出差的制度合集【15篇】
在現(xiàn)在社會，我們每個人都可能會接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的出差的制度，希望對大家有所幫助。
出差的制度1
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經總經理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第六條出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，詳細標準見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經理；
超過x元以上的款待費必需先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）伴同高層人員出行的.一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴厲 處理。
第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差的制度2
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差，一律由總經理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
2、小公司規(guī)章制度小企業(yè)管理規(guī)范制度
1、忠誠
忠心者不被解雇
單位可能開除有能力的員工，但對一個忠心耿耿的人，不會有領導愿意讓他走，他會成為單位這個鐵打營盤中最長久的戰(zhàn)士，而且是最有發(fā)展前景的員工。
1、站在老板的立場上思考問題；
2、與上級分享你的想法；
3、時刻維護公司的利益；
4、琢磨為公司賺錢；
2、敬業(yè)
每天比老板多做一小時
隨著社會進步，人們的知識背景越來越趨同。學歷、文憑已不再詩司挑選員工的首要條件。很多公司考察員工的第一條件就是敬業(yè)，其次才是專業(yè)水平。
1、工作的目的不僅僅在于報酬；
2、提供超出報酬的服務與努力；
3、樂意為工作作出個人犧牲；
4、模糊上下班概念，完成工作再談休息；
5、重視工作中的每一個細節(jié)。
3、自動自發(fā)
不要事事等人交代
不要事事等人交代，一個人只要能自動自發(fā)地做好一切，哪怕起點比別人低，也會有很的發(fā)展，自發(fā)的人永遠受老板歡迎。
1、從“要我做”到“我要做”；
2、主動分擔一些“分外”事；
3、先做后說，給上司驚喜；
4、學會毛遂自薦；
5、高標準要求：要求一步，做到三步；
6、拿捏好主動的尺度，不要急于表現(xiàn)、出風頭甚至搶別人的工作。
4、負責
絕對沒有借口，保證完成任務
用于承擔責任的人，對企業(yè)有著重要的意義，一個人工作能力可以比別人差，但是一定不能缺乏責任感，凡事推三阻四、找客觀原因，而不思自己，一定會失去上級的信任。
1、責任的核心在于責任心；
2、把每一件小事都做好；
3、言必信，行必果；
4、錯就是錯，絕對不要找借口；
5、讓問題的皮球至于你；
6、不因一點疏忽而鑄成錯。
5、注重效率
算算你的使用成本
高效的工作習慣是每個可望成功的人所必備的，也是每個單位都非�？粗氐�。
1、跟窮忙、瞎忙說“再見”；
2、心無旁騖，專心致志；
3、量化、細化每天的工作；
4、拖延是最狠毒的職業(yè)殺手；
5、牢記優(yōu)先，要事第一；
6、防止完美主義成為效率的敵。
6、結果導向
咬定功能，不看苦勞
“無論黑貓、白貓，抓得到老鼠就是好貓！”，無論苦干、巧干，出成績的員工才會受到眾人的肯定。企業(yè)重視的是你有多少“功”，而不是有多少“苦”。
1、一開始就要想怎樣把事情做成；
2、辦法永遠要比問題多；
3、聰明地工作而不僅僅是努力工作；
4、沒有條件，就創(chuàng)造條件；
5、把任務完成得超出預期。
7、善于溝通
當面開口，當場解決
不好溝通者，即便自己再有才，也只是一個人的才干，既不能傳承，又無法進步；好溝通者，哪怕很平庸，也可以邊干邊學，最終實現(xiàn)自己的價值。
1、溝通和八卦是兩回事；
2、不說和說得過多都是一種錯；
3、帶著方案去提問題，當面溝通，當場解決；
4、培養(yǎng)接受批評的情商；
5、胸懷局，既報喜也報憂；
6、內部可以有矛盾，對外一定要一致。
8、合作
團隊提前，自我退后
團隊提前，自我退后。不管個人能力多強，只要傷害到團隊，公司決不會讓你久留不要認為缺了你一個，團隊就無法運轉！
1、滴水融入海，個人融入團隊；
2、服從總體安排；
3、遵守紀律才能保證戰(zhàn)斗力；
4、不做團隊的“跺”，如果現(xiàn)在是，就要給自己“增高”；
5、多為別人、為團隊考慮。
9、積極進取
永遠跟上企業(yè)的步伐
個人永遠要跟上企業(yè)的步伐，企業(yè)永遠要跟上市場的步伐；無論是職場還是市場，無論是個人還是企業(yè)，參與者都不希望被淘汰。為此就一定要前進，停就意味著放棄，意味著出局！
1、以空杯心態(tài)去學習、去汲��；
2、不要總生氣，而要爭氣；
3、不要一年經驗重復用十年；
4、擠時間給自己“增高”、“充電”；
5、發(fā)展自己的“比較優(yōu)勢”；
6、挑戰(zhàn)自我，未雨綢繆。
10、低調
才高不必自傲
才高不必自傲，不要以為自己不說、不宣揚，別人就看不到你的功勞。所以別在同事面前炫耀。
1、不要邀功請賞；
2、克服“材小用”的心理；
3、不要擺架子耍資格；
4、凡是人，皆須敬；
5、努力做到名實相符，要配的上自己的位置；
6、成績只是開始，榮譽當作動力。
11、節(jié)約
別把老板的錢不當錢
節(jié)約不是摳門，而是美德。不要把公司的`錢不當錢，公司“鍋”里有，員工“碗”里才有；同樣，“鍋”里多，“碗”里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。
1、報銷賬目，一定要誠信；
2、不耍小聰明，不小便宜；
3、不浪費公司的資源，哪怕是一張紙；
4、珍惜工作的每一分鐘時間；
5、每付出成本，都要力爭最收益；
6、記�。菏∠碌模褪抢麧�！
12、感恩
想想是誰成就了今天的你
為什么我們能允許自己的過失，卻對他人、對公司有這么多的抱怨？再有才華的人，也需要別人給你做事的機會，也需要他人對你或或小的助。你現(xiàn)在的幸福不是你一個人就能成就的。
1、老板給了你飯碗；
2、工作給你的不僅是報酬，還有學習、成長的機會；
3、同事給了你工作中的配合；
4、客戶你創(chuàng)造了業(yè)績；
5、對手讓你看到距離和發(fā)展空間
6、批評者讓你不斷完善自我。
3、員工出差管理制度
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
內容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行巢排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎標準
一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明；如未在規(guī)定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助如果出差中有企業(yè)應當承擔費用的宴請情況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。
