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出差的制度
在當(dāng)下社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出差的制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
出差的制度1
一個公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可供參考。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細(xì)則。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的`最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼(補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。
3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷:
a、郵費等費用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則;
b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;
c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時亦同。
3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。
出差的制度2
一、總則
1.1. 制定目的：
為加強本公司銷售管理，完成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。
a) 適用范圍
凡屬本公司市場部銷售人員(另有規(guī)定除外)均依照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
b) 權(quán)責(zé)單位
(1) 市場部負(fù)責(zé)起草本辦法制定、修改。
(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)核準(zhǔn)本辦法制定、修改。
二、常規(guī)制度
2.1.出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作實際需要，出勤打卡按下列規(guī)定辦理：
2.1.1.在總部的工作人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。
2.1.2.在外地出差的銷售人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間投入工作。
2.2工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項行政及財務(wù)管理制度外，應(yīng)盡力完成下列各項工作職責(zé)：
2.2.1部門主管職責(zé)
(1) 負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域或行業(yè)的銷售目標(biāo)。
(2) 執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事項。
(3) 監(jiān)督指導(dǎo)所屬部門銷售人員完成銷售及產(chǎn)品推廣任務(wù)。
(4) 策劃準(zhǔn)備參與設(shè)計或投標(biāo)的工程項目;
(5) 控制所屬銷售部門的經(jīng)費并對下一銷售季度進行費用預(yù)算。
(6) 銷售相關(guān)賬目處理并隨時稽核各銷售單位之各項報表、財務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)費用。
(7) 按時呈報下列表單：
A、銷售報表《銷售周報》《項目狀態(tài)分析表》。
B、費用報表(或計劃)。C、工作日志。D、考勤報表。
(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的設(shè)計院或客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并建立良好的'人際關(guān)系。
2.2.2銷售人員職責(zé)
(1)基本事項
A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意保持服裝儀容整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、項目策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得于工作時間內(nèi)酗酒。
E、不得有挪用所收貨款的行為。
(2)銷售事項
A、熟悉產(chǎn)品性能，并努力引導(dǎo)設(shè)計院以及客戶對本公司經(jīng)營產(chǎn)品(系統(tǒng))的興趣;
B、努力學(xué)習(xí)公司經(jīng)營產(chǎn)品或系統(tǒng)工程的性能、配置，并能準(zhǔn)確表達說明。
C、維護往來客戶關(guān)系，并按計劃走訪拜會新客戶。
D、定期拜訪客戶并收集反饋下列資料：
a、設(shè)計院以及用戶對所經(jīng)營產(chǎn)品或系統(tǒng)的特性及配置要求;
b、所經(jīng)營行業(yè)動態(tài)，新項目報批計劃;
c、市場需求量變化，新設(shè)計項目動態(tài);
d、用戶對競爭品牌評價及銷售狀況;
e、與行業(yè)用戶和設(shè)計單位相關(guān)的人際關(guān)系信息;
f、新產(chǎn)品或新系統(tǒng)動態(tài);
E、定期了解在跟蹤的項目進度并及時反饋回報;
F、定期處理收集設(shè)計院新承接的項目設(shè)計信息;
G、準(zhǔn)備項目投標(biāo)方案及費用計劃;
H、處理本人所銷售產(chǎn)品的款項及時回收到賬。
I、整理各類銷售信息資料并歸檔保存。
(3) 貨款處理
A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
G、不得將貨款與銷售費用混淆混用。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管離職
(1)移交事項
A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務(wù)。D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。
(2)注意事項
A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)督交接。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項
A、負(fù)責(zé)的客戶名單及工程項目。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。
(2)注意事項
A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。
三、日常工作規(guī)定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實施。
3.2.客戶管理
(1) 銷售人員應(yīng)填制《市場部周報表》和《項目狀態(tài)分析表》，反映日常工作進度;
(2) 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。
(2) 《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3) 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月銷售實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。
3.4.售價規(guī)定
(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。
(2) 如需贈品亦須依照本公司相關(guān)規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
(1) 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷售推廣、招投標(biāo)、收取貨款等工作。
(2) 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)擔(dān)考查客戶信用之責(zé)任。
(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;
(4)如有質(zhì)量問題可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1) 銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。
