、制作費、廣告費、修繕費等發(fā)生前未經(jīng)總經(jīng)理同意和財務(wù)部門合同審核備案的,財務(wù)部有權(quán)拒付該筆款項。

　　3.填寫費用報銷單據(jù)內(nèi)容、金額與原始單據(jù)要相符,金額不得大于原始單據(jù)金額。

　　4.使用公司統(tǒng)一的單據(jù)粘貼單粘貼費用單據(jù),粘貼要整齊、平坦、美觀。

　　5.手續(xù)要完備。按照借款與費用報銷流程的規(guī)定簽字審批。

　　6.關(guān)于通訊費與電話費等報銷票據(jù)的要求:通訊費必須是定額的手撕票,電話費發(fā)票客戶名稱必須為公司名稱,不得是私人名字,不符合要求的一律辦理變更手續(xù)。

　　7.報銷的業(yè)務(wù)招待費,必須在票據(jù)后寫明用途(不必涉及到人名),招待時間、招待人數(shù),陪同人數(shù),出租車費必須有當事人在票據(jù)后寫明事由,車輛通行費、停車費應(yīng)寫明何時去何地辦事;加油由公司統(tǒng)一辦理油卡,出差異地加油需總經(jīng)理同意,并報綜合部備案;拖車費應(yīng)寫明車牌號。

　　二、費用報銷時間的要求:

　　各部門發(fā)生的費用必需在當月發(fā)生當月報銷,25日以后的費用可以在次月報銷,如有特殊情況未能及時報銷的,按下列流程辦理:

　　1.當月費用延遲至下月報銷情況的`發(fā)生,必須由報銷當事人做出合理的書面說明,并交部門負責人簽字同意后方可報銷;通訊費補貼過月不報。

　　2.如果費用報銷時與實際發(fā)生期,間隔兩個月的,則必須由報銷當事人做出合理的書面說明,交部門負責人簽字同意后,再報總經(jīng)理簽字同意,方可報銷。

　　3、兩個月以上的單據(jù)財務(wù)不再受理報銷,特殊費用除外。

　　4、所有員工借款必須及時辦理核銷手續(xù),當月借款當月內(nèi)核銷,25日后借款可以在次月核銷。逾期不辦理,財務(wù)部將停發(fā)最近一次工資直至核銷為止的下一個工資發(fā)放日。

　　三、費用報銷流程:

　　經(jīng)辦填寫費用報銷單

　　部門領(lǐng)導(dǎo)簽字

　　財務(wù)審核

　　總經(jīng)理批準

　　出納付款

4s店管理制度2

　　一、展廳車輛管理：

　　1.銷售顧問應(yīng)每天使自己在展廳管轄區(qū)域內(nèi)的展示車輛保持內(nèi)外整潔、無劃痕，打開發(fā)動機蓋、后背箱、車門后不能看到灰塵、污漬、手印等影響車輛美觀的痕跡。

　　2.在展車前放置車輛說明標志牌，前車牌處粘貼車型牌，后車牌處粘貼公司名稱牌。

　　3.要去掉車內(nèi)座椅上的塑料套、警告標志，地板上要有腳墊，SAILSRV車放倒的后排座要在顧客走后恢復(fù)原狀(前臺負責)，車輛座椅按照公司要求位置放置。

　　4.車輛擺放時，車輪徽標應(yīng)統(tǒng)一平行于地面，車內(nèi)外后視鏡應(yīng)調(diào)整到合適的位置，展車應(yīng)經(jīng)常更換位置，穿插不同的顏色。

　　5.展車輪胎必須噴上表板蠟，從任何角度都不能看到灰塵。

　　6.展示車輛要及時充電加油，不能出現(xiàn)無油無電現(xiàn)象。

　　7.發(fā)現(xiàn)故障的車輛要立即退出展廳報修。

　　8.展廳內(nèi)一律不得點火試車，若客人強烈要求時，銷售顧問應(yīng)給予婉拒。

　　9.展車內(nèi)不準吸煙，若客人吸煙，銷售顧問應(yīng)有禮貌地提醒制止4s店展廳規(guī)章制度4s店展廳規(guī)章制度。

　　10.展廳內(nèi)配備的試音碟片(CD、VCD、DVD)由管理該車的銷售顧問保管，不得遺失，不得私自送給客戶。

　　11.展車要保持流動性，原則上車輛展示不得超過一個月，以保證展車內(nèi)部的整潔及可售性。

　　12.展示車輛的點煙器、鑰匙、保養(yǎng)手冊、隨車腳墊等物品必須專人保管，節(jié)假日進行交接，不得遺失，否則由責任人出資彌補。

　　13.當其他區(qū)域的銷售顧問出差或調(diào)休時，在公司的銷售顧問有責任、有義務(wù)清潔非自己管轄區(qū)域的展示車輛。

　　14.銷售經(jīng)理每天上午09：30和下午14：30檢查展示車輛，如發(fā)現(xiàn)展車未達到以上標準，對管轄該區(qū)域的銷售顧問罰款30元現(xiàn)金，如果該區(qū)域內(nèi)車輛是由兩個或兩個以上的'銷售顧問托管，罰款金額均攤。

　　二、日常工作

　　1.上班穿著工裝，并保持工裝整潔，掛工作牌，儀容、儀表符合公司《員工禮儀守則》和公司關(guān)于著裝的規(guī)定。上班時間未按公司規(guī)定著裝者，處30元罰款。

　　2.當客戶接待通知某銷售顧問出來接待顧客，一分鐘內(nèi)出來接待顧客或委托他人接待顧客。

　　3.接待顧客時必須面帶微笑，目視顧客歡迎光臨或問好，顧客就座后及時為顧客倒上茶水，接待顧客時禁止把手插在衣內(nèi)。

　　4.出現(xiàn)問題耐心向顧客解釋，在展廳禁止與客戶大聲爭執(zhí)。

　　5.禁止讓外人查看顧客信息、定單表、庫存表、CALL-OFF表、收車通知等內(nèi)部資料。

　　6.保持展廳和辦公室的整潔

　　4s店展廳規(guī)章制度百科。

　　7.遵守公司關(guān)于電話的使用規(guī)定，電話鈴響三聲內(nèi)必須接起，并使用公司規(guī)定的規(guī)范用語。

　　8.交車時要陪客戶試車，試車時給客戶詳細講解車輛使用知識及車輛注意事項。

　　9.交車把客戶介紹給售后服務(wù)的業(yè)務(wù)接待人員，工作繁忙時將售后服務(wù)業(yè)務(wù)接待人員的名片交給客戶，請客戶出現(xiàn)問題時及時與售后業(yè)務(wù)接待聯(lián)系，以方便客戶維修。

　　10.交完車后，當天將發(fā)票提貨聯(lián)、車輛檢驗表和車輛保養(yǎng)手冊副聯(lián)交給庫存管理員，將客戶信息交給銷售業(yè)務(wù)助理。

　　11.服從部門經(jīng)理和主管的工作協(xié)調(diào)安排。

4s店管理制度3

　　1.設(shè)置足夠數(shù)量的續(xù)保專員

　　由于外部競爭激烈，建議無論4S店的基盤客戶多少，在續(xù)保方面均需主動、提前、多次反復(fù)跟蹤客戶，而只有安排專人負責續(xù)保才能做到這一點。

　　2.明確續(xù)保業(yè)務(wù)的原則

　　讓利靈活原則：根據(jù)每個客戶的具體情況，按照“不讓利→部分讓利→全額讓利→全額讓利+禮品”的`步驟進行商談。

　　保費的最大化原則：續(xù)保的所有策略，都是為了確保保費金額最大化。

　　續(xù)保激勵政策合理化：要注重激勵的全面性，靈活激勵等等。

　　3.合理利用保險公司的政策支持，與保險公司緊密合作，推行多方位的客戶服務(wù)政策。

　　4.落實續(xù)保業(yè)務(wù)日常管理

　　續(xù)保常規(guī)工作的要點；N-2月、N月短信通知，做好與客戶的充分溝通與說服。

　　續(xù)保的管理報表：客戶回訪日跟蹤表。對于4S店，及時記錄戰(zhàn)敗原因，月底提供戰(zhàn)敗分析，有利于及時和保險公司溝通，對市場做出快速反應(yīng)。

　　5.注重續(xù)保客戶長期發(fā)展的基礎(chǔ)工作

　　續(xù)保業(yè)務(wù)是一項長期工作，是一個“系統(tǒng)工程”，為了次年續(xù)保業(yè)務(wù)的順利開展，還需要注意落實幾項重要的基礎(chǔ)工作。

　　（1）新車保險銷售，提升新車投保率。

　�。�2）承保檔案保存完整。

　�。�3）本店理賠服務(wù)口碑宣傳。

　　（4）有效維護保有客戶，為客戶提供代辦車五工作并且經(jīng)常組織客戶活動，為續(xù)保業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。

　　“預(yù)則立、不預(yù)則廢”。任何工作，我們都需要有計劃，有方法，讓我們共同努力提高服務(wù)水平，提升斯柯達客戶的滿意度。

　　晉城唐輝王妮點評：續(xù)保是售后業(yè)務(wù)的重要工作，本案例從人員架構(gòu)、目標設(shè)定、工作原則、具體實施等多方面闡述，基礎(chǔ)工作扎實，執(zhí)行措施落地，續(xù)保工作必定能事倍功半。

4s店管理制度4

　　一、汽車4s店內(nèi)部管理相關(guān)材料

　　1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標及分析為主。

　　2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務(wù)書，由總經(jīng)理及職責人簽名確認。

　　3、部門主管應(yīng)制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務(wù)的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經(jīng)理匯報。

