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公司采購管理制度

時間：2025-01-06 09:50:05 制度我要投稿

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　　在學習、工作、生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的公司采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司采購管理制度精品[15篇]

公司采購管理制度1

　　1.目的

　　為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的.正常運轉(zhuǎn)。

　　4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。

　　4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。

公司采購管理制度2

　　一、請購極其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術資料

　　請購物品的需求時光

　　請購如有特別請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　選購副總審核

　　財務審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　　請購單應根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領導審核審核批準后報選購部門；

　　請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式舉行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的狀況下可以電話請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認后手續(xù)后補

　　假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明

　　請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；

　　接收請購單時應遵循無方案不選購，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購，圖紙及技術資料不全不選購，庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單選購部應根據(jù)人員分工和崗位職責舉行分工處理；

　　對于緊張請購項目應優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

　　重要的項目選購前應征求公司相關領導的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應仔細查看請購單的`品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術要求，碰到問題應準時與請購部門交流；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應收拾、歸類集中選購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌舉行詢價；

　　4、比價選購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供給能力，交貨時光及產(chǎn)品或服務質(zhì)量舉行確認；

　　2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件越發(fā)突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定

　　1、合同正文應包含的要素

　�。�1）合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點；

　　（2）選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

　�。�3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　�。�6）其他商定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　�。�1）如涉及到技術問題及公司機密的，注重保密責任；

　　（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　�。�1）已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進，由選購部負責人舉行監(jiān)督，如浮現(xiàn)問題，選購部應準時提出建議或補救措施，并準時通知請購部門及相關領導；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應根據(jù)雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同；

　　六：報驗與入庫

　　1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應準時通知質(zhì)檢部門舉行驗收；

　　2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時支配卸貨與搬運。

公司采購管理制度3

　　1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。

　　3 .材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

　　4 .材料選購供給應由公司級以上單位確定的特地機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事選購工作。

　　5 .材料選購訂貨方案編制

　　( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設計和施工預算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度舉行編制;

　　( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;

　　( 5 )方案執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應準時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

　　6 .選購訂貨

　　( l )選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;

　　( 3 )選購時必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實,具備有關的檢測實驗等資料;對無材質(zhì)證實的材料和產(chǎn)品一律不得選購;

　　( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽、供給能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可舉行;

　　( 5 )凡有特別技術要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術人員舉行技術交底,事后舉行技術驗收;須要時在加工期間舉行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能準時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )選購人員必需設有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

　　7 .選購訂貨驗收

　　( l )對選購訂貨的材料,應按照選購方案,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方擔當所有經(jīng)濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務手續(xù)。

　　8 .在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方擔當;

　　( 3 )建設單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的`質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務處理必需遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務互相交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當保存。

　　9 .選購供給統(tǒng)計核算工作

　　( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;

　　依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

　　( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費用,它包括:購人價、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;

　　( 4 )選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

　　3 )選購成本盈虧統(tǒng)計報表;

　　4 )資金運用狀況統(tǒng)計報表。

　　10 .違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

　　2 )越權選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

　　3 )在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀律監(jiān)察部門處理;

　　l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違背物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

　　4 )否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;

　　5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供給部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

公司采購管理制度4

　　為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的.價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。

公司采購管理制度5

　　第一章總則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　第二章采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

　　4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。

　　5.采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

　　第三章采購程序

　　一、采購申請

　　1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

　　2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。

　　二、采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

　　第四章采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范

　　一、采購經(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

　　3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

　　4.做好每次的`采購記錄及對帳工作。

　　二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

　　1.采購經(jīng)辦人應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

　　第五章附則

　　一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。

　　二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。

公司采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

　　第三條本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；

　　所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設備等其它產(chǎn)品。

　　所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設工程相關的勘察、設計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。

　　所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網(wǎng)絡開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。

　　第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第五條采購工作必須遵守國家相關法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。

　　第二章采購管理機構(gòu)與職責

　　第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領導班子全體成員、相關部門主要負責人以及專職董事組成。