(2) 銷售人員應(yīng)按規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。
(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須擔(dān)負(fù)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
出差的制度3
為規(guī)范因公外出活動，加強人員和財務(wù)管理，根據(jù)上級要求，結(jié)合我校實際情況，特制定本制度。
一、教職工因公外出，不論學(xué)習(xí)、開會、采購或其他外出任務(wù)，由書記、工會主席、副校長和教導(dǎo)處、學(xué)生處、總務(wù)處主任根據(jù)上級通知和工作需要確定外出人員、時間、地點，經(jīng)校長批準(zhǔn)后，方可外出。學(xué)校黨政主要負(fù)責(zé)人因公外出2天以上，須報經(jīng)區(qū)教育局批準(zhǔn)。
二、參加區(qū)教育局以外單位和部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)活動和工作會議，憑上級通知經(jīng)學(xué)校行政會研究同意并報請教育局主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外出。
三、凡因公差需用專車者，須經(jīng)校長批準(zhǔn)。學(xué)校所派公車必須專車專用，無特殊情況不得繞道，隨車人員必須同車往返。違者超出費用自理。
四、出差者回校后，須在一周內(nèi)辦理好差旅費報銷手續(xù)。報銷程序為：本人將各種票據(jù)分類按財務(wù)要求貼好，如實填寫好差旅費報銷單，經(jīng)派差部門負(fù)責(zé)人簽字，交會計初審，再交校長審定簽字，最后交會計報銷。
五、審批教職工外出必有嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于組織教職工外出考察和參觀學(xué)習(xí)的管理辦法》。
六、對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
出差的`制度4
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
申請及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
補貼范圍及辦法：
一、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
4、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據(jù)報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費用，可實報實銷。
四、乘車標(biāo)準(zhǔn)：
1、車程超過10小時的.，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內(nèi)的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行須經(jīng)總經(jīng)理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經(jīng)理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔(dān)。
3、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理財務(wù)手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務(wù)部不向私人借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等。
B類城市：指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
出差的制度5
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權(quán)限
第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權(quán)限。
1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第3章出差借款與報銷
第6條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。 3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。第8條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第4章差旅管理第9條出差申請與報告
1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。
員工出差申請表
2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。
6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。
第10條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限
差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及審批表
員工出差補貼報銷標(biāo)準(zhǔn)
注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān)。
第11條出差補貼標(biāo)準(zhǔn)
1、員工在出差當(dāng)天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的.出差補貼，否則不予計算出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。
3、出差補貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準(zhǔn)的招待費，招待期間不發(fā)放相應(yīng)的餐費補貼。
5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況
1、員工赴外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則
第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第15條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，可隨物價的變動由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第16條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。
出差的制度6
第一章、總則
第一條、目的
為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強出差預(yù)算管理，特制訂本制度
第二條、使用范圍
公司員工因公務(wù)需要在國內(nèi)外出差按照本制度辦理
第二章、出差程序與審核權(quán)限
第一條、員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤
第二條、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，按預(yù)支標(biāo)準(zhǔn)填寫《費用暫支單》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。短途當(dāng)天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區(qū)出差5天以內(nèi)，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區(qū)出差10天以內(nèi)，借用限額制金額為20xx元。特殊情況另行報備處理。
員工出差申請表
支票/現(xiàn)金領(lǐng)用暫支單
第三條、員工在出差前需預(yù)先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務(wù)所需的檢測，維修設(shè)備工具，凡簡直較高的，應(yīng)列入公司固定資產(chǎn)科目，如果維修人員領(lǐng)用使用，必須登記清楚，明確由該領(lǐng)用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應(yīng)給予賠償(正常損耗外)，調(diào)離本崗位要移交。
第三章、出差費用報銷
第一條、出差費用內(nèi)容
1.、2.、3.、4.