本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。
4、員工出差管理制度
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之
(十一)員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定
出差的制度3
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。
4.特殊情況或需乘飛機的由總經理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。
4.當日出差沒有就餐的.沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。
出差的制度4
第一條為加強出差有關問題的管理,特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理:
(一)出差前應填寫'出差申請單'。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定,出差人應遵照執(zhí)行。
(二)出差人憑經批準的“出差申請單'向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的.審批。出差人返回后一周內應報清費用并結清暫支款,未在一周內報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下:
(一)國內出差:申請出差由部門經理審核后填寫出差申請單,報請總經理或副總經理批準,部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差,一律由總經理指定并核準。
第四條工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當天往返者,非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準由財務部另行確定。(財務總監(jiān)制定)
第八條出差費用的報銷:
(一)交通費、住宿費按規(guī)定標準憑據(jù)報銷,超過標準自付。
(二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標準領取。
(三)交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應申述理由,由經理核準后,才能報銷。
出差的制度5
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
�。�1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的'，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差的制度6
1. 本地出差補助標準：因企業(yè)業(yè)務需要去外地，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補助天數(shù)按到達本市的日期減去離開本市交通票據(jù)日期的實際天數(shù)計算。在此期間發(fā)生的順路回家探親不包括在內。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(6小時以上)，或雖然去外地出差介在當日內往返，視為本地出差，本地出差補助午餐和晚餐費用，合計不應超過30元。
2. 異地一般出差補助標準如下表所示：(由礦方提供住宿的另計) 表1
3. 說明：交通工具標準為各級員工使用的最高標準，不得超標準使用，否則超標準部分的費用由本人承擔。本著節(jié)約開支的原則，可享受飛機經濟倉的員工應可能以火車(汽車)為交通工具，由于特殊情況，需要超標準乘坐交通工具，須事先請示企業(yè)總經理批準，并經總經理簽字后方可報銷。各級員工因公出差的長途交通費實報實銷。從企業(yè)到車站，機場及出差目的`地市內交通費用，實報實銷，其他均含在住宿、膳食費里。
4. 因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和膳食費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助，按出差費用清單配合票據(jù)作為報銷依據(jù)。
5. 總經理及副總經理出差，在企業(yè)車輛閑置可由行政部門安排車輛接送，如無法安排，可乘坐出租車前往機場、車站，車費實報實銷;企業(yè)其他人員一律本人選擇交通工具前往。
6. 通信費用等各項費用，均計算在出差費用中。
7. 在異地出差時，原則是要求出差地方公司安排住宿，確有困難向公司說明情況后，按實際情況執(zhí)行。異地出差補助標準經總經理批準后，可按當?shù)氐奈飪r水平進行調整，但幅度不能超過50%，若遇特殊情況，實付費用超過了補助標準，當事人要寫明理由，經總經理批準后方可報銷。
8. 礦山施工出差：考慮異地礦山施工困難，如果礦方提供食宿，可按每人每天100元補助包干，如遇節(jié)假日，可用于以后換休，不計加班，換休需提前寫換休條，經經理同意后換休。如礦山不提供食宿期間，本著節(jié)約出差費用。多人出差應統(tǒng)一安排食宿，其余按表1執(zhí)行，9. 企業(yè)員工出差需要填寫出差任務單。出差任務單經總經理簽字批準后，方可向財務部借款。借款金額可按出差預算的1.1~1.3倍，出差人員應提前一天將借款單填好并通知財務部，因未提前通知財務而未能及時借到差旅費者，自行負責墊付。
10. 企業(yè)員工必須在出差返回企業(yè)所在地的3日內(不含法定假日)報銷出差費用，逾期未報銷者，按每日1%的滯納金從應報銷差旅費總額中扣除。(滯納金=1%×借支差旅費)
11. 企業(yè)視各級人員出差時間的長短及抵達本市時間規(guī)定出差人返回企業(yè)所在地之日起可以休息的時間，具體如下。
12. 出差人員向財務部領取差旅費報銷單，按報銷單要求進行填寫，字跡工整清晰，相關憑證貼在與差旅費報銷單大小一致的紙上，經出納核對，再由總經理簽字后，由財務部門報銷。在進行報銷時，就出示出差派遣單，施工報告，驗收單，后交予綜合部保管。財務方能給予報銷。
13. 本制度經總經理核準，自頒布之日起生效，如有不盡之處，經商議后及時變更。
出差的制度7
1、總則
1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;
2、出差規(guī)定：
2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權責部門核準可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。
2.2當日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。
2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。
2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批準。
2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;
3、出差審核程序
3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡社交工具申請)。并按核準權限逐級核準后方可執(zhí)行：