　　第七條董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。

　　第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。

　　第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構(gòu)名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。

　　年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準。

　　第十條資產(chǎn)管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構(gòu)；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質(zhì)認證；發(fā)布中選供應商。

　　第三章集中采購目錄和采購計劃編制

　　第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關部門和單位自行組織的采購。

　　第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。

　　第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。

　　《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準后執(zhí)行。

　　第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。

　　（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。

　�。ǘ┯媱潓徍�。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準。

　�。ㄈ╊A算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。

　�。ㄋ模┯媱澊_定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。

　　（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目，需要調(diào)整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預算每年調(diào)整1次。

　　第四章采購方式及適用條件

　　第十五條采購方式包括以下五種：

　�。ㄒ唬┕_招標；

　　公開招標，是指采購機關或其委托的政府采購業(yè)務代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。

　�。ǘ┭堈袠�；

　　邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。

　　（三）競爭性談判；

　　競爭性談判，是指采購機關直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

　�。ㄋ模﹩我粊碓床少�；

　　單一來源采購，是指采購機關向供應商直接購買的采購方式。

　�。ㄎ澹┰儍r。

　　詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。

　　第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：

　�。ㄒ唬┘夹g復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

　�。ǘ┎捎霉_招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。

　　第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。

　�。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　　（二）技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；

　�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的；

　　（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；

　�。┕⿷虦蕚渫稑宋募枰哳~費用的；

　　（七）對高新技術含量有特別要求的。

　　第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：

　�。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

　�。ǘ┘夹g復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的。

　　第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：

　�。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷烫幉少彽�。

　�。ǘ┌l(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；

　�。ㄈ┍仨毐ＷC原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；

　　（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；

　　（五）預先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；

　　第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。

　　第五章采購程序

　　第二十二條相關部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設定、董事會批準后實施。

　　第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)招標。

　　第二十四條各單位要建立招標代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構(gòu)，納入招標代理機構(gòu)庫。

　　第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。

　　第二十六條招標流程

　�。ㄒ唬┻x定招標代理機構(gòu)。對于招標采購項目，由相關部門填寫《招標代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準，由資產(chǎn)管理部在招標代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。

　　（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。

　�。ㄈ藭幹啤Ｏ嚓P部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的'技術、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。

　�。ㄋ模⿲彾藭�。由相關部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。

　�。ㄎ澹┩稑巳速Y質(zhì)審查。投標人應當提供有關資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。

　�。╅_標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi)，并在預先確定的地點公開進行。相關部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。

　　（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預評標工作的行為。

　　自行招標的評標委員會由相關部門代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家及技術人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關部門，在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。

　�。ò耍┫嚓P部門要在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。

　�。ň牛┱袠私Y(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：

　�。ㄒ唬┩稑宋募唇�(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字；

　�。ǘ┩稑寺�(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；

　　（三）投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；

　　（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價；

　�。┩稑宋募䴖]有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應；

　�。ㄆ撸┩稑巳擞写ㄍ稑�、弄虛作假、行賄等違法行為。

　　第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。

　　第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：

　　（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

　�。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。

　�。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

　�。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應商分別進行談判。

　　（五）確定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應商。

　　第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：

　　由資產(chǎn)管理部組織相關部門、財務、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質(zhì)量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。

　　第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關部門及有關專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

　�。ǘ┰儍r小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。

　�。ㄈ┐_定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

　　（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

　�。ㄎ澹┐_定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應商。

　　第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標人或供應商對招標結(jié)果有異議的，應當在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。

　　第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。

　　第六章供應商管理

　　第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質(zhì)認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務質(zhì)量等進行跟蹤評

　　審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。

　　第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：

　�。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚袷仑熑蔚哪芰Α�

　�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽和健全的財務會計制度。

　�。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O備和專業(yè)技術能力。

　�。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會保障資金的良好記錄。

　�。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒忧�3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

