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盤點(diǎn)管理制度

時(shí)間:2025-03-15 10:27:59 制度 我要投稿

盤點(diǎn)管理制度【通用】

  隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,很多地方都會(huì)使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?以下是小編為大家收集的盤點(diǎn)管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

盤點(diǎn)管理制度【通用】

盤點(diǎn)管理制度1

  1、目的:

  為了保證倉庫賬卡物的一致性,發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)工作中存在的問題并及時(shí)解決,以提高倉庫管理的水平。

  2、適用范圍及盤點(diǎn)頻次。

  本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉庫的盤點(diǎn)業(yè)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為年度盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù);日盤點(diǎn)是對貴重件的盤點(diǎn)。

  3、職責(zé)。

  3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

  3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實(shí)施,對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因,提出改進(jìn)措施。

  3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

  4、工作流程。

  4.1.1對倉庫進(jìn)行整理,清理出藏在死角的物料。

  4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧iT區(qū)域進(jìn)行定置存放,并建立相應(yīng)的電子帳;由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

  4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝,做好物料的標(biāo)識(shí)。

  4.1.4確定盤點(diǎn)范圍,核對物料,確保物料、卡與貨位三者一致,同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

  4.1.5對參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn),熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

  4.2盤點(diǎn)實(shí)施。

  4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放。

  4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn),由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放。

  4.2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表,由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的.盤點(diǎn)工具做好記錄,盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放,憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表。

  4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點(diǎn)表時(shí),記錄發(fā)放時(shí)間,并對盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。

  4.2.1.4盤點(diǎn)人收到盤點(diǎn)表后,應(yīng)在盤點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。

  4.2.2實(shí)物盤點(diǎn)。

  4.2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對應(yīng)的貨位,先核對該貨位的料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符,如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

  4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線,在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時(shí)將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處。

  4.2.2.3在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯(cuò)誤,應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線,然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

  4.2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名,并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人,由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。

  4.2.3盤點(diǎn)表的返還。

  4.2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn),換取新的盤點(diǎn)表。

  4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點(diǎn)表審核后,在盤點(diǎn)表返回時(shí)間處簽字確認(rèn),并交專人錄入系統(tǒng),同時(shí)將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

  4.2.3.3帳務(wù)員對盤點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。

  4.2.4盤點(diǎn)抽查。

  4.2.4.1盤點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入,一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù),一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后,由錄入人重新報(bào)數(shù),報(bào)數(shù)人復(fù)核。

  4.2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后,如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符,立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

  4.2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表開始返回,財(cái)務(wù)部立即安排人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤,抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%,但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

  4.2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。

  4.2.5.1抽盤結(jié)束后,如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95%以上,盤點(diǎn)結(jié)果有效。

  4.2.5.2抽盤結(jié)束后,如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95%以下,則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤,直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上,否則視為無效盤點(diǎn)。

  4.3盤點(diǎn)總結(jié)。

  4.3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格,則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對,出具盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告。

  4.4.1盤點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤、漏盤、計(jì)算錯(cuò)誤;異常退貨,并且未入賬;

  4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域,檢查是否存在漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象并重新計(jì)算;對未入賬的重新入賬;對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

盤點(diǎn)管理制度2

  第一條倉庫系物資保管重地,除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的`有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入倉庫。

  第二條因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時(shí),必須先辦理入倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同,不得獨(dú)自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢,出倉時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管人員檢查。

  第三條一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進(jìn)倉。

  第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點(diǎn),不準(zhǔn)會(huì)客,其他部門職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊,不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

  第五條倉庫范圍不準(zhǔn)點(diǎn)火,也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

  第六條倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

  第七條任何人員,除驗(yàn)收時(shí)所需要,不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。

  第八條倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效,并接受保安部的柱查監(jiān)督。

盤點(diǎn)管理制度3

  一、總則

 。ā榱思訌(qiáng)對公司存貨的管理和控制,保證存貨的安全完整,提高存貨運(yùn)營效率,保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。

 。ǘ┍局贫人Q存貨,是指公司在日;顒(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料,主要包括毛料倉庫的各類原材料、展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品、辦公用品等。

  (三)庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離,其中包括:

  (1)實(shí)物的驗(yàn)收保管與采購應(yīng)分離;

  (2)審批發(fā)料的計(jì)劃員與存貨保管員相分離;

 。3)存貨盤點(diǎn)應(yīng)由會(huì)計(jì)、出納及倉管等人員共同進(jìn)行;

 。4)若某職位空缺或相關(guān)人員臨時(shí)外出,應(yīng)指定替代人員或臨時(shí)人員負(fù)責(zé),避免暫時(shí)的職務(wù)重疊。

  二、崗位分工與授權(quán)

 。ㄒ唬┞氊(zé)分工。

 。1)倉庫管理員負(fù)責(zé)辦理物資的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管和物資出庫業(yè)務(wù),審核相關(guān)表單并及時(shí)于次日的上午10點(diǎn)前遞交到財(cái)務(wù)部,倉庫管理員必須妥善保管所有存貨收發(fā)憑證并裝訂成冊,定期盤點(diǎn)庫存物資,保證庫存物資達(dá)到帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符;

 。2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存貨進(jìn)倉與出倉的核算業(yè)務(wù)及對相關(guān)存貨管理的監(jiān)督,及時(shí)把倉庫管理員提交的進(jìn)倉單、出倉單核對并錄入ERP系統(tǒng);

 。3)采購部負(fù)責(zé)外購品入庫業(yè)務(wù)指令的下達(dá)、起始表單的填制和報(bào)賬、付款事宜;

 。4)質(zhì)量控制處(可修改)負(fù)責(zé)相關(guān)物資出入庫的質(zhì)量檢測事宜。

  (二)各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資需由本部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn),領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的庫存物資或達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備(如風(fēng)扇、座椅、電腦等)需要在人事部進(jìn)行登記,由人事部門負(fù)責(zé)人簽字審核后由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該庫存物資。

 。ㄈ⿴齑嫖镔Y的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司倉儲(chǔ)部門與財(cái)務(wù)部門行使,并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報(bào)廢毀損的處理決定權(quán)由公司倉管部、財(cái)務(wù)部及采購行使,并報(bào)公司負(fù)責(zé)物資管理的領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)主管、總經(jīng)理審核批準(zhǔn),根據(jù)相關(guān)法規(guī)制度的`規(guī)定作出處理決定并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

  三、請購、采購、驗(yàn)收與保管

 。ㄒ唬┕镜脑牧险堎彶少彉I(yè)務(wù)的執(zhí)行,由采購部根據(jù)銷售部下達(dá)的原料需求計(jì)劃進(jìn)行采購。對于原材料的采購需申請人填寫《采購申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售主管及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。倉儲(chǔ)處、采購部分別對入庫原材及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收,保證存貨符合采購要求。