第二條、出差費用標(biāo)準(zhǔn)
為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標(biāo)準(zhǔn)。
1.、員工可乘火車(除軟臥外)、船、飛機(指經(jīng)濟艙位)，按實報銷。注：乘坐飛機指主管以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機公出。
2.、乘坐火車出行時間大于8小時可購硬臥鋪票，符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐的硬席座位票價的50%發(fā)給個人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發(fā)放軟臥于硬臥票價的差額。
3.、市內(nèi)出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一機打發(fā)票.確因工作需要,路途較遠乘坐計程車費用超過30元的,需提前向公司匯報.經(jīng)公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。
4.、由公司訂票員預(yù)先買定的車票，出差人員不可重復(fù)報銷。在不影響工作情況下，因個人原因需要改簽車票產(chǎn)生的費用由個人承擔(dān)。
5.、費用計算按出差自然天數(shù)計算，自然天數(shù)指12：00以前出發(fā)為一天，12：00以后出發(fā)為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。
6.、當(dāng)日的交通費及其他必要的開支憑相關(guān)證明實數(shù)支給。費用報銷憑證丟失者，應(yīng)說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。
7.、當(dāng)日出差員工必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。因?qū)嶋H需要不能于當(dāng)日返回者，須事先通知公司，其發(fā)生的必要費用待返回公司后如數(shù)予以報銷。
8.、員工出差期間由接待公司承擔(dān)食宿費者，因個人原因產(chǎn)生的額外食宿費不予報銷。凡出國往返于公司指定地點的`交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
9.、出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)或有效憑證的零星付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產(chǎn)生的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。
10.、員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示。
不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。
出差人員憑核準(zhǔn)的“員工出差申請表”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后3日內(nèi)填具、“差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。、?、如有特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。從出差返回后第二周起末來報銷出差費用，其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。
出差人員預(yù)支的差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細(xì)，需在填具費用報銷一覽表內(nèi)以日志形式詳細(xì)注明，在報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。
交通費，住宿費，伙食費，其他
費用報銷標(biāo)準(zhǔn)一覽表
單位：元，注：超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔(dān)。
第四章、出差事務(wù)反饋
第一條、售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時，對客戶提出的批評，建議改善意見，甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
第二條、售后服務(wù)人員在客戶現(xiàn)場工作時，應(yīng)當(dāng)充當(dāng)公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導(dǎo)作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。
第三條、服務(wù)人員在保養(yǎng)、維修維修完后，應(yīng)請客戶在《客戶意見表》表上簽字，作為認(rèn)可維修工作的憑證。
第四條、業(yè)務(wù)人員出差返回后一周內(nèi)必須寫《業(yè)務(wù)人員出差報告書》與《客戶意見書》一并上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。
第五條、《業(yè)務(wù)人員出差報告書》必須書寫規(guī)范，寫明出差售后、安裝發(fā)生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。
第六條、業(yè)務(wù)人員結(jié)束出差事物后應(yīng)盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要請假，應(yīng)正式填寫請假單向公司申請，得到批準(zhǔn)后才可以請假。
第七條、與公司代收款項者，應(yīng)在返回公司的第一個工作日交至財務(wù)處。
第五章、審核權(quán)限
第一條、技術(shù)服務(wù)人員出差申請表應(yīng)由總經(jīng)理簽字。
第二條、暫支費用應(yīng)經(jīng)財務(wù)簽字，暫支物品應(yīng)由生產(chǎn)主管簽字。所簽字單據(jù)交由文員保管。
第三條、費用報銷單據(jù)填寫后由財務(wù)部審核，審核完成后由總經(jīng)理簽字，予以報銷。、第四條、《客戶意見書》由技術(shù)服務(wù)人員填寫服務(wù)事項，其他由客戶簽字及評分。、第五條、《業(yè)務(wù)人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產(chǎn)主管處。
出差的制度7
一、目的：
為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓(xùn)之申請及報銷作業(yè)有所依循，特制定本辦法。
二、適用范圍：
凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機除外)
三、內(nèi)容說明：
(一)、名詞釋意：國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種：
1、長時(程)出差：指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關(guān)、分公司處理耗時業(yè)務(wù)，無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。
2、短時(程)外勤：前往市區(qū)各機關(guān)洽公，且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)