　　4、每個計劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計劃/任務(wù)的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務(wù)的完成率。

　　5、計劃期內(nèi)未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)。

　　6、各期的工作計劃/任務(wù)及其完成狀況評定結(jié)果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業(yè)績考核的資料，并與當月工資掛鉤。

　　7、一般員工的工作計劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計劃/任務(wù)的完成狀況在部門例會上確認，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對員工業(yè)績實行看板式管理，并公布結(jié)果。

　　8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對上周的工作進行總結(jié)并填制<××公司試用人員周總結(jié)報告書>。

　　二、報表及單據(jù)管理

　　1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號，編號規(guī)則：××公司xx部號，如有修改，應(yīng)填寫<文件修改申請單>，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。

　　2、各類報表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時有序并作好記錄。

　　3、有權(quán)知曉報表資料的人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。

　　4、各職責部門應(yīng)按規(guī)定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。

　　三、信息檔案資料管理

　　1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司（部門）名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術(shù)材料、培訓材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。

　　2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。

　　3、文件編號：

　�。�1）向上級管理部門的報告文件或?qū)ν獍l(fā)函：××公司（辦）字第[20xx]號。

　�。�2）經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔：××公司（通）字第[20xx]號。

　�。�3）銷售部管理文件：××公司（銷）字第[20xx]號。

　�。�4）服務(wù)部管理文件：××公司（服）字第[20xx]號。

　�。�5）財務(wù)部管理文件：××公司（財）字第[20xx]號。

　　文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進行編號。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用<工作聯(lián)絡(luò)單>，不必統(tǒng)一編號。

　　4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。

　　5、正文：字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。

　　6、簽發(fā)：公司通用管理文件及對外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā)；各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理（主管）簽發(fā)。

　　7、發(fā)放：正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。

　　8、保存：公司所有文件（報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的`文件）副本由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一保存。

　　9、傳真：對外發(fā)傳真，統(tǒng)一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。

　　10、借閱：因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經(jīng)文檔管理部門負責人批準后辦理借閱手續(xù)，借閱和歸還要進行登記。

　　四、顧客檔案的管理

　　1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業(yè)務(wù)部門負責收集與管理。

　　2、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。

　　3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人保密的有關(guān)資料。

　　五、會議材料管理

　　1、會議舉行后，會議記錄人員應(yīng)及時整理會議紀要。

　　2、整理好的會議紀要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后分發(fā)給有關(guān)部門和個人。

　　3、會議材料須統(tǒng)一格式、編號、歸檔管理。

　　六、技術(shù)資料的管理

　　1、技術(shù)部門應(yīng)及時將本部門的技術(shù)資料進行整理、歸檔，建立技術(shù)資料檔案。

　　2、借用技術(shù)資料需辦理審批及登記手續(xù)。

　　七、人事檔案及員工業(yè)績檔案管理

　　1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括：求職表、員工調(diào)動呈批表、身份證明復(fù)印件、社會保險卡復(fù)印件、入職登記表、勞動合同、培訓協(xié)議、照片等。

　　2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。

　　3、建立員工業(yè)績考核檔案。員工業(yè)績檔案包括：試用人員任務(wù)書、周計劃總結(jié)、干部每月每周任務(wù)書、述職報告、獎罰記錄等。

　　4、員工業(yè)績考核檔案由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一管理。

4s店管理制度5

　　一、目標制定

　　制定績效管理制度的首要任務(wù)是明確目標。4S店需要在制定績效目標時考慮到公司整體戰(zhàn)略、部門任務(wù)以及員工個人能力水平等因素。目標要具體、可衡量、可達成，并與員工的職責和崗位要求相符。

　　二、指標選取

　　選取合適的績效指標是制定績效管理制度的關(guān)鍵。指標應(yīng)當與目標緊密相關(guān)，同時要能夠反映員工的工作表現(xiàn)。常用績效指標包括銷售額、客戶滿意度、服務(wù)質(zhì)量、工作效率等。在選取指標時，要考慮到不同員工的職責和崗位需求，避免一刀切的'標準。

　　三、考核流程

　　考核流程是績效管理制度的核心，需要考慮到員工的參與度和公正性。一般的流程包括目標協(xié)商、指標考核、結(jié)果評估、反饋溝通和個人成長規(guī)劃等環(huán)節(jié)。在考核流程中，要盡可能地減少主觀因素的干擾，確保公正、客觀的結(jié)果。

　　四、獎懲機制

　　制定績效管理制度的最終目的是提高員工的績效。因此，獎懲機制是必不可少的一環(huán)。獎勵可以是物質(zhì)獎勵，如提成、獎金等，也可以是非物質(zhì)獎勵，如表揚、晉升等。而懲罰則需要根據(jù)不同情況進行處理，避免過于苛刻或過于寬松的處理方式。

　　4S店績效管理制度的制定需要考慮到各個方面的因素，包括目標制定、指標選取、考核流程、獎懲機制等。只有制定了科學合理的制度，才能更好地管理員工績效，提高企業(yè)整體效益。

4s店管理制度6

　　一、車輛或總成送修時，本公司與送修單位或個人簽訂維修合同或填寫“維修工單”，確定送修要求、工期和質(zhì)量保證等。

　　二、車輛送修時，應(yīng)具備行駛功能，裝備齊全。

　　三、事故車輛或因特殊原因不能行駛和短缺零部件的車輛簽定維修合同時，應(yīng)作出相應(yīng)的說明。

　　四、車輛送修時，本公司將建立或登記該車的技術(shù)檔案、客戶檔案，觀察有關(guān)證件，特殊情況下需要有關(guān)公安機關(guān)的證明。

　　五、送修車輛或總成竣工合格后，本公司將簽發(fā)出廠合格證，并將有關(guān)技術(shù)資料和合格證移交送修單位或個人。

　　六、車輛竣工出廠時，均按送修單位或個人汽車原有的配備完整移交客戶。

　　七、客戶接車時，應(yīng)根據(jù)維修合同規(guī)定，就車輛技術(shù)狀況和裝備情況進行驗收，發(fā)觀不符合維修合同情況時，應(yīng)當即提出，本公司將立即查明，及時處理。

　　八、在質(zhì)量保證期內(nèi)，因維修質(zhì)量發(fā)生故障和提前損壞的，本公司優(yōu)先安排免費返修。

　　九、如在是否是維修質(zhì)量問題上雙方有異議，可以協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可由當?shù)仄�車維修行業(yè)主管部門仲裁解決。

　　售后服務(wù)管理制度

　　售后服務(wù)，是現(xiàn)代汽車維修企業(yè)服務(wù)的重要組成部分。做好售后服務(wù)，不僅關(guān)系到本公司產(chǎn)品的質(zhì)量、完整性，更關(guān)系到客戶能否得到真正的、完全的滿意。為此，制定本制度。

　　(一)售后服務(wù)工作由業(yè)務(wù)綜合部負責完成。

　　(二)售后服務(wù)工作的內(nèi)容

　　1、整理客戶資料、建立客戶檔案

　　客戶送車進廠維修養(yǎng)護或來公司咨詢、商洽有關(guān)汽車技術(shù)服務(wù)，在辦完有關(guān)手續(xù)或商談完后，業(yè)務(wù)綜合部應(yīng)于二日內(nèi)將客戶有關(guān)情況整理制表并建立檔案，裝入檔案袋�？蛻粲嘘P(guān)情況包括：客戶名稱、地址、電話、送修或來訪日期，送修車輛的車型、車號、車種、維修養(yǎng)護項目，保養(yǎng)周期、下一次保養(yǎng)期，客戶希望得到的服務(wù)，在本公司維修、保養(yǎng)記錄(詳見“客戶檔案基本資料表”)。

　　2、根據(jù)客戶檔案資料，研究客戶的需求業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶檔案資料，研究客戶對汽車維修保養(yǎng)及其相關(guān)方面的服務(wù)的需求，找出“下—次”服務(wù)的內(nèi)容，如通知客戶按期保養(yǎng)、通知客戶參與本公司聯(lián)誼活動、告之本公司優(yōu)惠活動、通知客戶按時進廠維修或免費檢測等等。

　　3、與客戶進行電話、信函聯(lián)系，開展跟蹤服務(wù)業(yè)務(wù)人員通過電話聯(lián)系，讓客戶得到以下服務(wù)：

　　(1)詢問客戶用車情況和對本公司服務(wù)有何意見；

　　(2)詢問客戶近期有無新的服務(wù)需求需我公司效勞；

　　(3)告之相關(guān)的汽車運用知識和注意事項；

　　(4)介紹本公司近期為客戶提供的各種服務(wù)、特別是新的服務(wù)內(nèi)容；

　　(5)介紹本公司近期為客戶安排的各類優(yōu)惠聯(lián)誼活動，如免費檢測周，優(yōu)惠服務(wù)月，汽車運用新知識晚會等，內(nèi)容、日期、地址要告之清楚。

　　(6)咨詢服務(wù)；

　　(7)走訪客戶。

　　(三)售后服務(wù)工作規(guī)定

　　1、售后服務(wù)工作由業(yè)務(wù)綜合部經(jīng)理指定專門業(yè)務(wù)人員——跟蹤業(yè)務(wù)員負責完成。

　　2、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶車輛送修進場手續(xù)辦完后，或客戶到公司訪談咨詢業(yè)務(wù)完后，兩日內(nèi)建立相應(yīng)的客戶檔案。