 。ǘ┩赓徳牧向(yàn)收后,由倉庫管理員填寫“收貨單”,經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料,倉管員方可辦理入庫手續(xù)。對供應(yīng)商錯(cuò)發(fā)、少發(fā)或不合格原材料,倉管部應(yīng)及時(shí)通知采購部予以退貨或補(bǔ)貨。

 。ㄈ⿲τ谌霂煺箯d的成衣產(chǎn)成品,由銷售部生產(chǎn)跟單對其進(jìn)行檢驗(yàn)并予以標(biāo)識(shí),只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)成品,倉管部才可以作為存貨辦理入庫相關(guān)手續(xù)。

 。ㄋ模﹤}管部必須定期對毛料倉庫的存貨進(jìn)行檢查,加強(qiáng)存貨的日常保管工作。

  (1)倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號(hào)一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)識(shí),存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存,各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準(zhǔn)確。

 。2)上架保管的材料,應(yīng)做到分門別類按行次-層次-位置排序擺放,標(biāo)志明顯,易于存取和保管。

 。3)同種牌號(hào)的庫位應(yīng)集中設(shè)置,每一個(gè)貨架托盤物料只能堆放一個(gè)品種,不得混堆;

 。4)每一貨架中的每種物料必須在貨架標(biāo)識(shí)牌上注明牌號(hào)、批號(hào)及數(shù)量;

  (5)當(dāng)不同批號(hào)的物料在同一墊倉板上存放且每個(gè)品種批量1kg以下的物料,可集中放置,但要正立放置,并標(biāo)識(shí)清楚、不得混雜;

  (6)物資存放,進(jìn)出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費(fèi)行為,并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊;

 。7)物料如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況,應(yīng)立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患,材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo);

 。8)經(jīng)常巡視材料倉庫物資,注意防潮、防變質(zhì)等防護(hù)措施,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告;

 。9)為保證材料物資的安全,材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜,并掌握基本消防知識(shí),嚴(yán)禁有火險(xiǎn)隱患存在,如明火、吸煙、非法用電,燒焊維修火花等,由本倉儲(chǔ)處經(jīng)理定時(shí)安排檢查消防器材設(shè)施;

 。10)倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查,確認(rèn)無人滯留材料倉庫后,關(guān)好水源、電源、門窗,方可離開,以確保材料倉庫材料物資安全;

 。11)發(fā)料時(shí),根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料,先到先發(fā),應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料,發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料;發(fā)貨時(shí),同一生產(chǎn)批號(hào)所需原材料集中發(fā)出,集中放置。

  (五)人事部、銷售部、設(shè)計(jì)部對展廳的產(chǎn)生品成衣的共同進(jìn)行管理。

 。1)展廳內(nèi)所有成衣的數(shù)量由人事部負(fù)責(zé)登記進(jìn)倉及出倉,定期每月進(jìn)行盤點(diǎn)登記并錄入電腦系統(tǒng)。

  (2)保持展廳的整潔,展廳會(huì)議桌上的衣服及其他物品要及時(shí)清走,紙箱或其他不允許放進(jìn)展廳的物品放在展廳不能超過兩個(gè)工作日;

 。3)展廳擺設(shè)由銷售部、設(shè)計(jì)部同事一起整理,清潔由阿姨打掃;

  (4)只有設(shè)計(jì)部及銷售部人員可以使用展廳內(nèi)的衣服,在使用衣服時(shí)應(yīng)及時(shí)放回相應(yīng)的位置,如需拿出展廳的,必須到人事部前臺(tái)處登記,遇周六日或晚上前臺(tái)沒人的情況,使用人應(yīng)先做好登記,上班的時(shí)間再到前臺(tái)補(bǔ)錄登記。人事部前臺(tái)負(fù)責(zé)登記,并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致,如有外拿不登記與數(shù)量不一致的,由銷售部和人事部負(fù)責(zé)人共同協(xié)商處理;

 。5)成衣產(chǎn)成品有新款放進(jìn)展廳的,需統(tǒng)一到人事部前臺(tái)出處登記,如未登記,造成衣服雜亂或不見的,由銷售部或設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人自行處理。

 。6)展廳開放時(shí)間為正常上班時(shí)間,由人事部前臺(tái)打開,如晚上需使用展廳必須提前跟人事部前臺(tái)溝通,前臺(tái)可安排倉庫管理員關(guān)門,如周六日要使用的,可告知倉庫管理員。

  (六)倉管部及人事部必須對入庫的存貨(毛料及產(chǎn)成品衣服)建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容,并定期與財(cái)務(wù)管理部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。

 。ㄆ撸┤霂煊涗洸坏秒S意修改。如確需修改入庫記錄,必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

 。ò耍⿲τ谝咽凵唐吠素浀娜霂,倉管處應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部填寫的“退料單”辦理入庫手續(xù),視乎退的毛料的數(shù)量來決定是否進(jìn)行廢毛處理。

 。ň牛┤雮}庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意,并經(jīng)過登記之后,方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫內(nèi)吸煙。

  四、領(lǐng)用與發(fā)出

  (一)生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。

  倉管員需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單,核對物資數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。如實(shí)行限額領(lǐng)料,對超出領(lǐng)料限額的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的特別授權(quán)。生產(chǎn)部需確認(rèn)倉管人員填制的“發(fā)料單”無誤后,才能把毛料領(lǐng)出倉庫。

 。ǘ┰履,生產(chǎn)部已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資(包括殘余料),應(yīng)及時(shí)退回倉庫,如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資,其物資實(shí)體可不退回倉庫。

  五、存貨的核算

  (一)財(cái)務(wù)管理部設(shè)置ERP系統(tǒng)和Excel表格對物資進(jìn)行登記,各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬,并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫、發(fā)出和結(jié)存情況。

 。ǘ┴(cái)務(wù)管理部的存貨核算人員每月對倉庫存貨收、發(fā)、存進(jìn)行稽核,并與總賬核對,對存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)差異要查明原因,及時(shí)調(diào)整。

  六、盤點(diǎn)與處置

 。ㄒ唬﹤}管部、財(cái)務(wù)部、采購部、銷售部、人事部組成盤存小組,定期和不定期對存貨的毛料倉庫和展廳進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)方式為抽盤和全盤。定期盤點(diǎn)分為月度盤點(diǎn)、半年度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式,半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的60%。

  對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨應(yīng)每月盤點(diǎn)一次。

 。ǘ┰露缺P點(diǎn)時(shí)間為每月1日上午9:00,半年盤點(diǎn)時(shí)間為7月1日上午9:00,年度盤點(diǎn)時(shí)間為元月1日上午9:00。