　�。┰趧趧颖Ｗo、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。

　�。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r，可委托他人參加，但需提供授權委托書。

　　（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。

　　第七章簽約和履約

　　第三十七條相關部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務部門審核通過，總經(jīng)理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權后與中選供應商簽訂合同。

　　招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應商簽訂。

　　第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。

　　第三十九條相關部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。

　　工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。

　　第八章采購檔案管理

　　第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關資料。

　　第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、資料。

　　采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱；

　�。ǘ┎少忢椖款A算、資金構(gòu)成和合同價格；

　�。ㄈ┎少彿绞剑捎霉_招標以外的采購方式的，應當載明原因；

　�。ㄋ模┭埡瓦x擇供應商的條件及原因；

　　（五）評標標準及確定中標人的原因；

　�。⿵U標的原因；

　�。ㄆ撸┎捎谜袠艘酝獠少彿绞降南鄳涊d。

　　第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關文件、報表、資料。

　　第九章監(jiān)督和責任

　　第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。

　　第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。

　　第十章附則

　　第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負責解釋。

公司采購管理制度7

　　物業(yè)公司物資選購、庫管、領用暫行管理方法

　　一.物資用品選購

　　1.物資選購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。

　　2.選購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經(jīng)理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內(nèi)完成選購方案。

　　2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。

　　3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:

　　1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的`另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

　　5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

公司采購管理制度8

　　第一條為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

　　第二條公司采購管理的'歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。

　　第三條采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。

　　第四條公司行政采購統(tǒng)一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等）。

　　第五條例行采購

　　屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。

　　第六條零星采購

　　零星采購需履行申購手續(xù)，即：

　　一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。

　　二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。

　三、報批——由所長批準。

　　四、采購——由行政財務部根據(jù)批準后的采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。

　　五、驗收——由行政財務部和總工驗收。

　　六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。

　　第七條本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權屬行政財務部。

公司采購管理制度9

　　第一章、總則

　　第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監(jiān)督制約機制,確保材料批價、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進行,根據(jù)有關法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,制定本規(guī)定。

　　第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項目的材料限價和采購業(yè)務。

　　第二章、材料采購的形式和范圍

　　第三條、根據(jù)項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標時一并確定。

　　第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據(jù)項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

　　第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過招標選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

　　第三章、公司采購材料的供應

　　第七條、項目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統(tǒng)一安排供應,材料供至現(xiàn)場后由項目部(公司)組織對材料進場規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進行驗收。

　　第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

　　第八條、職責分工

　　1、項目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格和用量的確認、材料價格市場行情的調(diào)研和考察、材料價格的批復。

　　2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

　　第九條、限價和批價程序

　　1、項目部(公司)專業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規(guī)格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。

　　2、計劃預算部根據(jù)項目部所報明細進行市場調(diào)研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規(guī)則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價格限價信息提供給各項目部。

　　3、項目部根據(jù)計劃預算部的限價,結(jié)合各自項目部對市場價格調(diào)查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價。

　　第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調(diào)研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的`價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

　　第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由xx負責解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

公司采購管理制度10

　　一、物資集中采購的重要性

　　集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區(qū)域，對某一類或某幾種物資實行統(tǒng)一招標集中采購，按需用計劃結(jié)合市場條件，實行市場價格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實行“集中集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，建立公開陽光透明操作的采購機制，有效降低公司采購成本，提高項目盈利能力，加強公司綜合管理能力，擴大公司經(jīng)營業(yè)務范圍。

　　二、物資集中采購存在的不足

　　目前國內(nèi)大型建筑集團公司陸續(xù)不同程度地實行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進步和發(fā)展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現(xiàn)在以下七個方面：

　�。ㄒ唬┦歉骷夘I導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業(yè)對集中采購的認識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執(zhí)行難度大，導致物資集中采購的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權利在使用，還存在個別“人情采購”等現(xiàn)象。