(二)、出差之申請：
1、短時(程)外勤時，部主管須于事前向直屬主管口頭報備，始得外出。若需公車，則填寫"車輛調(diào)派單"(附件一)，權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)車管單位派車；其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單"，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后始得外出。
2、長時(程)出差則任何人皆應(yīng)于出差前填報"出差申請單"。
3、如需預(yù)借旅費，應(yīng)填寫"預(yù)支款申請單"(附件三)，述明預(yù)借款項用途明細(xì)，經(jīng)核準(zhǔn)后憑以向出納預(yù)借旅費，但借支金額不得超過本人之出差費用標(biāo)準(zhǔn)額。
4、各級人員的長時(程)出差的申請，均依"核決權(quán)限表"之規(guī)定辦理。
(三)、出差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、長時(程)出差：
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標(biāo)準(zhǔn)如附表(一)。行銷部門之業(yè)務(wù)代表報銷以另核之。
2、短時(程)外勤：
a、短時(程)外勤交通以大眾客運為主，工作需要須搭乘計程車者，經(jīng)經(jīng)理特準(zhǔn)后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地區(qū))當(dāng)天可往返者，除車費核實報支之外，另可支領(lǐng)出差補助，其標(biāo)準(zhǔn)為：經(jīng)理級（含副經(jīng)理和經(jīng)理助理）以上人員30元/天，其他人員20元/天。
c、出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū))，當(dāng)天可往返者，除車費核實報支外，其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元，能立即返回未耽誤用餐者，不得報支本項費用。
d、由出差處所或由公司免費提供膳食者，不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷規(guī)定：
1、出差人員銷差后，應(yīng)于七天內(nèi)檢具"差旅費報支單"(附件四)，依"差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證，依"核決權(quán)限表"之規(guī)定申請核準(zhǔn)。
2、出差人員未事先核準(zhǔn)而以計程車為交通工具者，應(yīng)于返回公司申報差旅費時，于請款單上述明理由；可利用大眾客運工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計程車者，不予報銷。
3、公司員工因參加教育訓(xùn)練、講習(xí)、研討會等事宜出差者，其差旅費于呈準(zhǔn)時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者，不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規(guī)定：
1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應(yīng)檢附憑證報銷。
2、乘座公司交通工具者，不得另支領(lǐng)交通費，司機則按實際加油費報支。
3、多人出差起止地點相同時，若共同乘座同輛計程車出(返)差，交通費僅能由一人代表申報。
4、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要情形，同高階人員搭乘同級標(biāo)準(zhǔn)車船。
5、由出差處所提供交通工具者，不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規(guī)定：
1、住宿費按實際出差夜數(shù)支給，并應(yīng)檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。
2、出差處所免費提供住宿者，不得報支住宿費。
3、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者，按其檢附憑證呈報核準(zhǔn)后，列支費用科目，實數(shù)報銷。
5、經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時，應(yīng)以同住一房，只得由一人報銷住宿費為標(biāo)準(zhǔn)辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規(guī)定：
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用，應(yīng)按日數(shù)報支，由出差起始時間至凌晨零點為止，為一天。
(八)、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定：
出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費，托運文件、樣品時發(fā)生的運費，應(yīng)于報銷時檢附憑證，實數(shù)報支。
(九)、出差期間加班規(guī)定：
出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作，經(jīng)主管核準(zhǔn)后可計加班。
(十)、出差時間之延期規(guī)定：
1、從業(yè)人員出差期間，由其主管視實際需要核定，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者，應(yīng)事先以電話請示主管，核準(zhǔn)后為之。返回后，由主管核定追認(rèn)。
2、因患病及因事故阻滯者，應(yīng)檢附醫(yī)院診斷證明或天災(zāi)事故證明，可報支延時日的.膳、宿、雜費。
(十一)、罰則：
1、出差人員在出差期間，不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論，并遵守出差地區(qū)之法律及習(xí)俗，任何惹事生非之后果，由出差人自行負(fù)責(zé)，與公司無關(guān)。
2、出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以處罰。
四、本辦法經(jīng)呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。
附表一：國內(nèi)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表
附件一：車輛調(diào)派單
附件二：出差申請單
附件三：預(yù)支款申請單
附件四：差旅費報支單
出差的制度8
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章出差管理細(xì)則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理；
超過x元以上的'款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲 處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差的制度9