 。ㄈ﹤}管部必須制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃,合理安排人員,對月度盤點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤并固定小組成員,半年度和年度盤點(diǎn)可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行,每一盤存小組每個(gè)部門必須保證有一人參與,對月度、半年度及年度盤點(diǎn)須確定盤存小組組長負(fù)責(zé)本組的盤存工作。

  (四)倉儲(chǔ)處應(yīng)充分做好盤存前準(zhǔn)備工作,具體盤存要求如下:

 。1)將盤存工作所需用具和“庫存盤點(diǎn)表”預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)。

 。2)倉庫內(nèi)物料應(yīng)分別擺放,實(shí)施區(qū)分并標(biāo)識(shí)。

 。3)存貨應(yīng)有序擺放,應(yīng)力求整齊、集中、分類,并置標(biāo)識(shí)牌。

  (4)盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨,應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。

  (5)盤存期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料。生產(chǎn)部盤存期間所需用料的領(lǐng)料應(yīng)提前進(jìn)行,材料可不移動(dòng),但必須標(biāo)示出。

 。ㄎ澹┧斜P存數(shù)據(jù)必須進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存數(shù)據(jù)若需修改,均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。

  所有參加盤存工作的人員,盤存當(dāng)日一律禁止休假,并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向盤存小組組長報(bào)到,接受工作安排。如有特殊情況,須由部門負(fù)責(zé)人請示盤存小組組長,并指定代理人,否則以曠工論處。若有事確需離開,應(yīng)經(jīng)盤存小組組長的同意后方可離開,各有關(guān)人員不得擅自離開。

  七、檢查與監(jiān)督

 。ㄒ唬┕竟芾韺硬欢ㄆ趯Υ尕浌芾砬闆r進(jìn)行專項(xiàng)檢查,也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。

 。ǘ┐尕泝(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

 。1)存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

 。2)存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為。

 。3)存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨取得是否真實(shí)、合理,存貨驗(yàn)收手續(xù)是否健全,存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實(shí),存貨清查、盤點(diǎn)是否及時(shí)、正確。

 。4)存貨處置的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn),處置方式是否合理。

 。5)存貨會(huì)計(jì)核算的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查存貨記錄是否真實(shí)、完整、及時(shí)。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知倉管部,倉管部應(yīng)當(dāng)及時(shí)查明原因,采取措施加以糾正和完善。

 。ㄈ┍O(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。

  八、附則。

  本制度經(jīng)審議批準(zhǔn),并發(fā)布后生效,修改時(shí)亦同,本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理辦。

盤點(diǎn)管理制度4

  1、目的

  為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作,使倉庫賬實(shí)相符,為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù),規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程,通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度,做出相應(yīng)的措施,從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平,減少損失特制定此規(guī)定。

  2、范圍

  盤點(diǎn)范圍:各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

  3、盤點(diǎn)方式

  3.1定期盤點(diǎn)

  1、日盤點(diǎn)

  保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

  2、月末盤點(diǎn)

  倉庫每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月29-30日;月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

  3、年末盤點(diǎn)

  倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日(除財(cái)務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織,技質(zhì)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同;

  3.2不定期盤點(diǎn)

  不定期盤點(diǎn)由調(diào)度中心自行安排,對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實(shí)地盤點(diǎn),檢查各倉庫賬物相符情況。

  4、盤點(diǎn)方法

  倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法,目測、估計(jì)數(shù)量;盤點(diǎn)完畢后需出具“倉庫盤點(diǎn)表”,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

  駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤,保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異,立即對保管員的`盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因,保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

  5、盤點(diǎn)后的稽核工作

  盤點(diǎn)完畢后,各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表,并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后,最后交給公司財(cái)務(wù)人員。

  6、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

  1、在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);

  2、盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點(diǎn)過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理:

  3、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的,需提出按盤盈實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

  4、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的,需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實(shí)物成本價(jià)的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核,并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的,需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核,并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門,責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室,由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

盤點(diǎn)管理制度5

  為加強(qiáng)對公司倉庫物資的有效管理,實(shí)行有效的審批程序,以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的出庫記錄,現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下:

  1、填制“物資領(lǐng)用申請單”;

  2、相關(guān)審批人審批;

  3、持審批后的物資領(lǐng)用申請單至倉庫領(lǐng)取。

  2、領(lǐng)料當(dāng)日沒有領(lǐng)料的'申請單視為作廢;

  3、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。

  4、節(jié)日、假期期間,需要領(lǐng)用物料的,應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備,提前辦理領(lǐng)用手續(xù);

  6、每月10號(hào)填寫申請單,15號(hào)發(fā)放物料,其它時(shí)間不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

盤點(diǎn)管理制度6

  一、藥劑科應(yīng)建立由專業(yè)技術(shù)人員組成的.藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評小組。負(fù)責(zé)對全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評定。

  二、考評小組負(fù)責(zé)定期到藥庫及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫驗(yàn)收合格率(驗(yàn)收合格藥品)應(yīng)達(dá)到100%;中西藥房藥品包裝完整,入庫登記項(xiàng)目(品名、廠家、注冊商標(biāo)、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等)齊備;有效期藥品及管理藥品應(yīng)達(dá)到100%;庫房、調(diào)劑室重要飲片應(yīng)無蟲蛀、霉?fàn)、變質(zhì)現(xiàn)象,炮制質(zhì)量合格;發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即停用,辦理退庫、保損手續(xù)。藥庫、藥房的中西藥品報(bào)損率應(yīng)符合規(guī)定要求。認(rèn)真做好檢查記錄。

  三、考評小組負(fù)責(zé)定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況,要求使用合理規(guī)范,帳物相符率100%;并定期檢查病房各科室搶救柜中儲(chǔ)備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與臨床溝通解決。

  四、考評小組負(fù)責(zé)對各調(diào)劑室工作質(zhì)量進(jìn)行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進(jìn)行;中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量,每劑稱量誤差不超過±5%;審方、調(diào)劑、復(fù)核、發(fā)藥是否簽字,是否向病人交待用法、注意事項(xiàng);有無竄斗、錯(cuò)斗等現(xiàn)象等;認(rèn)真做好檢查記錄。

  五、考評小組應(yīng)將每次考查向藥劑科匯報(bào)備案。

盤點(diǎn)管理制度7

  為確保學(xué)校食品安全,保障師生健康,學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)學(xué)校采購組所采購的物資的驗(yàn)收、發(fā)放和保管工作。為規(guī)范管理,特制訂以下規(guī)定:

  物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。

  1.原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應(yīng)商(已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議)提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應(yīng)商的食材。

  2.倉庫保管員與在食材驗(yàn)收時(shí)注意:

  1)驗(yàn)包裝上內(nèi)容是否與檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容相符;

  2)驗(yàn)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,如果已超過保質(zhì)期的決不能收;

  3)驗(yàn)包裝是否有廠名、廠址;

  4)驗(yàn)食物外觀:有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;

  5)嗅氣味,是否有異味;

  6)手感,是否有異樣。

  3.數(shù)量質(zhì)量符合要求,倉管員進(jìn)庫單上簽字,并進(jìn)行入庫登記。

  物資發(fā)放基本要求:熱情服務(wù),及時(shí)迅速。

  1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂,節(jié)約時(shí)間,避免出差錯(cuò),必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作;要根據(jù)食堂用料計(jì)劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序(確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資,幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心)。

  2.物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。

  3.保管員要加強(qiáng)與食堂和采購的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動(dòng)為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,及時(shí)迅速,提高效率。

  4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續(xù),領(lǐng)貨人簽字。

  物資保管基本要求:環(huán)境整潔,物資擺放有序,防鼠防盜,帳物相符。 1.食堂的.庫房必須保持清潔,每天清掃,保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔,防止物資因受潮而霉?fàn)變質(zhì)。

  2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門,非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個(gè)人物品。

  3.任何人員不私自動(dòng)用庫房內(nèi)的物品,保管員應(yīng)提高警惕,做好防火防鼠防盜工作。

  4.庫房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識(shí)有序存放,食品與非食品不得混放或混裝,食品必須隔墻15厘米,離地面20厘米。在庫房內(nèi),不得存放有毒有害物品,如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個(gè)人用品。超過保質(zhì)期或霉?fàn)變質(zhì)食品要及時(shí)銷毀,不得存放在庫房內(nèi)。

  5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時(shí),應(yīng)按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。

  6.每月終了,保管員應(yīng)按照學(xué)校規(guī)定,上報(bào)本月食堂領(lǐng)貨匯總,報(bào)處,對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系,確保食材的正常供應(yīng)。

盤點(diǎn)管理制度8

  為了規(guī)范店鋪財(cái)務(wù)運(yùn)作,確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財(cái)產(chǎn)損失等風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

  一、盤點(diǎn)規(guī)定:

  1、盤點(diǎn)方法:定期、不定期、全盤、抽盤等

 。1)不定期抽查盤點(diǎn):指由財(cái)務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進(jìn)行抽盤或全面盤點(diǎn)。

 。2)定期盤點(diǎn):是依據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進(jìn)行的盤點(diǎn),定期盤點(diǎn)要求進(jìn)行的是全面盤點(diǎn)。

  2、盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作:

 。1)清點(diǎn)全部貨品數(shù)量,與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對;

 。2)核對貨品標(biāo)簽與貨品(貨品印記)是否相符;

 。3)將各類票據(jù)進(jìn)行分門別類的整理與清點(diǎn);

  (4)更新電腦數(shù)據(jù)庫;

 。5)準(zhǔn)備盤點(diǎn)所用的計(jì)量器具及各類銷售票據(jù);

 。6)由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點(diǎn),盤點(diǎn)期間短時(shí)間停止進(jìn)、退貨;

 。7)躲避銷售高峰期(周末、雙休日,節(jié)假日)。

  3、盤點(diǎn)操作流程:

 。1)由專門指定人員對柜臺(tái)珠寶首飾進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)按珠寶首飾商品分類、品名、編號(hào)、單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行逐一核對,用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個(gè)掃入盤點(diǎn)系統(tǒng),確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實(shí)貨相符;

 。2)全部掃描后查詢盤點(diǎn)差異,核對實(shí)盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符;

  (3)依據(jù)柜臺(tái)實(shí)物盤點(diǎn)情況,電腦自動(dòng)生成盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)審表,打印并由全體盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn),分送會(huì)計(jì)、商品等有關(guān)部門。(日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進(jìn)行;

  由銷售人員按實(shí)盤數(shù)量照實(shí)填寫盤點(diǎn)表,店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤,盤點(diǎn)完成后,雙方和主管要在盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn))。

  4、盤點(diǎn)結(jié)果處理:

  每次盤點(diǎn)完成后將制成盤點(diǎn)表,由相關(guān)盤點(diǎn)人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn),盤點(diǎn)表要先與店鋪臺(tái)賬核對確定是否存在差異,如有差異要立刻找出差異原因并分析。

  正確無誤的盤點(diǎn)表將上交財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對賬實(shí)是否相符,如有差異,要適時(shí)跟進(jìn)和找出差異原因。

  對于盤虧的`物品,要落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人,要對責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進(jìn)行考核。

  為了實(shí)時(shí)對店鋪的現(xiàn)有庫存進(jìn)行監(jiān)控,要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日報(bào)表至財(cái)務(wù)部(實(shí)在看格式),由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確,從賬面上對商品進(jìn)行監(jiān)控,如確有必需,財(cái)務(wù)部將派出專人至店鋪進(jìn)行突擊或通知盤點(diǎn)形式進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),以確保賬實(shí)相符。

  二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

  1、店鋪營業(yè)款(碎銀)和備用金必需分開管理,營業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用,一經(jīng)發(fā)覺,將對相關(guān)責(zé)任人罰款?元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨(dú)立存放,當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點(diǎn)審核獨(dú)立上鎖存放,第二天店長本身取出存款;如店長休息,營業(yè)款由組長鎖好存放,直至存錢人員(店長/銷售主任)在同事見證下,開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控?cái)z像頭下復(fù)核。

  2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式(專賣店/商場租賃柜臺(tái))決議。商場租賃柜臺(tái)500元/月;專賣店面積小于50㎡的1000元/月,專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

  3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保存憑證及票據(jù),并每兩個(gè)禮拜按既定報(bào)銷流程到財(cái)務(wù)部報(bào)銷一次。

  4、備用金由店長保管,和費(fèi)用票據(jù)單獨(dú)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)。

  5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報(bào)賬等情況進(jìn)行登記,合理領(lǐng)用備用金,登記本上要求有日期,用途、收入、支出、報(bào)賬日期或是返還日期等事項(xiàng),要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報(bào)賬后的余額要適時(shí)進(jìn)行返納,返納要求在事項(xiàng)完成后三天內(nèi)辦理完畢(如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通,可以推遲二天辦理),備用金登記本要求專人登記保管(實(shí)在格式如附表)。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報(bào)財(cái)務(wù)人員,上報(bào)內(nèi)容包含:上日余額,本日支出(認(rèn)真說明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。