　�。ǘ┦俏镔Y集中采購規(guī)模和方式有待提高。集團對物資采購采取了公開招標、邀請招標、競爭性談判、比質(zhì)比價等方式，但這些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項目獨自作戰(zhàn)的層面，集團整體和區(qū)域優(yōu)勢尚未充分體現(xiàn)，與先進企業(yè)所推行的區(qū)域性性、電子商務采購等采購方式還存在較大的差異。

　�。ㄈ┦莾�(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團企業(yè)年物資采購額雖然較大，但供應商的數(shù)量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰(zhàn)略合作機制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。

　�。ㄋ模┦羌胁少徆芾硭接写岣�。由于各公司對物資集中采購制度的執(zhí)行力、物資采購人員水平不同，導致集團企業(yè)內(nèi)各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采購制度執(zhí)行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動向集團公司物資集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導致集團企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。

　　（五）是采購資金支付有待提高。由于建筑市場資金狀況、單價高低不一、施工周期較長、外部因素影響大、物價持續(xù)上漲等原因，導致項目資金持續(xù)緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有的集團企業(yè)下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉(zhuǎn)的手段，大量賒欠料款、支付周期過長導致采購成本、資金成本極其高昂，集團內(nèi)部的物資公司因擔心資金長期拖欠不愿承攬內(nèi)部的物資供應，影響了內(nèi)部集中采購的有效執(zhí)行。

　�。┦俏镔Y集中采購人員業(yè)務水平有待提高。個別單位對物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業(yè)人員數(shù)量不足，特別是高素質(zhì)的物資管理專業(yè)人員嚴重缺乏，專業(yè)培養(yǎng)未能及時跟進，物資隊伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業(yè)人員直接負責項目物資管理工作。

　�。ㄆ撸┦俏镔Y集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖然制訂了詳細的物資集中考核制度，考核內(nèi)容涉及物資管理的方方面面，但在實際工作中并未嚴格執(zhí)行。

　　三、做好物資集中采購管理的途徑

　　為了使集團公司物資集中采購能適應企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問題，應做好以下工作。

　�。ㄒ唬┣袑嵓訌婎I導，進一步提高物資集中采購管理的認識

　　要切實履行各崗位職責，全面落實集中采購工作領導責任制和逐級分工負責制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領導要把推進物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實擔負起第一責任人的職責，親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標加以量化，并以適當?shù)臋嘀丶尤氲礁骷夘I導和班子的績效考核中，切實做到目標責任到位、措施到位和工作到位，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。要充分認識物資集中采購是企業(yè)走向規(guī)�；�、專業(yè)化的必然趨勢。要按照股份公司的會議要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重點圍繞采購模式、采購組織、資金結(jié)算、成本控制、采購風險、信息化水平及人員隊伍建設等方面開展具體工作，認真總結(jié)物資管理中所取得的經(jīng)驗和好的做法，樹立標桿，發(fā)掘典型，并通過管理培訓等方式在系統(tǒng)內(nèi)進行學習和交流，不斷推進物資集中采購工作。

　�。ǘ┏闪⑽镔Y集中采購領導小組，完善制度建設

　　根據(jù)股份公司“四個集中”的管理要求，集團公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領導小組，切實加強組織領導。集團公司針對原有采購管理辦法權責不清、采購程序不規(guī)范的等情況，總結(jié)過去在物資集中采購中的經(jīng)驗和教訓，結(jié)合實際情況進行重新梳理，制定《物資招標實施細則》，明確集團公司、指揮部、子公司、物流公司和項目部各級機構(gòu)的采購職責、采購程序、采購范圍、招標方式、考核等內(nèi)容。通過對采購管理制度的細化，明確集團公司直管、托管及區(qū)域化物資采購由物流公司全面實施，集團公司物設部負責編制采購方案、公開招標請示的上報、招標過程的監(jiān)督等。物流公司與中標單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項目部）或子公司簽訂供應合同，這有利于集團公司掌控買賣合同的執(zhí)行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團公司財務部負責采購資金統(tǒng)籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集團公司物設部組織、子公司相關部門參與、紀委監(jiān)察部監(jiān)督的模式實施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度實施物資采購，繼續(xù)深化“采管分離”的運行機制，實行管理部門與物流公司權力分置，強化物流公司物資集中采購職能，達到職責明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標。以制度建設為抓手，規(guī)范采購業(yè)務流程，使采購活動由傳統(tǒng)的、簡單的“粗放型”向統(tǒng)一的“集約型”轉(zhuǎn)變，提高工作效率和市場應變能力。