1. 本地出差補助標(biāo)準(zhǔn)：因企業(yè)業(yè)務(wù)需要去外地，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補助天數(shù)按到達本市的日期減去離開本市交通票據(jù)日期的實際天數(shù)計算。在此期間發(fā)生的順路回家探親不包括在內(nèi)。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(wù)(6小時以上)，或雖然去外地出差介在當(dāng)日內(nèi)往返，視為本地出差，本地出差補助午餐和晚餐費用，合計不應(yīng)超過30元。
2. 異地一般出差補助標(biāo)準(zhǔn)如下表所示：(由礦方提供住宿的另計) 表1
3. 說明：交通工具標(biāo)準(zhǔn)為各級員工使用的最高標(biāo)準(zhǔn)，不得超標(biāo)準(zhǔn)使用，否則超標(biāo)準(zhǔn)部分的費用由本人承擔(dān)。本著節(jié)約開支的原則，可享受飛機經(jīng)濟倉的員工應(yīng)可能以火車(汽車)為交通工具，由于特殊情況，需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，須事先請示企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可報銷。各級員工因公出差的長途交通費實報實銷。從企業(yè)到車站，機場及出差目的地市內(nèi)交通費用，實報實銷，其他均含在住宿、膳食費里。
4. 因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和膳食費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助，按出差費用清單配合票據(jù)作為報銷依據(jù)。
5. 總經(jīng)理及副總經(jīng)理出差，在企業(yè)車輛閑置可由行政部門安排車輛接送，如無法安排，可乘坐出租車前往機場、車站，車費實報實銷;企業(yè)其他人員一律本人選擇交通工具前往。
6. 通信費用等各項費用，均計算在出差費用中。
7. 在異地出差時，原則是要求出差地方公司安排住宿，確有困難向公司說明情況后，按實際情況執(zhí)行。異地出差補助標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按當(dāng)?shù)氐奈飪r水平進行調(diào)整，但幅度不能超過50%，若遇特殊情況，實付費用超過了補助標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)事人要寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。
8. 礦山施工出差：考慮異地礦山施工困難，如果礦方提供食宿，可按每人每天100元補助包干，如遇節(jié)假日，可用于以后換休，不計加班，換休需提前寫換休條，經(jīng)經(jīng)理同意后換休。如礦山不提供食宿期間，本著節(jié)約出差費用。多人出差應(yīng)統(tǒng)一安排食宿，其余按表1執(zhí)行，9. 企業(yè)員工出差需要填寫出差任務(wù)單。出差任務(wù)單經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可向財務(wù)部借款。借款金額可按出差預(yù)算的1.1~1.3倍，出差人員應(yīng)提前一天將借款單填好并通知財務(wù)部，因未提前通知財務(wù)而未能及時借到差旅費者，自行負(fù)責(zé)墊付。
10. 企業(yè)員工必須在出差返回企業(yè)所在地的.3日內(nèi)(不含法定假日)報銷出差費用，逾期未報銷者，按每日1%的滯納金從應(yīng)報銷差旅費總額中扣除。(滯納金=1%×借支差旅費)
11. 企業(yè)視各級人員出差時間的長短及抵達本市時間規(guī)定出差人返回企業(yè)所在地之日起可以休息的時間，具體如下。
12. 出差人員向財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單，按報銷單要求進行填寫，字跡工整清晰，相關(guān)憑證貼在與差旅費報銷單大小一致的紙上，經(jīng)出納核對，再由總經(jīng)理簽字后，由財務(wù)部門報銷。在進行報銷時，就出示出差派遣單，施工報告，驗收單，后交予綜合部保管。財務(wù)方能給予報銷。
13. 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效，如有不盡之處，經(jīng)商議后及時變更。
出差的制度10
1.目的
為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴(yán)謹(jǐn)、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。
3.管理職責(zé)
3.1財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財務(wù)總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)和出差時間。
4.管理規(guī)定
4.1報銷內(nèi)容
乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會務(wù)費、資料費等）不在此報銷內(nèi)，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應(yīng)分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。
4.2票據(jù)要求
鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財政稅務(wù)監(jiān)制章”、“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標(biāo)交通工具，須按5.1條款事先取得批準(zhǔn)方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。
4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。
4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標(biāo)準(zhǔn)報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標(biāo)部分費用自理。
4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。
4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，扣除接待當(dāng)日的伙食補助。
4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。
4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預(yù)定地點時，出差人須事先報告本部門負(fù)責(zé)人并得到批準(zhǔn)。辦理報銷手續(xù)時由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理報銷手續(xù)時由本部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.7調(diào)動、搬遷的差旅費
4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。
4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍由調(diào)入單位報銷。