　　3、跟蹤業(yè)務(wù)員在建立客戶檔案的同時，研究客戶的潛在需求，設(shè)計擬定“下一次”服務(wù)的針對性通話內(nèi)容、通信時間。

　　4、跟蹤業(yè)務(wù)員在客戶接車出廠或業(yè)務(wù)訪談、咨詢后二天至一周內(nèi)，應(yīng)主動電話聯(lián)系客戶，作售后第一次跟蹤服務(wù)，并就客戶感興趣的話題與之交流。電話交談時、業(yè)務(wù)員要主動詢問曾到我公司保養(yǎng)維修的客戶車輛運用情況，并征求客戶對本公司服務(wù)的意見，以示本公司對客戶的真誠關(guān)心，與在服務(wù)上追求盡善盡美的態(tài)度，對客戶談話要點要作記錄，特別是對客戶的要求，或希望或投訴，一定要記錄清楚，并及時予以處理。能當面或當時答復(fù)的'應(yīng)盡量答復(fù)；不能當面或當時答復(fù)的，通話后要盡快加以研究，找出辦法；仍不能解決的，要在兩日內(nèi)報告業(yè)務(wù)經(jīng)理，請示解決辦法，并在得到解決辦法的當日告知客戶，一定要給客戶一個滿意的答復(fù)。

　　5、在“銷售”后第一次跟蹤服務(wù)的一周后的7天以內(nèi)，業(yè)務(wù)跟蹤員應(yīng)對客戶進行第二次跟蹤服務(wù)的電話聯(lián)系。電話內(nèi)容仍要以客戶感興趣的話題為準，內(nèi)容避免重復(fù)，要有針對性，仍要體現(xiàn)本公司對客戶的真誠關(guān)心。

　　6、在公司決定開展客戶聯(lián)誼活動、優(yōu)惠服務(wù)活動、免費服務(wù)活動后，業(yè)務(wù)跟蹤員應(yīng)提前兩周把通知先以電話方式告之客戶，然后于兩天內(nèi)視情況需要把通知信函向客戶寄出。

　　7、每一次跟蹤服務(wù)電話，包括客戶打入本公司的咨詢電話或投訴電話、經(jīng)辦業(yè)務(wù)員都要做好電話記錄，并將電話記錄存于檔案，將電話登記表歸檔保存。

　　8、每次發(fā)出的跟蹤服務(wù)信函，包括通知、邀請函、答復(fù)函都要登記，并歸檔保存。

　�。ㄋ模┲付ǜ�蹤、業(yè)務(wù)員不在崗時，由業(yè)務(wù)經(jīng)理臨時指派本部其他人員暫時代理工作。

　　（五）業(yè)務(wù)經(jīng)理負責監(jiān)督檢查售后服務(wù)工作，并于每月對本部售后服務(wù)工作進行一次小結(jié)，每年末進行一次總結(jié)；小結(jié)、總結(jié)均以本部工作會形式進行，由業(yè)務(wù)經(jīng)理提出小結(jié)或總結(jié)書面報告，并存檔保存。

　　(六)本制度使用以下四張表格：“客戶檔案基本資料表”、“跟蹤服務(wù)電話記錄表”、“跟蹤服務(wù)電話登記表”、“跟蹤服務(wù)信函登記表”

4s店管理制度7

　　為保證維修質(zhì)量和正常開展維修技術(shù)質(zhì)量檢驗，制定本制度：

　　一、本公司生產(chǎn)檢驗由檢驗員負責，具體由業(yè)務(wù)綜合部專職檢驗員負責檢驗作業(yè)。

　　二、檢驗員的質(zhì)量檢驗責任：

　　(一)嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量技術(shù)規(guī)章、標準和規(guī)范，嚴把質(zhì)量檢驗關(guān)

　　(二)參與制定與修訂有關(guān)質(zhì)量檢驗管理規(guī)章。

　　(三)掌握車間生產(chǎn)質(zhì)量整體動態(tài)，完成質(zhì)量分析，適時提出改進工作，提高質(zhì)量的工作方案或建議。

　　(四)建立、整理、保存質(zhì)檢統(tǒng)計資料，適時向公司提供相關(guān)的信息。

　　三、質(zhì)量檢驗工作具體規(guī)定：

　　(一)凡進廠送修車輛或總成，均需經(jīng)過本廠有關(guān)人員技術(shù)檢驗。

　　1、進廠送修車輛，由業(yè)務(wù)綜合部質(zhì)量檢驗員負責技術(shù)檢測診斷，并向公司與客戶負責。

　　2、車間生產(chǎn)過程質(zhì)檢由班組自檢和檢驗員專檢雙層把關(guān)。維修生產(chǎn)過程中，每完成一道工序，班組成員應(yīng)按工藝規(guī)程、操作規(guī)范進行一次自檢；總成裝配完成時，班組長應(yīng)按標準進行一次自檢；全車或局部或總成維修完成，經(jīng)過自檢后，須經(jīng)檢驗員進行全面質(zhì)檢，并作出合格與否的確診，否則不予出車間。(二)生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)價值量大或重要的零部件或總成是否更換問題時，班組應(yīng)請檢驗員到場進行技術(shù)分析、并決定是否更換。檢驗員對價值量大或重要的零部件或總成的更換有決定權(quán)，并負有直接責任。

　　(三)因質(zhì)量問題返修的車輛，首先經(jīng)過檢驗員作返修前檢測，確認返修項目后，通知調(diào)度員安排返修單送車間班組返修。

　　(四)凡竣工車輛，包括返修竣工車輛，必須經(jīng)檢驗員檢驗。檢驗合格，檢驗員簽署“合格”結(jié)論并簽名，方可移交業(yè)務(wù)綜合部。檢驗不合格，檢驗員簽署“不合格”及其項目、技術(shù)數(shù)據(jù)、要求返工等意見，立即通知車間經(jīng)理和班組返工。檢驗員在技術(shù)質(zhì)量上有一票否決權(quán)，并負有全部責任。

　　(五)凡返修車輛，班組經(jīng)車間經(jīng)理安排后應(yīng)立即返修，最遲不得拖延到24小時后動工，否則作抗調(diào)處理。

　　(六)凡維修作業(yè)中出現(xiàn)漏項、維修質(zhì)量不合格、違章作業(yè)、延誤工期等情況均由檢驗員在檢驗單作記錄，當事班組按公司規(guī)定接受處分。

　　維修事故處罰制度

　　根據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際情況制定本制度：

　　1、嚴格執(zhí)行維修、維護車輛的檢驗工作，實行檢驗人員、操作人員簽名的規(guī)定，沒有以上人員簽名不準出廠；

　　2、對于出現(xiàn)維修事故的.車輛，在第一時間進行維修返工，向車主道歉，賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失；

　　3、根據(jù)事故損失情況，合理制定相應(yīng)的維修范圍，合理進行維修和更換配件；

　　4、認真分析維修事故的原因，確定相應(yīng)的事故責任人：

　　5、確定維修事故的責任人應(yīng)該承擔的責任，制定相應(yīng)的處罰報告；

　　6、對于出現(xiàn)維修事故的責任人應(yīng)該嚴肅處理，進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰和行政處罰，該責任人向客戶道歉，并在公司內(nèi)通報批評；

　　7、嚴格謹慎處罰出現(xiàn)維修事故的責任人，認真總結(jié)教訓，防止再次發(fā)生類似事故；

　　8、對于重復(fù)出現(xiàn)維修事故的人員，給予開除出廠處理；

　　9、具體情況可根據(jù)處罰制度處理。車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度

　　為維護車間生產(chǎn)正常秩序，確保人力、物力的合理運用，提高生產(chǎn)效率，制定本制度：

　　1、生產(chǎn)車間的員工必須按時上班、下班，不得遲到、早退、曠工。

　　2、員工進入車間必須穿著公司統(tǒng)一的工作服，佩帶服務(wù)胸卡和公司標志，并保持儀容整潔。

　　3、上班時間員工必須堅守崗位，不得串崗、閑逛，不得無故返回宿舍。待工待料期間在員工休息室休息待令。

　　4、車間內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃、易爆物品。

　　5、自覺維護車間整潔衛(wèi)生文明，嚴禁破壞車間文明衛(wèi)生現(xiàn)象發(fā)生。

　　6、員工必須維護車間各項設(shè)備和工具，按章操作，嚴禁違反規(guī)程亂用；下班前必須按規(guī)定進行班后維護，做到“工具歸箱，設(shè)備復(fù)位，場地清潔”；上班前必須對設(shè)備進行常規(guī)檢查。

　　7、配備齊全的車間安全防火設(shè)備，并定期維護調(diào)整，確保設(shè)備技術(shù)狀況良好；人人皆知防火設(shè)備的放置位置，并熟練掌握使用技術(shù)。

　　8、禁止無故到非本組工位或非本組維修的車輛中去。

　　9、禁止無故啟動汽車，包括啟動汽車電器。

　　10、上班時間，必須絕對服從統(tǒng)一調(diào)度。

　　11、生產(chǎn)工作必須憑維修工單進行。禁止無工單施工或隨意擴大、縮小工單內(nèi)容施工。

　　12、進入車間送修車輛統(tǒng)一由車間經(jīng)理調(diào)度和駕駛移位。任何員工未經(jīng)準許，不得擅自開動車輛。非技術(shù)檢驗員和車間經(jīng)理不得外出路試檢驗，沒有駕駛證的人員不得移動車輛。

　　13、上班時間盡量少打私人電話，屬個人家庭緊急情況，說明情況后回復(fù)電話；屬工作問題，經(jīng)有關(guān)經(jīng)理批準后可以回復(fù)電話。