　�。ㄈ┘哟髣�(chuàng)新力度，進一步改進物資集中采購方式和手段

　　集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動地與國內(nèi)一流建筑企業(yè)的物資采購方式進行對標，拓寬集中采購思路，創(chuàng)新管理機制，加快“集中”步伐，逐步實現(xiàn)單一物資采購向多種物資協(xié)同采購轉(zhuǎn)變；由單個項目采購向多個項目統(tǒng)一的區(qū)域采購轉(zhuǎn)變；由單個公司采購向集團化采購轉(zhuǎn)變；由短期的單批次采購向長期戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)變，充分地發(fā)揮集團化、規(guī)�；蛯I(yè)化優(yōu)勢，提高采購效率和效益。要借助集團企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢以及先進的“供應鏈”管理理念，逐步實現(xiàn)資源渠道、物流配送及資金結(jié)算的“三流合一”。充分利用集團公司內(nèi)部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢，優(yōu)先使用集團公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

　�。ㄋ模┘訌娰Y金管控，進一步降低物資集中采購成本

　　從近幾年施工的項目來看，不同的項目資金狀況存在差異性，由于資金緊張造成資金支付困難，導致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風險，既損害了企業(yè)自身的聲譽，同時也付出了高昂的資金成本。因此應積極創(chuàng)新工作思路，通過集中管理，把這項工作放在集團公司層面來進行，通過計劃統(tǒng)籌來合理安排采購資金，形成規(guī)范統(tǒng)一的結(jié)算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。

　�。ㄎ澹┘訌婈犖榻ㄔO，進一步提高物資管理人員整體素質(zhì)

　　物資管理是一個專業(yè)性很強的業(yè)務，必須要依靠專業(yè)人才和專業(yè)骨干來完成。建設一支高素質(zhì)的物資人才隊伍，是關系物資集中采購工作成效的關鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結(jié)構(gòu)、文化層次和專業(yè)知識來看，離要求還有相當大的距離，都與當前的形勢和管理要求不相適應。因此，各單位一定要切實改變現(xiàn)有物資人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)，要充分認識加強高素質(zhì)物資人才隊伍建設的必要性，加快人才培養(yǎng)，加速知識更新，加大業(yè)務培訓。要強化人才激勵機制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理方面的創(chuàng)先爭優(yōu)活動，給有能力的物資人員創(chuàng)造更多的發(fā)展空間，促進人才合理流動，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷加強物資專業(yè)骨干隊伍建設，以改進物資采購管理質(zhì)量，提高物資采購管理水平。

　�。┖葑ガF(xiàn)場卡控，進一步推進物資管理規(guī)范化和標準化

　　眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強施工現(xiàn)場的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程項目物資管理重點卡控手冊》，對主要物資的供應渠道、生產(chǎn)過程、運輸環(huán)節(jié)、現(xiàn)場驗收以及加工使用等各個環(huán)節(jié)實施全過程控制，并落實到人，杜絕未按規(guī)定程序進行采購、驗收及加工制作的物資進入施工現(xiàn)場。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能，建立真實的臺賬，實行“價量雙控”制度，在嚴格控制材料采購成本的同時，科學組織進料，合理控制庫存，嚴格實行限（定）額發(fā)料制度，定期開展材料核算與經(jīng)濟活動分析工作。同時，應加強外協(xié)隊伍物資管理，要將外協(xié)隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理體系中，嚴禁以包代管，對外協(xié)隊伍所需的主要材料應實行集中供應，及時掌握其現(xiàn)場材料的'消耗情況，嚴禁外協(xié)隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售。嚴格執(zhí)行火工品采購、運輸、領用及退庫制度，建立周轉(zhuǎn)材料管理臺賬，把好大堆料驗收關，堵塞現(xiàn)場管理漏洞。