4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標(biāo)準(zhǔn)報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費用預(yù)算超標(biāo)的，須本人提出書面報告說明超標(biāo)的原因及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部門認(rèn)可方可報銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責(zé)成當(dāng)事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴(yán)重的還將追查相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告詳細(xì)說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
4.14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報銷規(guī)定
住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。
4.15駕駛員補貼規(guī)定
駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當(dāng)日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車：按照5元/趟給予補貼，當(dāng)日第二趟起不計補貼，河?xùn)|公務(wù)不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當(dāng)日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據(jù)派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務(wù)核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細(xì)表。
4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，在批準(zhǔn)出差任務(wù)的同時，應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天往返時間報銷差旅費。
4.1.18出差請款應(yīng)遵循請款報賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負(fù)責(zé)人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內(nèi)容、預(yù)計起止日期、預(yù)定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.1.2超標(biāo)交通工具使用
各部門出差人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴(yán)格限制超標(biāo)使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具時，須另外填寫超標(biāo)使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在“出差申請單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往返超標(biāo)使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標(biāo)交通工具申請單，由財務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡腵填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標(biāo)乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時又由常務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)；事后補簽的按80%報銷。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務(wù)部門借支差旅費，財務(wù)部門根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)測算，按預(yù)計出差費用的70%核定預(yù)支差旅費。
5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務(wù)部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。
5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的，由出差人員預(yù)支，出差后填寫差旅費報銷單一周內(nèi)交至財務(wù)部門，于次周四統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。
5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務(wù)部門，于次日到財務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。
5.3報銷
5.3.1報銷流程
經(jīng)辦人填制報銷單—→—→財務(wù)部門審核單證—→領(lǐng)導(dǎo)簽字—→財務(wù)部門報賬，即：報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財務(wù)部門審核單證，財務(wù)審核后報公司導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財務(wù)部門據(jù)以報賬。具體報銷流程見附件5。
5.3.2報銷標(biāo)準(zhǔn)
1）各類人員國內(nèi)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)
職務(wù)
交通、住宿許可
項目
標(biāo)準(zhǔn)
董事
經(jīng)理層
交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補貼
80元
住宿
按實報銷
市內(nèi)交通
按實報銷
通訊/其它費用
按實報銷
項目經(jīng)理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補貼
50元
住宿
280元以下按實報銷
市內(nèi)交通
50元以下按實報銷
通訊
10其它費用
按實報銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。
伙食補貼
50元/30元（省內(nèi)）
住宿
按實報銷
市內(nèi)交通
25元以下按實報銷
通訊
其它費用
按實報銷
備注：
1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；
2、伙食補助、通訊費實行定額包干；
3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據(jù)報銷,包車或乘坐的士的費用自理。
5.3.3報銷時限
1）出差人員返回公司后，限在一周時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)并向財務(wù)部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉(zhuǎn)及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內(nèi)容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”交財務(wù)部門報銷。