　　14、員工出入車間不得攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品，發(fā)現(xiàn)可疑或特別情況時，門衛(wèi)或有關(guān)管理人員有權(quán)監(jiān)督檢查出入員工。

　　15、車間設(shè)備、工具未經(jīng)公司批準，一律不得帶出車間。

　　16、員工在上班時，需外出辦理個人緊急事情，須向車間管理人員請假。

　　17、車間實行封閉式生產(chǎn)，一般謝絕參觀。經(jīng)公司批準的人員由車間經(jīng)理或有關(guān)管理人員陪同參觀。員工不應(yīng)主動找參觀者攀談。關(guān)于技術(shù)問題可以在車間經(jīng)理同意下為客戶解答。

　　18、車間班前會、周(六)會、臨時工作會由車間經(jīng)理召開主持。一般不占用生產(chǎn)時間。班前會十分鐘；周會二十五分鐘；臨時工作會半小時，最多不超過五十分鐘；各種會議不得超時進行。

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　　（一）機修車間

　　1、在汽車上作業(yè)時必須使制動處于有效位置，防止溜車；

　　2、車輛剛進站，不宜馬上針對高溫部位作業(yè)，防止燙傷；

　　3、移動車輛觀察周圍情況；

　　4、使用舉升機或千斤頂時一定要按安全操作規(guī)程操作；

　　5、車輛開進、開出格外小心；

　　6、作業(yè)時工具、設(shè)備使用，要按照正確方法使用；

　　7、車間內(nèi)避免明火，杜絕吸煙。

　　（二）噴漆車間

　　1、油漆、噴漆場地和庫房嚴禁煙火；

　　2、穿戴好防護用品，保持通風；

　　3、切勿在蓄電池附近進行鈑金打磨作業(yè)，防止發(fā)生爆炸事故；

　　4、噴漆時，掀開風機；停止噴漆后再關(guān)風機。

　　（三）設(shè)備安全

　　1、設(shè)備要定人保管、定期維護（設(shè)備安全檢查維護表）；

　　2、檢查用電設(shè)備接地良好；

　　3、作業(yè)用照明設(shè)備應(yīng)有防暴裝置；

　　4、定期檢查設(shè)備維護記錄；

　　5、設(shè)備安全操作規(guī)程齊全。

　　（四）工具安全

　　1、氣動工具必須在規(guī)定壓力下工作；

　　2、手動工具保持清潔完好，避免使用時發(fā)生事故，傷及人身；

　　3、任何操作不宜過度探身，防止滑倒事故；

　　4、不要將壓縮空氣對著設(shè)備或人吹；

　　5、電動工具使用嚴格按照使用要求操作；

　　6、使用銳利或尖角工具時防止劃傷。

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　　1、停電檢修，應(yīng)將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標識；

　　2、移動電器設(shè)備時應(yīng)切斷電源；

　　3、電器設(shè)備不能帶故障運轉(zhuǎn)，發(fā)生故障立即請電工維修；

　　4、經(jīng)常接觸使用開關(guān)、插座及導(dǎo)線保持完好；

　　5、電器設(shè)備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。

　　（六）、防火防毒

　　1、控制空氣中有毒物質(zhì)濃度：施工場所通風良好，使空氣流通；車輛免拆清洗作業(yè)或大修著車試驗使用尾氣抽排設(shè)備；采用暖風情況下，一般不采用循環(huán)風。

　　2、防毒措施：穿戴好防護用具；施工時出現(xiàn)不適，應(yīng)及時離開現(xiàn)場到通風處。

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　　第一章總則

　　第一條、為加強公司資金的內(nèi)部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經(jīng)營和財務(wù)風險，確保公司資金規(guī)范、安全、高效運作，實現(xiàn)公司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)范。

　　第二條、本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構(gòu)、服務(wù)維修站。

　　第二章現(xiàn)金管理制度

　　第三條、為了加強公司現(xiàn)金管理，建立健全現(xiàn)金收付制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀律，對現(xiàn)金管理作如下規(guī)定。

　　第四條、現(xiàn)金使用范圍：

　　1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；

　　2、出差人員差旅費；

　　3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；

　　4、業(yè)務(wù)活動的零星支出備用金；

　　5、確需現(xiàn)金支付并經(jīng)總經(jīng)理書面同意的其他開支。

　　第五條、現(xiàn)金收付原則：

　　1、收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財務(wù)審批制度》審批簽章的，出納不予付款。

　　2、因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時，按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。

　　3、出納不得擅自將公司現(xiàn)金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現(xiàn)金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金，不準將公司收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行（董事長和總經(jīng)理共同書面許可除外），不準保留帳外公款。

　　4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。

　　第六條、現(xiàn)金收入和支出：

　　1、不論何種來源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當日全部送存銀行。

　　2、支付現(xiàn)金，應(yīng)該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現(xiàn)金。

　　3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現(xiàn)金收入，在取得現(xiàn)金收入后應(yīng)及時上繳財務(wù)。

　　4、支付現(xiàn)金在1-5萬元的，經(jīng)辦人必須提前一個工作日通知財務(wù)部門；5-10萬元的，經(jīng)辦人必須提前3個工作日通知財務(wù)部門；10萬元以上的，必須提前5個工作日通知財務(wù)部門；事先未通知的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款業(yè)務(wù)（公司緊急、重大的非日常事項例外）。

　　第七條、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定：

　　1、購買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購貨驗收入庫后2個工作日內(nèi)報銷。

　　2、出差人員所借現(xiàn)金必須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷。

　　3、如不按時還清借款又不向財務(wù)部書面說明原因的，財務(wù)部有權(quán)直接從借款人的工資中扣除。

　　第八條、庫存現(xiàn)金的保管：

　　1、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準，禁止超過限額備用金。

　　2、出納辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理，按月結(jié)賬，及時登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額，并與庫存現(xiàn)金實地盤點數(shù)核對相符。

　　3、出納人員必須每日核對庫存現(xiàn)金，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時向財務(wù)負責人匯報，查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書面處理意見進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。

　　4、財務(wù)負責人每月末必須定期對庫存現(xiàn)金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現(xiàn)金進行盤點，每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。

　　5、現(xiàn)金保管要有安全措施，存放現(xiàn)金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專人保管。

　　第九條、處罰：

　　1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節(jié)嚴重，結(jié)予處罰，并保留以法律手段追究當事人責任的權(quán)利。

　　2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私存小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存，截留收入，逾期報銷的，除給有關(guān)人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。

　　第三章銀行存款管理制度

　　第十條、公司發(fā)生的一切收付款項，除第二章規(guī)定的可用現(xiàn)金支付外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　第十一條、銀行預(yù)留印鑒分別由付款出納和財務(wù)負責人分別保管。

　　第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設(shè)置“銀行存款日記賬”進行序時核算。

　　第十三條、出納應(yīng)定期到各開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。對所有的銀行結(jié)算憑證，財務(wù)負責人必須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生，并每月末核對銀行存款余額。

　　第四章財務(wù)審批制度

　　第十四條、資金支付審批權(quán)限：

　　1、單筆支出金額在500元以下，由部門負責人、財務(wù)負責人、分管副總、總經(jīng)理審核簽字后支付，全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。

　　2、單筆支出金額在500元以上，由部門負責人、財務(wù)負責人、分管副總、總經(jīng)理和董事長審批簽字后支付。

　　3、需由董事長簽字的款項支付，未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項，財務(wù)負責人應(yīng)電話請示董事長得到肯定答復(fù)后予以支付；待董事長回公司后由財務(wù)負責人立即完善簽字手續(xù)。

　　第十五條、員工借款按照第五章規(guī)定辦理。

　　第五章員工借款管理制度

　　第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務(wù)于公司經(jīng)營活動，對員工借款作如下規(guī)定。

　　第十七條、員工借款范圍及審批：

　　1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉(zhuǎn)金及處理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據(jù)需要可借用現(xiàn)金。

　　2、公司員工借支現(xiàn)金需要填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人批準，財務(wù)負責人審核后，報總經(jīng)理簽批�，F(xiàn)金借支5000元以上，需要提前1個工作日通知財務(wù)部。

　　3、臨時工、試用期員工和學徒工不能借支現(xiàn)金，有出差任務(wù)時，由同行人員借支現(xiàn)金。

　　4、未在公司擔任具體職務(wù)的股東，不得以股東名義在公司借支現(xiàn)金。在公司擔任具體職務(wù)的股東借款限額按照總經(jīng)理級別執(zhí)行；超過限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息；且借款期限不得超過一個會計年度。

　　5、現(xiàn)金借款人應(yīng)親自到財務(wù)部門支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。

　　6、財務(wù)部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。

　　第十八條、員工借款額度：

　　1、員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計合理的借支額度，部門負責人應(yīng)進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務(wù)部門不予借支。

　　2、公司員工由于個人或家庭原因，由所在部門負責人或一名公司中層以上管理人員擔保，提出借款申請（注明還款計劃）并經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后，可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。

　　3、對不同級別的員工設(shè)置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務(wù)部門有權(quán)拒絕再次向其借款。

　　4、員工借款額度表：

　　第十九條、禁止白條抵現(xiàn)，對于符合規(guī)定的員工借款，財務(wù)部要及時進行賬務(wù)處理。

　　第二十條、員工報銷的款項應(yīng)首先用于償還借款。有工作任務(wù)需要支出現(xiàn)金時，需再次履行借款審批手續(xù)，財務(wù)部門不得直接支付現(xiàn)金。

　　第二十一條、工程周轉(zhuǎn)金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的票據(jù)，按照規(guī)定程序報銷。