  6、店鋪營業(yè)款(碎銀)必需鎖入保險(xiǎn)箱,第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時(shí)清點(diǎn)并確認(rèn)是否與臺(tái)賬相符。

  7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元(除碎銀、備用金外),超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點(diǎn)前,由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中,并保存存款回執(zhí)以備核查;店長或主管外出存款時(shí)必需在其他員工見證下,在存款簽出本上登記、簽名。

  8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款,店鋪需使用備用金支出日常開支的,100元以下有店長批復(fù),超過100元不滿200元的由主管批復(fù),200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支,店鋪備用金要設(shè)置專門登記本(登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行)。未經(jīng)規(guī)定的程序請示同意,擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理,除追回贓款外,按公司財(cái)務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰,數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

  三、收銀規(guī)定:

  1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機(jī)和POS系統(tǒng),收銀時(shí)要堅(jiān)持唱收、唱驗(yàn)、唱找、唱付;認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn),用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿?yàn)鈔機(jī)正反兩面復(fù)驗(yàn);如違反操作規(guī)定,誤收假鈔的,由責(zé)任人承當(dāng),無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng);

  2、在使用POS機(jī)刷卡收銀時(shí),應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作,要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn),并保管好刷卡單據(jù),于每月規(guī)定日期將POS機(jī)刷卡交易單與銷售小票、銷售報(bào)表一起交給公司財(cái)務(wù)部;由公司財(cái)務(wù)定期與POS機(jī)刷卡銀行進(jìn)行對賬,以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實(shí)性;

  3、在發(fā)生POS機(jī)交易成功與否難以確認(rèn)的情況時(shí),不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客,應(yīng)適時(shí)與銀行聯(lián)系,查實(shí)并確認(rèn)POS機(jī)交易實(shí)際情況后,做實(shí)在處理。違反操作流程,造成損失的,一律由責(zé)任人承當(dāng)損失;

  4、營業(yè)結(jié)束時(shí),營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總,記錄當(dāng)日銷售總金額(與財(cái)務(wù)對賬方法詳見財(cái)務(wù)管理規(guī)定)。

  5、清點(diǎn)當(dāng)日銷售貨款和POS機(jī)交易小票,是否與銷售總額相符,現(xiàn)金和票據(jù),是否與店鋪臺(tái)賬相符,此過程一人清點(diǎn),店長/組長復(fù)核,核對完畢后由兩人在柜組臺(tái)賬上同時(shí)簽字確認(rèn)。

盤點(diǎn)管理制度9

  企業(yè)倉庫管理與盤點(diǎn)

  一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對倉庫管理及盤點(diǎn)都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當(dāng)面臨倉庫爆滿時(shí),資金緊張的問題,才會(huì)要求干部把倉庫整理及盤點(diǎn)。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。

  做好目視管理首先要認(rèn)識(shí)到倉庫具備的功能是什么

  凡用于儲(chǔ)存、保管所有物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學(xué)化,并能做到先進(jìn)先出及任何一位員工新進(jìn)廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關(guān)人員的職責(zé);倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。

  倉庫規(guī)劃和籌建時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)倉庫規(guī)劃時(shí),必須做到先進(jìn)先出,減少搬運(yùn)、空間可彈性運(yùn)用、物料容易收發(fā)等,進(jìn)而降低成本,所以在規(guī)劃時(shí),我們必須認(rèn)真考慮。

  在物料收發(fā)的過程中,我們應(yīng)遵循以下三原則:先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位定量、倉庫“十二防”;儲(chǔ)存過程中注意到哪些事項(xiàng):“三遠(yuǎn)離四嚴(yán)禁”,遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源;嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁阻塞消防栓、嚴(yán)禁超高。放置物料時(shí)遵循的應(yīng)按照以下方式進(jìn)行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號(hào)定位法、分類管理法、托盤放置法。

  物料經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)的作用相當(dāng)重要:

  盤點(diǎn)是指為確定倉庫內(nèi)或其他場所現(xiàn)存物料的實(shí)際數(shù)量而對物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點(diǎn)。物料盤點(diǎn)的功能主要有以下幾點(diǎn):

  第一、物料因不斷的收發(fā),日子一久難免發(fā)生差額與錯(cuò)誤,盤點(diǎn)可以確定物料的現(xiàn)存數(shù)量,并糾正賬物不一致的現(xiàn)象,不會(huì)因賬面的錯(cuò)誤而影響正常的生產(chǎn)計(jì)劃;

  第二、為檢討物料管理的績效,進(jìn)而從中加以改進(jìn),例如呆料、廢料多寡,物料的保管與維護(hù),物料的存貨周轉(zhuǎn)率等等,經(jīng)過盤點(diǎn)可以認(rèn)定并加以改善;

  第三、為計(jì)算損益。企業(yè)的損益與物料庫存的密切的關(guān)系,而物料庫存金額的正確與否有賴于單價(jià)的正確性。因此,為求得損益的正確性,必須加以盤點(diǎn)以確知物料的現(xiàn)存數(shù)量;

  第四、對遺漏的.訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點(diǎn),可以加以補(bǔ)數(shù)。

  盤點(diǎn)的方法一般采用:定期盤點(diǎn)制、連續(xù)盤點(diǎn)制、聯(lián)合盤點(diǎn)法。

  其中定期盤點(diǎn)制包括:盤點(diǎn)單盤點(diǎn)法、盤點(diǎn)簽盤點(diǎn)法、料架盤點(diǎn)法。

  盤點(diǎn)單盤點(diǎn)法:就是以物料盤點(diǎn)單總記錄結(jié)果的盤點(diǎn)方法,這種方法總記錄,在整理列表上十分方便,但在盤點(diǎn)過程中,容易出現(xiàn)漏盤、重盤、錯(cuò)盤的情況發(fā)生;

  盤點(diǎn)簽盤點(diǎn)法:是采用一種特別的盤點(diǎn)簽,盤點(diǎn)后貼在實(shí)物上,經(jīng)復(fù)核者復(fù)核后撕下。這種方法對于物料的盤點(diǎn)與復(fù)盤核對相當(dāng)方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時(shí)進(jìn)料也可以照收,核帳與做報(bào)表均非常方便。

  料架簽盤點(diǎn)法:料架簽盤點(diǎn)是以原有的料架簽作為盤點(diǎn)的工具,不必特別意設(shè)計(jì)盤點(diǎn)標(biāo)簽,當(dāng)盤點(diǎn)計(jì)數(shù)人員盤點(diǎn)完畢即將盤點(diǎn)數(shù)量填入料架簽上,待復(fù)核人員復(fù)核后如無錯(cuò)誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進(jìn)行核賬與做報(bào)表。