3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請核準); xxx部門主管出差，報請分管總經理審核;超xxx日由總經理批準。
3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經理批準，超過xxx日以上則總經理批準(安裝員工除外)。
3.5公司權責部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。
3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)。
3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡等社交工具報辦公室備案)。
3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明;經調查確實后批準給付出差旅費。
4、出差時間核算：
4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;
4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;
4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前xxx小時為準。
4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
5 、出差費用預支、核銷程序
5.1出差費用預支方式
5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷; 5.2出差費用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。
5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。
5.2.3招待費用額度一律由總經理核準，未經核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。
xxx所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。
xxx本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經其所屬權責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。
5.3核銷程序5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。
5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務審核→分管總經理審核→總經理批準→出納付款。
5.3.3出差人員報銷依財務規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準;
5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。
5.3.5財務部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權責單位核準簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關違背財務管理規(guī)定的.費用應拒絕給予報銷(總經理批準除外);。
5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;
5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。
5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。
6、客戶現(xiàn)場的安全
6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設備;
6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行; 6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。
7、其它注意事項
7.1應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備等)。但收到訊息應立即回電。
7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。
7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。
7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;
7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。
8、附則xxx本制度由公司辦公室負責解釋。
xxx本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批準后執(zhí)行。
xxx本制度自頒布之日起實施。
出差的制度8
一、公司員工出差分為：
1、市內(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
八、市內差旅費支付。
1、市內(其他縣、區(qū))出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見附表1)。
2、出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見附表1)
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的`以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。
出差的制度9
目的：
明確出勤紀律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應依據(jù)。
適用范圍：
全體員工
責任人：
行政部經理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)
內容：
1、機構設置及工作職責。
1、1本公司實行人機聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。
1、2行政部一級考勤員負責公司全體員工的日�？记跈z查、請假、休(調)假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。
1、3部門、車間考勤員負責本單位日�？记诘怯�，請假、休假報批和考勤表報送。
1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領導做好本單位紀律管理。
1、5值勤門衛(wèi)負責對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當班人員外出進行登記。
2、工作時間
2、1部門工作時間
2、1、1部門員工正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30為午餐、休息時間。