2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責(zé)任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務(wù)部門可以不予辦理。
5.3.4財務(wù)人員根據(jù)出差申請、借款情況等仔細(xì)核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報銷后的情況，及時把余款補齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。
6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）
出差申請單
申報部門：
出差人
出差地點
出差內(nèi)容
起止時間*年*月*日～*年*月*日
預(yù)支金額
�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）
實借金額
�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）
交通工具
□飛機（經(jīng)濟艙）
□火車（軟臥）
□輪船（三等艙）
□出租汽車
備注：
批準(zhǔn)人：
會計復(fù)核：
部門主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費報銷單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準(zhǔn)）
差旅費報銷單
申報部門：
月日時間至月日時間
出發(fā)
現(xiàn)地
飛機票
火車票
輪船票
汽車票/
市內(nèi)交通
住宿費
招待費
出差補貼
備注
餐費
禮品費
其他
天數(shù)
金額
小計
報銷金額合計
�。ù髮懀喝f仟佰拾元角分。
�。ㄐ懀簒xxx￥
附單據(jù)：xxxx張
預(yù)支金額：xxxx￥
批準(zhǔn)人：
會計復(fù)核：
部門主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標(biāo)交通工具申請單
出差人
出差時間
所需超標(biāo)乘坐交通工具事由
部門領(lǐng)導(dǎo)審批
總經(jīng)理審批
注：1、獲批超標(biāo)乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟艙為標(biāo)準(zhǔn)，高鐵以二等座位為標(biāo)準(zhǔn)。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標(biāo)準(zhǔn)報銷。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：xxxx張
金額合計：￥
出差的制度11
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
出差的制度12
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章 出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
�。�1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的`正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差的制度13
一、出差的申請和審批
1.因工作原因需要出差的人員，應(yīng)由本人填寫出差審批表,寫明出差目的、任務(wù)、時間、地點及使用何種交通工具。會議類出差需附通知原件。一天之內(nèi),出差地點在常德市范圍內(nèi)的，報分管校長批準(zhǔn);兩天及以上，出差地點在其它地級以上市(含地級市)的，報校長批準(zhǔn)。
2.出差人員在出差前應(yīng)主動安排好本崗位工作的相關(guān)事項。
3.出差人員必須選擇最經(jīng)濟、快捷的交通工具。原則上不準(zhǔn)開私車出差或租車出差。
4.常德市范圍內(nèi)原則上不住宿辦事，如因特殊原因需住宿辦事，需請示校長批準(zhǔn)。住宿有二人或二人以上的.，按同性別安排標(biāo)準(zhǔn)間或多人間。
5.出差人員在出差期間原則上不公款請客吃飯，如因公確有必要請客吃飯，需請示校長批準(zhǔn)。
6.出差人員要努力提高辦事效率，“一差多能”，既要完成本處室的主辦事宜，還應(yīng)做好各項托辦事項。
二、旅差費核報規(guī)定
1.出差人員必須憑出差期間的長途汽車票、市內(nèi)交通票、住宿發(fā)票，據(jù)實到學(xué)校辦公室辦理旅差費報銷手續(xù)。辦公室按出差審批表以及學(xué)校旅差費報銷標(biāo)準(zhǔn)進行審核。
2.出差使用公車的不報銷普客車票和市內(nèi)交通費。
3.出差其它地級市或地級以上市，途中交通費按實際票價計算，城內(nèi)交通費、生活費、住宿費三項，地級市比照常德標(biāo)準(zhǔn)，地級以上市比照長沙標(biāo)準(zhǔn)。
4、經(jīng)組織批準(zhǔn)參加脫產(chǎn)培訓(xùn)并在學(xué)校住宿的干部學(xué)員，培訓(xùn)期間每人每天補助10元，在途期間按出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、出差人員交通費、生活費及住宿費標(biāo)準(zhǔn)
1、出差人員交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)：長途車費憑票據(jù)實報銷;市內(nèi)交通費常德市或其它地級市20元，長沙市或其它省級市30元。
2、出差人員生活費補助：鄉(xiāng)鎮(zhèn)5元;常德市或其它地級市25元;長沙市或其它省級市40元。
3、經(jīng)校長批準(zhǔn)在外住宿的出差人員，方可報銷住宿費。常德市及其它地級市住宿費120元;長沙市及其它省級市住宿費180元。
四、其它規(guī)定
1.出差期間的郵資、電話、電報、傳真費用，需校長批準(zhǔn)后方能報銷。
2.在差旅費的審核報銷上，嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、虛開冒領(lǐng)。如有違反，加倍處罰。
出差的制度14
一、職責(zé)
1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：
1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務(wù)職責(zé)：
2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》，并給予相應(yīng)金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。
2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的`時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權(quán)限如下：
1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標(biāo)準(zhǔn)）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預(yù)支申請表》
3《差旅費報銷單》