  連續(xù)盤點(diǎn)法可分為以下幾種方法:

  分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點(diǎn)專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號(hào)清點(diǎn)物料存量,過一定日期后周而復(fù)始。

  分批分堆盤點(diǎn)法:分批分堆盤點(diǎn)法是準(zhǔn)備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領(lǐng)料單副本存于透明塑料膠袋內(nèi)。盤點(diǎn)時(shí)對尚未運(yùn)用的包裝件可承認(rèn)其存量毫無差誤,只將動(dòng)用的存量實(shí)際盤點(diǎn),若不相符馬上查核記錄簽與領(lǐng)料單就一清二楚。

  最低存量盤點(diǎn)法:最低存量盤點(diǎn)法是指庫存物料達(dá)到最低存量或訂購點(diǎn)時(shí),即通知盤點(diǎn)專業(yè)人員清點(diǎn)倉庫。盤點(diǎn)后開出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點(diǎn)方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當(dāng)有用,但對于呆料來說則不適合。

  最后也是一種比較常用的一種盤點(diǎn)方法:聯(lián)合盤點(diǎn)法。就是將定期盤點(diǎn)和連續(xù)盤點(diǎn)結(jié)合來用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點(diǎn)做得盡善盡美。

  那么,物料盤點(diǎn)的步驟有哪些呢

  1、準(zhǔn)備工作:確定盤點(diǎn)的程序與方法、盤點(diǎn)日期決定要配合財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)的決算、盤點(diǎn)復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員的選取也應(yīng)該有一定的級(jí)別順序;

  2、盤點(diǎn)日期的決定;

  3、盤點(diǎn)人員的培訓(xùn):認(rèn)識(shí)物料的培訓(xùn)、盤點(diǎn)方法的培訓(xùn);

  4、清理貨倉:供應(yīng)商所交來的物料尚未辦驗(yàn)收手續(xù)的,不是屬于本公司的物料,所有權(quán)應(yīng)為供應(yīng)商所有,必須與公司的物料分開,避免混淆,以免盤入公司物料當(dāng)中;驗(yàn)收完的物料及時(shí)入倉;關(guān)倉之前通知各部門停止領(lǐng)料;清潔倉庫便于整理整頓;將各種退料進(jìn)行處理,規(guī)格不符的物料、超發(fā)的物料、不良的物料、呆廢料、不良半成品經(jīng)過品質(zhì)部門進(jìn)行鑒定;

  5、盤點(diǎn)方法的確定;

  6、差異原因的追查:賬物是否一致、盤盈盤虧是不是因?yàn)榱腺~員的素質(zhì)過低造成的、是不是盤點(diǎn)人員不慎多盤或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤,或盤點(diǎn)人員事先培訓(xùn)工作進(jìn)行不徹底而造成錯(cuò)誤的現(xiàn)象;對盤點(diǎn)的原委加以檢查,盤盈盤虧是否由于盤點(diǎn)制度的缺陷所造成的;盤點(diǎn)與料賬的差異容許在范圍之內(nèi);發(fā)生盤盈盤虧的原因,今后是否可以事先設(shè)法預(yù)防或能否緩和賬物差異的程度;

  7、盈虧的處理;

  8、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析與檢討。

  倉庫管理是非常重要,盤點(diǎn)更是其中最重要的一項(xiàng)任務(wù)之一。

盤點(diǎn)管理制度10

  1目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范倉儲(chǔ)部庫房賬、物、卡管理,及時(shí)了解庫存信息,提高庫房賬、物、卡的準(zhǔn)確性,特制定本制度。

  2適用范圍

  公司倉儲(chǔ)部各庫房。

  3文件的換版說明

  本制度實(shí)施日期為20xx年第一版本

  4工作標(biāo)準(zhǔn)

  4.1盤點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)

  倉儲(chǔ)部統(tǒng)計(jì)對倉儲(chǔ)庫房庫存物料及產(chǎn)品每月至少盤點(diǎn)兩次,且盤點(diǎn)表必須要有保管簽字確認(rèn)。

  統(tǒng)計(jì)可以單獨(dú)盤點(diǎn)也可以集體進(jìn)行盤點(diǎn),每月盤點(diǎn)次數(shù)至少兩次,但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問題。

  具體盤點(diǎn)時(shí)間依據(jù)實(shí)際情況而定,相關(guān)盤點(diǎn)記錄保存期限為半年以上。

  盤點(diǎn)完畢后必須在2個(gè)工作日內(nèi)將盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)至相關(guān)人員。

  在統(tǒng)計(jì)日常盤點(diǎn)庫房時(shí),保管必須保證庫存數(shù)據(jù)、標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符。

  每月財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)庫房時(shí),各保管必須積極配合,同時(shí)對財(cái)務(wù)盤點(diǎn)結(jié)果認(rèn)真核實(shí)。

  4.2查帳工作標(biāo)準(zhǔn)

  每天早9:30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的入庫單及部分領(lǐng)料單交于統(tǒng)計(jì)處,統(tǒng)計(jì)收到單據(jù)后檢查填寫是否標(biāo)準(zhǔn)(日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱)。

  由統(tǒng)計(jì)每日檢查保管庫存數(shù)據(jù),如有不符再根據(jù)每日的`出入庫量進(jìn)行核對,最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。

  保管員做手工臺(tái)帳時(shí)必須書寫規(guī)范,且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持,不得隨意涂改,如確需改賬,均需要有效票據(jù)支持。

  保管員必須保護(hù)手工臺(tái)帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄,已用過的臺(tái)帳必須留存兩年以上。

  5考核標(biāo)準(zhǔn)

  具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下:

 。1)未進(jìn)行庫房盤點(diǎn),對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;(2)盤點(diǎn)未發(fā)現(xiàn)3條問題,對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/月;(3)盤點(diǎn)記錄保管員未簽字確認(rèn)視為未盤點(diǎn),對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;

 。4)盤點(diǎn)結(jié)果未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)至相關(guān)人員,對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/天;

 。5)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)問題隱瞞,對統(tǒng)計(jì)與保管各負(fù)激勵(lì)50元/次;

 。6)盤點(diǎn)記錄保存出現(xiàn)問題,對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次;

  (7)保管未在9:30前將單據(jù)上交或發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯(cuò)誤,每晚交或出錯(cuò)負(fù)激勵(lì)5元/次/處;

 。8)如保管員出現(xiàn)臺(tái)帳混亂,視情節(jié)嚴(yán)重對當(dāng)事人負(fù)2激勵(lì)10元/次,如保管員隨意丟棄臺(tái)帳及票據(jù),對當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)50元/次,并限期補(bǔ)上;