　　第二十二條、財務(wù)部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現(xiàn)金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支。

　　第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后交由財務(wù)計劃扣款。

　　第二十四條、出現(xiàn)無法收回借款情形時，由部門負責人﹙或擔保人﹚承擔還款義務(wù)。由財務(wù)部工作失誤造成無法收回借款的，由財務(wù)經(jīng)辦人和財務(wù)負責人共同承擔還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔領(lǐng)導(dǎo)責任。

　　第二十五條、員工借款時填寫的借款單據(jù)，由財務(wù)部門及時進行賬務(wù)處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據(jù)，根據(jù)借款員工的需要，財務(wù)部門可出具收款收據(jù)或款項結(jié)清證明。

　　第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的，可由上戶專員根據(jù)計算的上戶保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經(jīng)審批權(quán)限審批后到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)；辦完上戶手續(xù)后立即到財務(wù)部門辦理核銷手續(xù)；發(fā)放工資前未辦理核銷手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕發(fā)放該員工工資直到完結(jié)核銷手續(xù)為止。

　　第六章存貨管理制度

　　第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的.辦公用品設(shè)備等。

　　第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫手續(xù)，并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續(xù)必須由銷售經(jīng)理審批。

　　第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。服務(wù)站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。

　　第三十條、存貨采購與入庫：

　　1、商品車采購由公司統(tǒng)一安排，商品車到貨后由相應(yīng)的庫房管理人辦理入庫手續(xù)。

　　2、非商品車存貨由總經(jīng)理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續(xù)。

　　3、急用物料的采購，購入后應(yīng)由保管驗貨并由相關(guān)人員開具《出庫單》后方能使用。

　　4、存貨入庫（包括商品車調(diào)撥入庫）時，須填寫財務(wù)部門指定格式的《入庫單》，一式三聯(lián)。由購買人、保管、相關(guān)部門經(jīng)理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務(wù)聯(lián)連同合法的購買憑證交由財務(wù)部門結(jié)算；手續(xù)單據(jù)不齊，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

　　5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買憑證經(jīng)審批制度規(guī)定的審批流程后予以報銷。

　　第三十一條、存貨日常保管：

　　1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。

　　2、未經(jīng)庫房管理人同意，除董事長、總經(jīng)理和財務(wù)負責人外任何人不得私自進入庫房，違者每次罰款100元。

　　3、非商品車存貨保管與保養(yǎng)：

　　﹙1﹚根據(jù)庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　﹙2﹚合理擺放：對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量的物料都應(yīng)分開，按照電腦系統(tǒng)的統(tǒng)一編號（金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理）存放，以便發(fā)貨。

　　﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。

　　﹙4﹚對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　4、商品車存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。

　　第三十二條、銷售與出庫：

　　1、商品車的銷售出庫：

　　﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯(lián)）后，交由庫房進行領(lǐng)料出庫（庫房留存第三聯(lián)）進行車載裝飾。

　　﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》（一式兩聯(lián)）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務(wù)聯(lián)（第一聯(lián)）取出留存匯總后交由財務(wù)計算裝飾工資。

　　﹙3﹚銷售人員交車時，根據(jù)財務(wù)部蓋有“財務(wù)審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫，商品車庫管應(yīng)留存蓋有“財務(wù)審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）匯總后交由財務(wù)部門存檔。

　　2、服務(wù)站銷售出庫：

　　﹙1﹚SGM管理系統(tǒng)內(nèi)的材料，根據(jù)SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行備件出庫手續(xù)；

　　﹙2﹚采用金蝶系統(tǒng)管理的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行物料出庫手續(xù)；

　　3、內(nèi)部領(lǐng)料出庫：

　　﹙1﹚公司內(nèi)部耗用物料經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫房辦理內(nèi)部領(lǐng)料出庫。

　　﹙2﹚庫房保管根據(jù)部門經(jīng)理審核同意后的用料計劃開具《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），由領(lǐng)料人和保管簽字后予以發(fā)貨。

　　﹙3﹚簽字后的《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在部門留存，財務(wù)聯(lián)月底匯總后由保管上交財務(wù)核算。

　　﹙4﹚內(nèi)部領(lǐng)料按照進貨價格計算，計入領(lǐng)料部門成本進行績效考核。

　　第三十三條、存貨清查與盤點：

　　1、財務(wù)部門應(yīng)會同庫房管理人于每月末應(yīng)對各庫房存貨進行實地清查盤點。

　　2、實地盤點結(jié)束后，由盤點人員在盤點表上簽字，對于賬實不符的情況，應(yīng)查明原因，并編寫盤點報告向董事長和總經(jīng)理匯報。

　　3、發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。

　　第七章費用報銷制度

　　第三十四條、業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定：

　　1、各部門因工作需要接待客戶時，應(yīng)事先電話請示總經(jīng)理批準，并在業(yè)務(wù)招待費報銷前補填申請并提交總經(jīng)理審批。

　　2、符合下列條件之一的，由部門負責人以上管理人員提出接待申請：

　　﹙1﹚公司經(jīng)營業(yè)務(wù)中的重要客人；

　　﹙2﹚公司上級主管部門的相關(guān)負責人；

　　﹙3﹚其他經(jīng)董事長或總經(jīng)理認可的外部合作單位關(guān)系人員。

　　3、嚴格業(yè)務(wù)招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。

　　4、業(yè)務(wù)招待費的報銷，應(yīng)嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據(jù)由按照財務(wù)審批制度規(guī)定簽字后予以報銷。

　　5、業(yè)務(wù)招待費的處理，按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。

　　第三十五條、通訊費補貼規(guī)定：

　　1、通訊費補貼標準：根據(jù)員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標準為：

　　2、享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)月累計關(guān)機3次以上，對當月通訊費不予報銷。

　　3、員工轉(zhuǎn)崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執(zhí)行；員工辭職、調(diào)動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。

　　4、公司報銷的通訊費按照員工所屬部門，計入各部門成本費用并計算績效考核。

　　第三十六條、交通費報銷規(guī)定：

　　1、公司各部門配備的業(yè)務(wù)用車輛，公司負擔車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標準為：

　　2、總經(jīng)理特別指派任務(wù)的油費不計入上述報銷標準，除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據(jù)實扣除。

　　3、車輛使用責任人的確定：

　　﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經(jīng)理；

　　﹙2﹚售后服務(wù)站施救車：售后服務(wù)站站長；

　　﹙3﹚行政部公務(wù)用車：行政部部長；

　　﹙4﹚財務(wù)部公務(wù)用車：財務(wù)部部長；

　　﹙5﹚其他用車責任人：由總經(jīng)理指定。

　　4、公司員工因辦理公司業(yè)務(wù)造成公司車輛損壞的，賠償相應(yīng)損失金額的50%。公司員工因私人事務(wù)造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償?shù)目铐椫苯訌漠斣鹿べY中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。

　　5、公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。

　　6、因公外出辦事，本城范圍內(nèi)原則上應(yīng)乘坐公交車，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應(yīng)乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應(yīng)事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經(jīng)理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據(jù)據(jù)實報銷。

　　第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規(guī)定：

　　1、公司各部門員工因公出差，應(yīng)事前書面報備行政部，確定出差時間和地點。

　　2、出差過程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷；

　　3、出差過程中發(fā)生的住宿費報銷標準為：

　　4、出差過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按照本章“業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷；

　　5、出差過程中發(fā)生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：

　　6、公司員工參加SGM指定培訓，SGM規(guī)定了食宿標準的，按照SGM標準據(jù)實報銷。

　　第三十八條、職工活動費報銷規(guī)定：

　　1、各部門組織職工集體活動，應(yīng)事前書面申請經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的，一律不予報銷。

　　2、各部門按照規(guī)定組織職工集體活動后，以合法票據(jù)附簽字后的申請單據(jù)實報銷。

　　3、經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字同意的職工活動經(jīng)費計入公司福利費用，不計入各部門成本費用績效考核。

　　第三十九條、傭金支付規(guī)定：

　　1、公司員工在經(jīng)營業(yè)務(wù)活動中，不得私自向?qū)Ψ剿魅∮袚p公司利益的現(xiàn)金、禮品回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責任人責任的權(quán)利。

　　2、公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報備，未報備者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當月應(yīng)付工資總額50%的罰款。

　　3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經(jīng)辦人填寫申請單，經(jīng)部門負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長審批簽字后由出納支付，并及時入賬。

　　4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫申請，經(jīng)部門負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長審批簽字交由財務(wù)部存檔后由財務(wù)部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。

　　5、公司員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責任人責任的權(quán)利。

　　6、公司在經(jīng)營活動中支付的傭金，一律納入各部門成本費用并計算績效考核。

　　第四十條、其他費用報銷規(guī)定：財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營情況另行提出報銷方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后予以實施。

　　第八章印鑒管理制度

　　第四十一條、為規(guī)范財務(wù)印章的管理，加強風險防范，保障公司合法權(quán)益，實現(xiàn)印章管理的制度化和規(guī)范化，特制定本制度。

　　第四十二條、財務(wù)印章指經(jīng)過合法程序刻制的財務(wù)專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內(nèi)部審核專用章等。

　　第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財務(wù)負責人按刻章程序提出申請，經(jīng)終極權(quán)限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應(yīng)有異于原印章，以資區(qū)別。

　　第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時，應(yīng)采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財務(wù)管理處依據(jù)上述程序申請財務(wù)印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。