關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。
三、臨時短途出差
當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。
出差的制度15
一、目的
為進一步完善財務(wù)管理，加強資金控制，明確各項費用標(biāo)準(zhǔn)，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營活動而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現(xiàn)金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷沖賬)，填寫好該單據(jù)后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財務(wù)部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務(wù)部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的，資金應(yīng)退回出納處保管，凡因本人保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓳p失的，一概由本人負(fù)擔(dān);
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據(jù)掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經(jīng)理原則上不予批準(zhǔn)借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經(jīng)理須承擔(dān)可能由此造成潛在損失的直接責(zé)任，若財務(wù)未能按照制度按期核銷其借款，需承擔(dān)連帶責(zé)任;
對于自離人員離廠時，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認(rèn)其欠款是否結(jié)清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任;
三、 出差費用開支管理標(biāo)準(zhǔn)
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據(jù)以下情況分別予以報銷：
A、市內(nèi)及其他中小城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會等大城市：經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內(nèi)短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據(jù)報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應(yīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可;
B、 長途出差交通費，分為省內(nèi)和省外兩種：
a)、省內(nèi)出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以安排廠車出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務(wù)實節(jié)儉這一前提下，由相關(guān)部門主管或經(jīng)理根據(jù)距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規(guī)定填寫往返地點、里程，憑票據(jù)核準(zhǔn)報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可;
(三)住宿費
因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市：公司部門經(jīng)理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;
B、省會等大城市：允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標(biāo)準(zhǔn)的`必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報銷。
(四)交際應(yīng)酬費
只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的交際應(yīng)酬費用，應(yīng)本著務(wù)實節(jié)儉的原則，嚴(yán)格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經(jīng)理請示批準(zhǔn)后方可進行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細(xì)說明，否則財務(wù)將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進行審批;
(五)電話費用
A、在工廠內(nèi)上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò)的'，原則上提倡以使用公司固定電話進行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內(nèi);
B、因公臨時出差，需要使用個人手機進行公事溝通的，原則上電話費用據(jù)實報銷，但市內(nèi)每天按不超過3元、市外省內(nèi)按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;
若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據(jù)實報銷難以撐控的，各相關(guān)部門主管或經(jīng)理可根據(jù)情況嚴(yán)格制定相應(yīng)的按月報銷標(biāo)準(zhǔn)，報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后，方可執(zhí)行報銷;
(六)報銷單據(jù)要求：所有出差人員實際報銷時，應(yīng)認(rèn)真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費及住宿舍費：詳細(xì)填寫《差旅費用列支明細(xì)單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應(yīng)的相關(guān)票據(jù);出差住宿的必須提供相應(yīng)發(fā)票及收據(jù);
B、出差誤餐或交際費：詳細(xì)填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數(shù)和具體對象;
C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;
對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務(wù)：對于借款或報銷金額在由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批，總經(jīng)理不在公司可以通過授權(quán)或電話請示后審核確認(rèn);
B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應(yīng)酬費”項目均列入該項管理);
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