 。9)出現(xiàn)盤盈盤虧情況時(shí)依物料含稅價(jià)10%對第一責(zé)任人考核,直接上級(jí)50%連帶考核,封頂考核1000元。

盤點(diǎn)管理制度11

  1.總則

  1.1為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理,特制訂本制度,以期達(dá)到以下目的:

  1.1.1使公司存貨盤點(diǎn)制度化,有依可循;

  1.1.2保證公司存貨的賬物相符,其中賬物相符包括:倉庫賬務(wù)與實(shí)物相符、倉庫賬務(wù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;

  1.1.3通過盤點(diǎn)得到準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù),以便于財(cái)務(wù)記賬。

  1.2本制度所規(guī)范存貨包括:原片、半成品、成品以及備品備件等等,固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點(diǎn)制度,不在此制度規(guī)范以內(nèi)。

  2.存貨流轉(zhuǎn)流程及存貨倉庫分類

  2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售):

  2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖:

  (略)

  2.1.2備品備件僅限于入庫和領(lǐng)用,庫存?zhèn)}庫僅有備品備件倉。

  2.2針對以上存貨流轉(zhuǎn)及倉庫,盤點(diǎn)范圍涵蓋:原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉、備品備件倉庫。

  2.3以上倉庫僅指各種物品分類進(jìn)行存貨管理,并非實(shí)際物理倉庫。

  3.盤點(diǎn)流程

  3.1月度盤點(diǎn)

  3.1.1盤點(diǎn)方式:倉庫全盤,財(cái)務(wù)抽盤約30%;

  3.1.2具體方式:每月倉庫在財(cái)務(wù)月結(jié)日前打印盤點(diǎn)表進(jìn)行全盤,財(cái)務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤,抽盤數(shù)量約點(diǎn)總庫存量的30%

  3.2季度盤點(diǎn):

  3.2.1盤點(diǎn)方式:倉庫與財(cái)務(wù)全盤;

  3.2.2具體方式:每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉庫打印盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn),倉庫與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤,商務(wù)部報(bào)關(guān)組視具體情況可選擇參與盤點(diǎn)。

  3.3年度大盤

  3.3.1盤點(diǎn)方式:倉庫預(yù)盤,與財(cái)務(wù)、審計(jì)公司一起全盤;

  3.3.2具體方式:每年底,財(cái)務(wù)視關(guān)賬日和審計(jì)時(shí)間的.安排,通知倉庫預(yù)盤及全盤時(shí)間,預(yù)盤日由倉庫進(jìn)行全盤,全盤日由財(cái)務(wù)部和倉庫共同進(jìn)行全面盤點(diǎn),并視具體情況可能與財(cái)務(wù)年度審計(jì)事務(wù)所一起盤點(diǎn)。

  4.存貨報(bào)廢管理

  4.1每月盤點(diǎn)后,對于需報(bào)廢的存貨,由倉庫、品質(zhì)部及銷售部等相關(guān)部門共同認(rèn)定后提交《存貨報(bào)廢申請單》(見附件一),并說明存貨報(bào)廢原因及數(shù)量,交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;

  4.2在《存貨報(bào)廢申請單》審批下來之前,倉庫需對報(bào)廢存貨單獨(dú)存放,但財(cái)務(wù)無需處理賬務(wù),報(bào)廢申請單核準(zhǔn)后,倉庫統(tǒng)計(jì)報(bào)廢存貨數(shù)量金額交商務(wù)部,待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(xù)(做廢料或內(nèi)銷處理)后,倉庫準(zhǔn)確登記進(jìn)入存貨盤點(diǎn)表,交財(cái)務(wù)入賬;

  4.3已報(bào)廢存貨進(jìn)行銷售處理的,銷售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

  4.4以上報(bào)廢過程需詳細(xì)保存相關(guān)單證,倉庫還需對報(bào)廢存貨進(jìn)行拍照留存,報(bào)廢全程需按相關(guān)規(guī)定報(bào)海關(guān)及稅局。

  5.盤點(diǎn)報(bào)表反饋

  5.1倉庫盤點(diǎn)完成后需提交財(cái)務(wù)部完整的《盤點(diǎn)平衡表》(見附件二),《盤點(diǎn)平衡表》不僅記錄月末結(jié)存數(shù),還需包括月初數(shù)以及本月各倉庫的進(jìn)出、外發(fā)、報(bào)廢等等具體數(shù)據(jù);

  5.2 《盤點(diǎn)平衡表》需分倉庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),倉庫類型包括:原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉;

  5.3所有盤點(diǎn)報(bào)表倉庫須在盤點(diǎn)后三個(gè)工作日內(nèi)提供給財(cái)務(wù)部。

  6.盤點(diǎn)差異處理

  6.1對于盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬務(wù)存在差異,首先對于盤點(diǎn)有差異的部分進(jìn)行復(fù)盤,如確定實(shí)物數(shù)量的準(zhǔn)確性,需詳細(xì)查詢賬務(wù)數(shù)據(jù)有無錯(cuò)誤;

  6.2如通過反復(fù)核實(shí),可以消除差異或找到原因,按照具體情況處理;

  6.3如經(jīng)過核實(shí),確認(rèn)差異存在,并無法找到明確原因,應(yīng)填寫《盤盈(盤虧)調(diào)整單》(附件三),經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字,交廠長、總經(jīng)理審批;審批后交財(cái)務(wù)做賬務(wù)處理。

  7.倉庫、財(cái)務(wù)及海關(guān)數(shù)據(jù)的一致性管理

  7.1倉庫須嚴(yán)格按照公司庫存管理控制程序?qū)Υ尕涍M(jìn)行管理,并依據(jù)本制度,對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)和報(bào)告;

  7.2通過對本制度的切實(shí)執(zhí)行,倉庫與財(cái)務(wù)部保證公司內(nèi)部賬務(wù)的一致性,即財(cái)務(wù)賬上數(shù)據(jù)、倉庫賬上數(shù)據(jù)、存貨實(shí)際庫存三者的無差異;

  7.3財(cái)務(wù)部每月初提供財(cái)務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉庫實(shí)存一致)給商務(wù)部,由商務(wù)部核對海關(guān)數(shù)據(jù),如有差異需查明原因并糾正,直至雙方數(shù)據(jù)一致。

  8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下,自批準(zhǔn)公布之日起實(shí)施。用友ERP上線后視具體流程進(jìn)行修改。

盤點(diǎn)管理制度12

  1、 藥庫藥房每季度應(yīng)進(jìn)行一次統(tǒng)一的季度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織,藥劑科主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

  2、 藥庫、藥房季度盤點(diǎn)的時(shí)間為每季度末月25日。

  3、 為便于復(fù)核,盤點(diǎn)當(dāng)日,藥品庫房不得進(jìn)行出入庫操作. 4、 藥房、藥庫對庫存的所有藥品進(jìn)行盤點(diǎn)清查,盤點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)表逐一核對,清點(diǎn)數(shù)量。盤點(diǎn)表中所列藥品應(yīng)按貨位貨號(hào)排序。

  5、 盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意:盤點(diǎn)之前應(yīng)整理藥品,排列有序,以便為盤點(diǎn)創(chuàng)造方便條件,提高工作效率.填寫盤點(diǎn)表示應(yīng)認(rèn)真填寫,逐一保持盤點(diǎn)表的'整潔,對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有修改的,在修改處再次簽字。

  6、 盤點(diǎn)結(jié)束后,由科室組織人員對盤點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查.品種抽查復(fù)核率不低于3%.