　　第四十五條、財務(wù)印章的使用范圍：

　　1、財務(wù)印章應(yīng)嚴格按照本制度的規(guī)定，依據(jù)公司經(jīng)營活動的實際需要，經(jīng)過審批權(quán)限人的批準結(jié)果使用，不得濫用財務(wù)印章。

　　2、財務(wù)印鑒（財務(wù)專用章、法人代表章、財務(wù)負責人章）用于辦理有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據(jù)、銀行貸款的借據(jù)單、開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內(nèi)使用。但銀行對賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財務(wù)專用章的經(jīng)濟事項，應(yīng)通過公司印章使用審批流程，方能使用。

　　3、發(fā)票專用章用于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要開據(jù)的發(fā)票。

　　4、財務(wù)專用章用于以收據(jù)收回員工各類的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來款等。

　　5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業(yè)務(wù)。

　　6、內(nèi)部審核專用章用于內(nèi)部審核流程財務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。

　　第四十六條、財務(wù)印章的保管與使用管理規(guī)定：

　　1、財務(wù)印鑒實行分開保管的原則：法人代表章由董事長指定人員保管，財務(wù)負責人保管財務(wù)專用章，其余印章的保管人員由財務(wù)負責人和總經(jīng)理共同授權(quán)。

　　2、當財務(wù)印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時，應(yīng)填寫《財務(wù)印章保管授權(quán)移交表》由財務(wù)負責人和總經(jīng)理共同指定臨時印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時性交接工作。

　　3、財務(wù)印章臨時保管員在保管印章期間與財務(wù)印章保管人員負有同等責任；財務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

　　4、確因工作需要攜帶財務(wù)印章外出使用的，應(yīng)填寫《財務(wù)印章外出使用申請表》，經(jīng)財務(wù)負責人審核批準后，由部門的兩名人員分別攜帶，監(jiān)督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，則追究印章外帶使用人的責任。

　　5、財務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權(quán)限由使用人在《財務(wù)印章保管使用登記表》上登記后方能使用。

　　6、銀行預(yù)留印鑒至少包括“財務(wù)專用章、法人代表章、出納章”；銀行預(yù)留印鑒卡由財務(wù)負責人專人保管。

　　第九章票據(jù)管理制度

　　第四十七條、為規(guī)范公司單據(jù)管理，防范財務(wù)風險，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和財務(wù)流程，制定本制度。

　　第四十八條、本制度所指票據(jù)包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據(jù)、收款證明”等。

　　第四十九條、財務(wù)負責人為公司票據(jù)管理直接責任人，負責登記票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、存根聯(lián)保管工作。

　　第五十條、收據(jù)的領(lǐng)用：

　　1、財務(wù)負責人應(yīng)設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據(jù)時必須登記領(lǐng)用日期、數(shù)量、起止號碼等，應(yīng)由領(lǐng)用人簽字。

　　2、出納為收款收據(jù)和收款證明的唯一領(lǐng)用人，負責領(lǐng)用票據(jù)的管理和開具工作。

　　3、各主辦會計為各類發(fā)票的領(lǐng)用人，負責領(lǐng)用發(fā)票的管理和開具工作。

　　4、票據(jù)領(lǐng)用人在領(lǐng)用新的票據(jù)前，應(yīng)到財務(wù)負責人處進行原領(lǐng)用票據(jù)的核銷工作，未辦理核銷之前不得領(lǐng)用新的票據(jù)。

　　第五十一條、票據(jù)的使用：

　　1、各種票據(jù)應(yīng)當按照規(guī)定的要求順序、聯(lián)次開具。

　　2、各種票據(jù)只能按照規(guī)定的范圍進行使用，不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)讓，跳號，拆本使用，不得開具空白票據(jù)（未明確金額小寫的票據(jù)）。

　　3、票據(jù)填開錯誤時禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據(jù)必須聯(lián)次齊全完整。

　　第五十二條、收據(jù)客戶聯(lián)回收規(guī)定：

　　1、因銷售商品車開具的收款收據(jù)在開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財務(wù)部門商品車銷售會計負責回收，單據(jù)不齊的財務(wù)部門有權(quán)拒絕開具發(fā)票。

　　2、因維修車輛開具的收款收據(jù)在開具維修發(fā)票前由財務(wù)部門售后會計負責回收，單據(jù)不齊的財務(wù)部門有權(quán)拒絕開具發(fā)票。

　　3、因客戶原因遺失單據(jù)的，由客戶本人填寫遺失單據(jù)說明書，主辦會計根據(jù)經(jīng)銷售代表或售后接待、部門負責人、財務(wù)負責人簽字后的單據(jù)遺失說明書辦理財務(wù)手續(xù)。

　　第十章商品車交車流程

　　第五十三條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程圖：

　　第五十四條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程說明：

　　1、銷售顧問持規(guī)范的銷售合同和客戶結(jié)算清單到收款出納處辦理交款手續(xù)，收款出納根據(jù)本月的銷售政策審核合同后辦理收款結(jié)算。

　　2、收款結(jié)算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯(lián)收款收據(jù)（必須在收據(jù)上注明清楚車架號），由收款出納進行審核并確認簽字。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶結(jié)算清單上）。

　　3、收款結(jié)算交付評審費、續(xù)保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結(jié)算清單上）和三聯(lián)收款收據(jù)。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財務(wù)章，用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù)；第三聯(lián)：記賬）。

　　4、客戶結(jié)算清單所有款項結(jié)清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經(jīng)理、客戶確認并簽字后到財務(wù)部辦理開票手續(xù)。

　　5、商品車銷售負責會計審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財務(wù)確認欄上加蓋財務(wù)準予放車章并開具發(fā)票。

　　6、銷售顧問開具發(fā)票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復(fù)印件、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件、合格證復(fù)印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊黃聯(lián)、交車檢驗表、交車單復(fù)印件，GMAC車還須車輛登記證復(fù)印件交客服部，交車單原件交財務(wù)部留存（有節(jié)能補貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復(fù)印件）。

　　7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù)，收款出納回收完整的“銷售合同、結(jié)算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單據(jù)后開具車輛放行條。

　　8、保安根據(jù)車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財務(wù)計算提成。

　　第五十五條、退定金和多余車款：

　　1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：

　　﹙1﹚GMAC被拒；

　　﹙2﹚車展定車；

　　﹙3﹚訂購車輛缺貨；

　　﹙4﹚訂購車輛質(zhì)量問題；

　　﹙5﹚總經(jīng)理書面同意的其他情況。

　　2、退定金和多余車款時，由銷售顧問填寫請款單，經(jīng)銷售經(jīng)理、財務(wù)負責人、總經(jīng)理審核簽字予以退款；退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據(jù)。

　　第十一章維修車輛交車流程

　　第五十六條、維修車輛票據(jù)傳遞流程圖：

　　第五十七條、維修車輛票據(jù)傳遞流程說明：

　　1、售后接待根據(jù)客戶需求填寫車輛預(yù)檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng)，車輛預(yù)檢表必須經(jīng)客戶簽字認可。

　　2、 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進行單據(jù)填開和材料出庫。

　　3、非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺接待開具的金蝶結(jié)算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫房領(lǐng)料出庫。

　　4、維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據(jù)前臺接待打印的“結(jié)算單”收款（無收款的，按照下列規(guī)定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內(nèi)容必須注明車主姓名和維修結(jié)算單號）。

　　5、 SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費首保、三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)（結(jié)算單據(jù)包括但不限于“結(jié)算單的財務(wù)聯(lián)、維修工單財務(wù)聯(lián)、維修發(fā)料單財務(wù)聯(lián)”）交與主辦會計核算；

　　﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結(jié)算單據(jù)由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務(wù)進行核算；“免費首保、三包索賠”方式結(jié)算的單據(jù)須經(jīng)索賠員簽字,否則財務(wù)不予受理。

　　﹙3﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險公司定損單，由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務(wù)進行核算，否則財務(wù)不予受理。

　　6、非SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金、事故代賠、應(yīng)收掛賬”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)交與主辦會計核算；

　　﹙2﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險公司定損單，由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務(wù)進行核算，否則財務(wù)不予受理。

　　﹙3﹚零星“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，必須按照第四章“財務(wù)審批權(quán)限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開具出門條，未經(jīng)審批的零星“應(yīng)收掛賬”方式的結(jié)算單據(jù)出納有權(quán)拒絕開具出門條。

　　﹙4﹚對于長期合作單位“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，可由服務(wù)站站長提出申請，經(jīng)總經(jīng)理和董事長簽字后的申請表報備財務(wù)部門后，可以不針對每單進行簽字審核，出納可直接開具出門條。

　　7、服務(wù)站的維修服務(wù)收費原則上按照定價銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務(wù)站站長提出申請經(jīng)總經(jīng)理審核（折讓金額超過￥1000.00的須經(jīng)董事長審核）簽字并報備財務(wù)后可允許折讓。未經(jīng)審批私自折讓的，財務(wù)部門除向直接責任人追收折讓金額外再對直接責任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。

　　8、收款出納結(jié)算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務(wù)計算提成。

　　9、預(yù)收維修款的由收款出納開具三聯(lián)收款收據(jù)，客戶聯(lián)交客戶，記賬聯(lián)交會計核算，待維修結(jié)算時差額多退少補并收回客戶聯(lián)。

　　第十二章招標管理制度

　　第五十八條、為規(guī)范公司物料采購和服務(wù)外包，降低成本費用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。