　�。ㄆ撸⿵娀O(jiān)督考核，進一步提升物資集中采購管控能力

　　要進一步完善物資集中采購的監(jiān)督與約束機制，嚴格執(zhí)行物資管理的各項制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項目主體的強勢采購等現(xiàn)狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅決查處為個人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅決克服消極應對，不按規(guī)定程序進行集采的“慢作為”。集團公司加大對各單位新開工項目進行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項目經(jīng)理部）施工單位（項目分部）及采購供應主體的職能定位、集中采購范圍及采購權限的劃分，對招標采購、合同管理、計劃管理、進貨驗收、現(xiàn)場管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內(nèi)容進行詳細說明，理順采購供應關系，夯實管理基礎，使其在項目開始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務系統(tǒng)平臺，通過全面推進電子化采購、公開采購業(yè)務全過程，加強紀檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能，確保物資集中采購供應持續(xù)有效推進。

　　四、通過物資集中采購管理取得的成效

　�。ㄒ唬┘訌姌I(yè)務培訓，提高管理水平

　　集團公司每年分公司、分片區(qū)或集中培訓方式對物資管理人員進行培訓。20xx年，在組織培訓的基礎上，舉辦了集團公司第一屆物資專業(yè)技術干部比武大賽，物資集中采購和公開招標題目占相當大的比例。通過這次比武，營造了“比、學、趕、超”的技術練兵氛圍，大大地促進了物資人員的業(yè)務能力；20xx年，按照集團公司總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項目部）項目分部物資負責人進行了第一期100人的培訓，培訓內(nèi)容包括物資基礎知識、法律法規(guī)、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律等方面，針對性和可操作性較強，對于進一步提高物資人員業(yè)務能力和管理水平具有積極的促進作用。

　�。ǘ┎少彿秶鷶U大，降本成效明顯

　　集團公司根據(jù)股份公司下達的集中采購管理目標，積極推行物資集中采購及供應工作，實現(xiàn)了物資集中采購“從無到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來，集團公司已在沈西、渝黔樞紐貨運線、廣大等項目由物流公司對主要物資實施了公開招標采購，砂、石等地域性較強的物資，采取競爭性談判的方式實施采購，共計中標金額達8.5億元，與當?shù)匦畔r比較，采購降低額5000余萬元，降低率達5.8%。實施集中采購物資的品種也從開始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實施集中采購的項目也從前幾年零星幾個項目部到目前新開項目的全覆蓋。

公司采購管理制度11

　　總則

　　一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

　　二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

　　三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。

　　第一章采購部職責

　　四、采購部崗位職責

　　1、負責制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責；

　　2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；

　　3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；

　　4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價；

　　5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；

　　6、負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

　　7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；

　　8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。

　　五、物料采購原則

　　1、未經(jīng)批準的.材料不得采購；

　　2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；

　　3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；

　　4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

　　5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位；

　　6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

　　第二章物資采購管理

　　六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。

　　七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

　　八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門承擔的經(jīng)濟損失；同時，采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

　　九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

　　在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

　　十、在材料采購過程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。

　　十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

　　第三章物資驗收與入庫管理

　　十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。

　　十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。

　　十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。

　　十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。

　　十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。

公司采購管理制度12

　　一．集中采購和管理的原則

　　.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

　　.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的'費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　.計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

　　.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

　　.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

　　.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

　　.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。

　　本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

公司采購管理制度13

　　1目的

　　為確保對影響采購質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

　　2適用范圍

　　適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。

　　3職責

　　3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。

　　3.2總經(jīng)理負責領導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領導公司的采購管理。

　　3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

　　4管理內(nèi)容與要求

　　4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

　　設備、原輔材料;

　　生產(chǎn)性低值易耗品;

　　非標設備加工承攬;