  7、 盤點(diǎn)結(jié)束后,由各部門將盤點(diǎn)表按統(tǒng)一格式整理后進(jìn)行打印,部門負(fù)責(zé)人簽字后,將打印表及電子表一并交藥劑科主任審核并存檔備查,并報(bào)財(cái)務(wù)科一份.

  8、 建立責(zé)任追究制度,嚴(yán)格控制藥品損耗率.西藥和中成藥為3%,中藥為5%。報(bào)廢藥品必須遵循利益遠(yuǎn)離的原則,實(shí)物必須交財(cái)務(wù)(審計(jì))和辦公室驗(yàn)收,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由驗(yàn)收部門監(jiān)督銷毀;對超正常損耗的藥品,由責(zé)任人按照責(zé)任大小分?jǐn)傎r償.由于人為因素造成重大損失的,要追究相應(yīng)的責(zé)任。

  9、 藥庫、藥房盤盈、盤虧超出0.3%,應(yīng)查找原因,詳細(xì)加以說明,并上報(bào)分管院長.

盤點(diǎn)管理制度13

  一、倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在月底,由倉庫管理員負(fù)責(zé)組織,采供科負(fù)責(zé)審核。

  二、倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn),盤點(diǎn)時(shí)間一般在12月底,年終盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)管理員負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部和采供科負(fù)責(zé)稽核。

  三、不定期盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)管理員自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,且可靈活調(diào)整。盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式,禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”,避免遺失。

  四、盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)差異,須總結(jié)盤點(diǎn)差異的原因,制定以后的工作改善措施,寫成盤點(diǎn)總結(jié)和報(bào)告,分別報(bào)采供科與院長審核。

盤點(diǎn)管理制度14

  一、為保證藥品的有效和安全性,效期藥品必須嚴(yán)格遵守其特定的儲(chǔ)藏條件,并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題,或超過有效期的藥品,均應(yīng)停止使用。

  二、編制效期藥品計(jì)劃,應(yīng)依據(jù)臨床需要而定,宜分次購人,防止積壓,用量較少或效期特短者,儲(chǔ)存量不得超過三個(gè)月。

  三、效期藥品入庫驗(yàn)收時(shí),其內(nèi)外包裝應(yīng)有效期標(biāo)記。驗(yàn)收后應(yīng)逐批將失效日期注明在入庫單上,并在有效期藥品示意牌中記錄。

  四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”(即每批入庫藥品的有效期原則應(yīng)同或延后于上批人庫藥品有效期)和“勤進(jìn)快銷,防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的,購進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過三個(gè)月;有效期為二年的,購進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過六個(gè)月;有效期為三年(含)以上的',購進(jìn)時(shí)藥品生產(chǎn)日期不超過一年。超過以上有效期規(guī)定的藥品不得驗(yàn)收入庫。

  五、效期藥品驗(yàn)收入庫后,應(yīng)按效期先后在賬目上登記。庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)“效期藥品一覽表”。

  六、藥房、庫房人員要嚴(yán)格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品,定期檢查。發(fā)放及使用應(yīng)掌握“近效先出、近效先用”的原則。

  七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內(nèi)時(shí),應(yīng)將其失效期醒目標(biāo)記在新的容器上。

  八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā),即嚴(yán)禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲(chǔ)存使用,以方多次補(bǔ)充藥品時(shí)混淆,出現(xiàn)過期失效。

  九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶(盒)的近效期藥,應(yīng)保證患者在醫(yī)囑使用時(shí)間內(nèi)不過期失效,并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個(gè)月,應(yīng)通知領(lǐng)藥護(hù)師及臨床,以防臨床儲(chǔ)備藥品失效。

  十、近效期藥品應(yīng)為藥品有效期截止前三個(gè)月。對有效期不足三個(gè)月的品種,藥庫、藥房應(yīng)提前報(bào)藥劑科,以便采取措施調(diào)劑處理。

  十一、各藥房對過期藥品,應(yīng)妥善貯存并標(biāo)明“不合格”標(biāo)記,盤點(diǎn)后按有關(guān)規(guī)定報(bào)損處理。

  十二、藥庫,調(diào)、制劑室、病房均應(yīng)指定專人管理效期藥品,并定時(shí)檢查。因責(zé)任心不強(qiáng),未能按規(guī)定保管,造成藥品過期失效、變質(zhì)、積壓及使用過期藥品而使醫(yī)院遭受損失者,按情節(jié)輕重予以處理。

  十三、醫(yī)院制劑的有效期,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。

盤點(diǎn)管理制度15

  一、藥品是特殊商品,直接關(guān)系到患者的生命健康安全,過期失效藥品堅(jiān)決禁止出庫、出售。

  二、庫房保管員、各藥房班組長是本庫房、本班組的藥品質(zhì)量直接責(zé)任人。

  三、各藥房應(yīng)制定專人作為藥品質(zhì)量管理員,協(xié)組班長負(fù)責(zé)本藥房的.藥品質(zhì)量,定期檢查藥品的有效期,確保架上藥品質(zhì)量安全可靠。

  四、有效期三個(gè)月內(nèi)的藥品,應(yīng)用黃牌警示標(biāo)記。若屬長期不用的藥品,應(yīng)及時(shí)報(bào)告以便處理。

  五、發(fā)現(xiàn)藥品到有效期或霉變、變質(zhì)應(yīng)立即下架,封存,登記品名規(guī)格數(shù)量并有明顯的紅色警告標(biāo)記。

  六、過期失效藥品登記造冊后,應(yīng)及時(shí)報(bào)告科主任,以便研究處理辦法。

  七、過期失效藥品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)銷毀。銷毀時(shí),應(yīng)有包括質(zhì)量管理員在內(nèi)最少兩人在場,同時(shí)在銷毀藥品清單上簽字。銷毀清單保存兩年備查。

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