　　第五十九條、適用范圍：

　　1、工程修建項目；

　　2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目；

　　3、全年累計支付服務(wù)費用超過五千元的項目；

　　4、其他總經(jīng)理或董事長認為應(yīng)該招標的項目。

　　第六十條、招標方式和權(quán)限：

　　1、由各使用部門負責人書面提出采購計劃及外包服務(wù)計劃（計劃中明確各項目要求）；

　　2、由采購專員或行政部負責組織競標單位及相關(guān)資料報送使用部門、財務(wù)部、總經(jīng)辦、董事辦；

　　3、由采購專員或行政部負責人、使用部門負責人、財務(wù)部負責人、總經(jīng)理負責選擇中標單位書面上報董事長批準；

　　4、經(jīng)董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標單位交納保證金的應(yīng)到財務(wù)部門交納保證金）報備財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定條款安排付款。

　　第十三章附則

　　第六十一條、公司及所屬各單位的財務(wù)管理工作要嚴格按照本辦法執(zhí)行，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司有權(quán)追究和查處相關(guān)負責部門負責人和直接責任人的違規(guī)責任。

　　第六十二條、本辦法由總經(jīng)理負責解釋。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況，財務(wù)部可提出本辦法的修訂草案，報經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長批準后可修訂本辦法。

　　第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實施。

　　XX汽車銷售服務(wù)有限公司財務(wù)部

　　20xx年07月01日

4s店管理制度10

　　門衛(wèi)管理制度

　　一、管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它是展示企業(yè)文明，樹立公司形象的窗口。

　　二、把好公司物資出門關(guān)，確保各類物資安全，是門衛(wèi)管理的重要內(nèi)容。

　　三、門衛(wèi)管理主要內(nèi)容如下：

　�。�1）凡進入公司的車輛，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)認真登記其車牌號。

　�。�2）凡公司物資出門，無論是單位或個人，必須辦理完備財務(wù)手續(xù)，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)嚴格檢查。對手續(xù)不全、不符的，應(yīng)拒絕放行。

　�。�3）公司員工必須遵守門衛(wèi)制度，進出大門時服從門衛(wèi)人員管理，自行車進出大門時必須下車推行，嚴禁滑行。

　�。�4）對來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的人員應(yīng)熱情接待，問清來公司事由后，應(yīng)做好向?qū)Чぷ鳌?/p>

　�。�5）對來公司辦事和提貨的車輛，按指定地點停放并要求停放整齊。

　�。�6）節(jié)假日期間，外單位車輛未經(jīng)許可，不得在公司內(nèi)停放。

　�。�7）門衛(wèi)值班室和公司大門應(yīng)隨時保持整潔，樹立公司良好的社會形象。

　�。�8）做好值班和交接班記錄。如當班發(fā)生較大問題，應(yīng)及時報告直接上級，并做好值班記錄。在交接班時，應(yīng)將當班情況向下一班交待清楚。

　　四、門衛(wèi)管理的'要求：

　�。�1）門衛(wèi)人員必須有高度的責任感，堅守崗位，認真負責，把好物資出門關(guān)。

　�。�2）門衛(wèi)人員必須熟悉當班治安狀況，隨時處理工作的各種問題，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象必須認真對待，按相關(guān)規(guī)定處理。

4s店管理制度11

　　1、清洗噴油嘴時應(yīng)注意快速接頭連接是否可靠

　　2、檢查底盤或拆油、水管自我保護，拆油管和油箱時注意燃油泄漏。

　　3、系領(lǐng)帶和穿著寬松衣服時盡量遠離發(fā)動機蓋打開且已著車的車輛。

　　4、搬運較重零部件盡量使用手推車

　　5、燒焊、點焊時注意周圍是否有油氣

　　6、地板上有油漬和水漬立即擦干

　　7、禁止車間內(nèi)吸煙

　　8、車間作業(yè)用電安全

　　9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起

　　10、過夜車輛放在舉升機上沒有落到安全位置

　　11、站內(nèi)每個人知否都知道滅火器擺放位置

　　12、車輛升起到定位后，應(yīng)將放置在安全保險位上

　　13、升車放車前，無論車下是否有人都必須養(yǎng)成提醒的習慣

　　14、分解減震器總成時，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時切勿晃動

　　15、車間內(nèi)限速5KM，禁止開快車、急轉(zhuǎn)彎、急剎車

　　16、禁止打鬧，拋工具或備件

　　17、啟動發(fā)動機前應(yīng)作提醒動作

　　18、維修作業(yè)不按操作規(guī)程，造成車輛損失擴大、操作人員受到傷害

4s店管理制度12

　　一、該升降器主要用于發(fā)動機的吊裝等。

　　二、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。嚴禁違章作業(yè)。

　　三、該設(shè)備負責人

　　四、經(jīng)常保持設(shè)備的清潔衛(wèi)生。

　　五、經(jīng)常檢查各聯(lián)接處螺釘是事松動，上作是否正常，發(fā)現(xiàn)異常，立即向主管負責人匯報，檢修合格后方可使用。

　　六、基他工班若用該升降器，必須經(jīng)該有負責人同意后，經(jīng)檢查無誤后才能使用，但使用完畢必須親自交給當月負責人。

　　七、每天、每次使用完畢，必須將該設(shè)備打整干凈，歸位到發(fā)動機車間，嚴禁亂丟亂放。

　　八、凡違反以上條款之一者每次罰款10元。

4s店管理制度13

　　車間安全生產(chǎn)管理制度主要包括：車間安全生產(chǎn)獎罰規(guī)定、車間安全生產(chǎn)方案、車間安全生產(chǎn)管理制度、車間安全生產(chǎn)通則、車間安全生產(chǎn)工作總結(jié)、服裝企業(yè)車間安全生產(chǎn)管理制度、技術(shù)有限公司生產(chǎn)車間安全管理制度、機械制造公司加工車間安全管理制度等。

　　安全生產(chǎn)是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，為避免造員傷害和財產(chǎn)損失的事故而采取相應(yīng)的事故預(yù)防和控制措施，以保證從業(yè)人員的人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動得以順利進行的相關(guān)活動。

　　一、企業(yè)安全生產(chǎn)專職管理人員職責：

　　1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。

　　2.匯總和審查安全生產(chǎn)措施計劃，并督促有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。

　　3.制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對這些制度的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

　　4.組織開展安全生產(chǎn)檢查。經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動保護工作。遇有特別緊急的不安全情況時，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

　　5.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓。

　　6.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，發(fā)放符合國家標準的勞動防護用品，并監(jiān)督正確佩戴和使用。

　　7.組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　二、各級單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)干部、職工在其職責范圍內(nèi)，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡的職責，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：

　　1.不執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的。

　　2.對可能造成重傷亡的險情和隱患，不采取措施或措施不力的。

　　3.不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強令他人違章作業(yè)的。

　　4.對安全生產(chǎn)工作漫不經(jīng)心，馬虎草率，麻痹意的。

　　5.對安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的。

　　6.延誤裝、修安全防護設(shè)備或不裝、修安全防護設(shè)備的。

　　7.違操作規(guī)程冒險作業(yè)或擅離崗位或?qū)ψ鳂I(yè)漫不經(jīng)心的。

　　8.擅動有“危險禁動”標志的`設(shè)備、機器、開關(guān)、電閘、信號等。

　　9.不服指揮和勸告，進行違章作業(yè)的。

　　10.施工組織或單項作業(yè)組織有嚴重錯誤的。

　　車間管理制度

　　第一章總則

　　第一條為確保生產(chǎn)秩序,保證各項生產(chǎn)正常運作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實際情況特制訂本制度。

　　第二條本規(guī)定適用于本公司紅沖車間、儀表車間、數(shù)控車間、拋光車間和組裝車間全體員工。

　　第二章員工管理

　　第三條工作時間內(nèi)所有員工倡導(dǎo)普通話，在工作及管理活動中嚴禁有地方觀念或省籍區(qū)分。

　　第四條全體員工須按要求佩戴廠牌(應(yīng)正面向上佩戴于胸前)，穿廠服。不得穿拖鞋進入車間。

　　第五條每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產(chǎn)需要臨時通知。若晚上需加班，在下午16：30前填寫加班人員申請表，報經(jīng)理批準并送人事部門作考勤依據(jù)。

　　第六條按時上、下班(員工參加早會須提前5分鐘到崗)，不遲到，不早退，不曠工(如遇趕貨，上、下班時間按照車間安排執(zhí)行)，有事要請假，上、下班須排隊依次打卡。嚴禁代打卡及無上班、加班打卡。違者依《考勤管理制度ˇ理。

　　第七條工作時間內(nèi)，車間主任、質(zhì)檢員和其它管理人員因工作關(guān)系在車間走動，其他人員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主任申請方能離崗。

　　第八條上班后半小時內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主任申請，經(jīng)批準方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘。

　　第九條員工在車間內(nèi)遇上廠方客人或廠部高層領(lǐng)導(dǎo)參觀巡察時，組長以上干部應(yīng)起立適當問候或有必要的陪同，作業(yè)員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。

　　第十條禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉向鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為(注：脫崗:指打卡后脫離工作崗位或辦私事;竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關(guān)的事)，吸煙要到公司指定的地方或門外。違者依《行政管理制度ˇ理。

　　第十一條作業(yè)時間謝絕探及接聽私人電話.禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩�；驗E動車床，由此而造成的事故自行承擔。

　　第十二條未經(jīng)廠辦允許或與公事無關(guān)，員工一律不得進入辦公室。

　　第十三條任何人不得攜帶易燃易爆、易爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進入車間;不得將產(chǎn)品(或廢品)和私人用品放在操作臺或流水線上，違者《行政管理制度ˇ理。

　　第十四條車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家，各生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量。

　　第十五條生產(chǎn)時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權(quán)報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，后果將由車間各級負責人負責。