　　貨物倉儲保管;

　　貨物運輸;

　　貨物保險;

　　行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

　　4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

　　人員聘用;

　　培訓;

　　法律咨詢;

　　審計事務;

　　廣告、宣傳;

　　后勤管理;

　　綠化維護;

　　行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

　　4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

　　建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

　　工程監(jiān)理;

　　技術引進;

　　工程設備安裝調(diào)試;

　　技術咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;

　　財產(chǎn)保險;

　　財產(chǎn)租賃;

　　其他與工程建設有關的采購。

　　4.2采購的申請

　　4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

　　由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

　　4.2.2物資采購申請

　　4.2.2.1工程用物資的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的'采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請

　　由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

　　由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。

　　4.2.3培訓采購申請

　　由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

　　4.2.4其他采購申請

　　由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

　　4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

　　4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:

　　供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

　　供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;

　　供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;

　　公司專業(yè)技術人員的推薦;

　　承辦部門在市場上了解、收資的信息。

　　4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。

　　4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:

　　主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;

　　經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等;

　　代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

　　履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

　　履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。

　　4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。

　　4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

　　4.4勞務、物資及服務的采購管理

　　4.4.1申請經(jīng)公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。

　　4.4.2采購的標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:

　　4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

　　4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

　　4.5招標管理

　　4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

　　4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

　　4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

　　4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。

　　4.7采購產(chǎn)品的驗證

　　4.7.1勞務采購的驗證

　　產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.2物資采購的驗證

　　產(chǎn)品交付時,物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。

　　4.7.3服務采購的驗證

　　綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。

　　4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

　　4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案

　　4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。

　　5相關文件

　　《培訓控制程序》

　　《合同管理辦法》

　　《工程招標管理實施細則》

　　《物資招標管理實施細則》

　　《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》

　　《工程驗收管理規(guī)定》

　　6相關記錄

　　《工程項目(勞務)采購申請表》

　　《物資采購申請表》

　　7附錄

　　附錄a流程圖

　　附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

　　附錄c《物資采購申請表》

　　附錄a

　　(資料性附錄)

　　流程圖

　　a.1合格供方名錄建立流程圖

　　a.2

　　使用部門采購申請

　　采購管理控制流程圖

　　附錄b

　　(規(guī)范性附錄)

　　工程項目(勞務)采購申請表

　　附錄c

　　(規(guī)范性附錄)

公司采購管理制度14

　　一、目的

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應商提供報價，并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估，與供應商進一步協(xié)商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

　　2、一致性原則

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員應隨時收集市場價格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。

　　4、清廉的原則

　�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高進貨質(zhì)量，降低進貨成本。

　�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應商。

　�。�3）嚴格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備和市場信息。

　�。�5）工作認真細致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進行談判或招標，由采購、財務等相關部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應商和價格，簽訂供應協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權根據(jù)公司相關制度對相關人員進行處罰，甚至追究其法律責任。

　　五、材料分類：

　　（一）材料分類

　　1、固定資產(chǎn)：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。

　　2、操作材料：與操作有關的各種物品。

　　3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等

　　4、辦公用品：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

　　6、其他物資：其他需采購的相關物資。

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　　總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、請購單：

　　用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價、比價、洽談：

　�。�1）每項（材料）原則上報價應在三家以上。

　�。�2）采購員接到《報價單》后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記

　　錄表》，按低價原則進行采購。

　�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。

　　3、樣品的'提供和確認：

　　（1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要，必須與財務部等部門相關人員進行確認。

　�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。

　　（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務等條件良好。

　�。�3）有良好信譽的。

　�。�4）客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

　　5、合同簽署：

　�。�1）供應商通過樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進展

　　（1）為保證按時交貨，采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應。

　�。�2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

　　7、驗收和倉儲：

　　采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，應通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對賬付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　�。�1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務部門申請付款；

　�。�2）付款方式：

　　A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。

　　B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。

　　C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。

　�。�3）要求預付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務部相應掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。