　　第十六條員工領(lǐng)取物料必須通過車間主任開具領(lǐng)物單到倉庫處開具出庫單，不得私自拿取物料。包裝車間完工后要將所有多余物料(如：零配件、紙箱等)退回倉庫，不得遺留在車間工作區(qū)內(nèi)。生產(chǎn)過程中各車間負責人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。有流程卡的產(chǎn)品要跟隨流程卡。否則，對責任人依據(jù)《行政管理制度ˇ理。

　　第十七條員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標準、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由操作人員自行承擔。

　　第十八條在工作前仔細閱讀作業(yè)指導(dǎo)書，員工如違作業(yè)規(guī)定，不論適意或失職使公司受損失，應(yīng)由當事人如數(shù)賠償(管理人員因管理粗心也受連帶處罰)。

　　第十九條生產(chǎn)流程經(jīng)確認后，任何人均不可隨意更改，如在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤，應(yīng)立即停止并通知有關(guān)部門負責人共同研討，經(jīng)同意并簽字后更改。

　　第二十條在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備。不得擅用非自己崗位的機械設(shè)備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具(如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等)，應(yīng)送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論處。

　　第二十一條車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù);因工作需要臨時抽調(diào)，服從車間主任以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排將上報人事管理部門按《行政管理制度ˇ理。

　　第二十二條車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定,確保生產(chǎn)安全。

　　第二十三條在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明顯標志，不能混料。車間主任、檢驗員、設(shè)備維修人員、電工必須跟班作業(yè),保證設(shè)備正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量。

　　第二十四條員工有責任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的元件必須撿起.否則,按《行政管理制度》予以處罰.

　　第二十五條操作人員每日上崗前必須將機器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配件或樣品須以明確的標識區(qū)分放置。

　　第二十六條下班時(或做完本工序后)應(yīng)清理自己的工作臺面,做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關(guān)閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和車間主管的責任。

　　第二十七條加強現(xiàn)場管理，隨時保證場地整潔、設(shè)備完好。生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運出車間;廢紙箱要及時拆除，不得遺留到第二天才清理。

　　第二十八條不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠(除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準外)，若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資。

　　第二十九條對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為(不論-公物或他人財產(chǎn))者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送機關(guān)處理。

　　第三章員工考核.

　　第三十條考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　1.德、主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及道德行為規(guī)范。

　　2.勤、主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

　　3.能、主要是指技術(shù)能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

　　4.績、主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

　　以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節(jié)做出相應(yīng)處理;

　　第三十一條考核的目的：

　　對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益。

　　第四章附則

　　第三十二條本制度由辦公室協(xié)同生產(chǎn)部制訂、解釋并檢查、考核。生產(chǎn)部全面負責本管理制度的執(zhí)行

　　第三十三條本制度自20xx年5月1日起實施

4s店管理制度14

　　一、生產(chǎn)調(diào)度工作的主要任務(wù)：以生產(chǎn)作業(yè)的維修工單為依據(jù)，合理組織企業(yè)的'日常生產(chǎn)活動，經(jīng)常檢查維修作業(yè)過程情況，及時、有效地調(diào)整和處理生產(chǎn)過程中的異常情況，組織新的平衡，保證全面完成生產(chǎn)任務(wù)。

　　二、每日開班前，應(yīng)檢查生產(chǎn)準備情況，包括班組人員到位情況，設(shè)備工具準備情況，配件供應(yīng)或修復(fù)待裝情況，督促和協(xié)助有關(guān)部門、班組按時作好多項生產(chǎn)準備工作。

　　三、根據(jù)當日應(yīng)安排的“維修工單”，及時、均衡地安排班組進行作業(yè)。調(diào)度指令必須絕對服從。班組或員工個人對調(diào)度有意見，必須先執(zhí)行指令，下班后再提意見，必要時可向總經(jīng)理報告。

　　四、對車間進行周期性巡視檢查，不斷地到各個作業(yè)工位檢查工作情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時處理和協(xié)調(diào)。一般情況下，每班次(4小時)車間巡查不少于4次，每次不少于25分鐘。

　　五、根據(jù)生產(chǎn)需要，合理組織，調(diào)劑作業(yè)安排，以確保各工位之間的有效配合。當班組作業(yè)完成時，及時通知檢驗員迅速到工位檢驗。

　　六、經(jīng)常與配件部聯(lián)系，了解配件供應(yīng)情況，督促配件部及時把配件供應(yīng)到車間班組。

　　七、出現(xiàn)維修增加項目情況時，應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)綜合部，以便與客戶取得聯(lián)系。在接到業(yè)務(wù)綜合部增項處理意見時，應(yīng)及時通知班組進行增項作業(yè)。

　　八、檢查督促車間合理使用和維護設(shè)備。一是檢查、督促操作者按章操作；二是檢查、督促設(shè)備工具的日常維護保養(yǎng)，禁止設(shè)備帶病運行；三是督促和檢查有關(guān)部門和班組嚴格執(zhí)行設(shè)備維修規(guī)定。

　　九、做好車間生產(chǎn)作業(yè)安排的記錄、統(tǒng)計和分析，及時總結(jié)生產(chǎn)過程中的問題與經(jīng)驗，并負責完成該工作報告。

　　十、督促車間文明環(huán)境建設(shè)、每日檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，引導(dǎo)教育員工文明施工，愛護環(huán)境、愛護設(shè)備、愛護車輛、遵守安全生產(chǎn)規(guī)定、保持車間整潔的衛(wèi)生環(huán)境。

　　十一、組織好生產(chǎn)調(diào)度會，對全車間的典型問題或情況，要及時告訴員工，以吸取教訓；對工作中的優(yōu)良表現(xiàn)，要予以表揚，以鼓勵員工積極向上。調(diào)度人員在調(diào)度會前安排好準備工作，要以專業(yè)管理者的態(tài)度發(fā)言，簡明扼要，啟發(fā)號召力強。

4s店管理制度15

　　一、新員工入職

　　1、新員工入職后一個月內(nèi)，4S店要與員工簽訂勞動合同，并約定試用期為xx個月，試用期過后填寫轉(zhuǎn)正申請即可轉(zhuǎn)正，由銷售經(jīng)理簽字生效后交行政備案。

　　2、試用期間有權(quán)利、有義務(wù)接受公司的各種培訓。

　　3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規(guī)章制度。

　　4、試用期間由公司專門委派一名指導(dǎo)銷售顧問帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)銷售顧問對新員工負全責，出現(xiàn)問題追究指導(dǎo)銷售顧問的責任。

　　5、試用期間拿單車提成，享受相關(guān)提成政策。

　　二、日常規(guī)范

　　1、衣著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。

　　2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會，并記遲到一次。

　　3、晨會前整理好內(nèi)務(wù)，早會后出現(xiàn)洗臉化妝等與工作無關(guān)的事宜，違者罰款20元。

　　4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生；個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵；若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛(wèi)生的責任人為本人。

　　三、考勤

　　1、8：00未到者，即為遲到。當月內(nèi)遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當天以現(xiàn)金形式交給財務(wù)。早退同上處理。

　　2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開。

　　3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經(jīng)理及行政部；不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外。

　　四、工作要求

　　1、展車衛(wèi)生由車型分為各組負責，晨會后銷售顧問在5分鐘之內(nèi)開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責任到人。一小時內(nèi)清理完畢，由組長負責檢查。

　　2、新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。

　　3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內(nèi)清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款20元。

　　4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內(nèi)接、打、玩手機，違者罰款20元。

　　5、銷售顧問嚴格按照規(guī)定站崗，任何時間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外，違者罰款20元。

　　6、全員會議和培訓必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會期間，手機必須調(diào)到振動或靜音上，違者罰款20元。

　　7、銷售部人員參加任何會議和培訓及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。

　　8、上班時間不允許在公司內(nèi)吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區(qū)（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。

　　9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。

　　10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí)，違者予以勸退。

　　11、任何人員不得私自調(diào)換業(yè)績，違者全部辭退。

　　12、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶，違者罰款100元；客戶進入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內(nèi)遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。

　　五、顧客信息制度

　　對于客戶的個人信息，每一位員工都有保密的義務(wù)，若出現(xiàn)顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的，經(jīng)查明，給予泄露者罰款，嚴重的解除勞動關(guān)系。

　　六、銷售部工作制度

　　1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。

　　2、銷售部人員必須愛護公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應(yīng)愛惜試用，損壞賠償。

　　3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設(shè)施的檢查。

　　4、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責任的處罰。

　　七、車輛管理制度

　　1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領(lǐng)導(dǎo)安排的情況下，私自開動，展車、自駕車、客戶車。

　　2、如果違反上條規(guī)定，除罰款50元外，由于私自調(diào)車所發(fā)生的任何不良后果，有個人承擔與公司無關(guān)。

　　3、其他店來調(diào)配車輛，必須填寫調(diào)車單并有銷售經(jīng)理或者店長簽字方可生效。

　　4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現(xiàn)任何問題已交接表為準追究責任。

　　八、獎勵制度

　　1、每月全勤員工給予xxxx元獎勵。（28個工作日無遲到早退病假視為全勤）

　　2、每月銷冠獎勵xxxx元。（完成月計劃的前提下）

　　3、每季銷冠獎勵xxxx元。（完成季計劃的.前提下）

　　4、每年銷冠獎勵xxxx元。（完成年計劃的前提下）

　　5、每年設(shè)優(yōu)秀員獎一名獎勵xxxx元（年終會投票得出），你也許不是業(yè)績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責任心的。

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