2、1、2部門員工指總經辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務部、制造部、物流部、工程部、質監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。
2、2生產單位工作時間
2、2、1生產單位正常工作時間為每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30為午餐時間。
2、2、2生產單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的.空調、制水、鍋爐等單位的工作人員。
2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內。
2、4各部門、生產單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。
3、刷卡管理
3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。
3、2正常刷卡時間為：
上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。
3、3在正常刷卡時間內刷卡，屬準時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：
3、3、1值班、加班人員按其當日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。
3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認并錄入考勤表。
3、3、3調休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調休)單應有準確記載，否則按遲到或早退計勤。
3、3、4當班員工外出辦事時不必刷卡，但須在門衛(wèi)處辦理出入登記手續(xù)。外出辦事至下班時間不能回公司刷卡，應于次日報告本單位領導，由本單位考勤員出具核實證明交行政辦備案
4、考勤表管理
4、1各部門、車間的考勤員應于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。
4、2各部門、車間的考勤員應于每月五日前將本單位上月的考勤表(應附上當日員工請假、調休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務部。
5、相關規(guī)定
5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應作出合理解釋，否則不予認可。
5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理 50 / 62
相關手續(xù)者按曠工論處。
5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。
5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。 5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。
5、6凡當年遲到、早退累計6次以上者；竄崗、溜崗、睡崗累計達3次者；上班時干私活、辦私事達2次以上且經教育不改正者，不得參與年度先進員工評比，年度考核不得評為良好或優(yōu)秀。 6、附則
本管理制度各款規(guī)定與其它SmP沖突時以本制度為準。
出差的制度10
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的`出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據(jù)實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經理、副總經理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
出差的制度11
第一條
為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差，一律由總經理核準。
第四條
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條
出差費用的'報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。
出差的制度12
一、出差制度
第一條 經理出差，必須經主管領導及有關經理同意；其他人員出差必須經主管經理批準。
第二條 出差要填寫《出差申請報告表》，出差報告包括：工作任務、往返時間、到達地點。該表按上述審批權限審查批準后，交辦公室留存，憑出差報告表，填寫借款單，并經辦公室主任簽批后列財務處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應遵守的事項
1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內返回，如有變動需事先請示并獲批準。
2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領導批準，其繞道部分的車船費由本人承擔。
3、乘坐飛機人員要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的經領導特許方可乘坐飛機。
第四條 出差結束，應寫出詳細的出差匯報，送有關領導審閱。
第五條 出差回來上班后四天內向財務部辦理報銷手續(xù)，報銷前須由部長審核簽字。
第六條 出差期間，嚴禁用公費游山玩水、請客送禮，嚴禁收受禮品，不得請求代購商品，對違反者各級領導有責任給予批評教育，所需費用一律由本人承擔。
第七條 出差時間不超過7天，不補休，在國家法定假日出差的可補休同等時間。
二、出差管理辦法
第八條 為實現(xiàn)公司經營目標，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理：
1、出差前填寫《出差申請單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序審核。
2、憑《出差申請單》向財務部預支一定數(shù)額的.差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫付款。
3、差旅費中，"實報"部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應由出差人出具證明，否則財會人員有權拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權限如下：
1、國內出差：一日以內由經理核準，超過一日由總經理核準。經理以上人員一律由總經理核準。
2、國外出差，一律由總經理核準。
第十一條 國內出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等。
1、交通費需依票根或發(fā)票認定，使用公司交通工具者不支付交通費用。
2、住宿費需依憑證按上述標準核報，本公司備有住宿場所時不支付住宿費。
3、伙食補助、雜費、特別費等依憑證視情況報銷。
第十二條 因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務需要，必須乘坐出租車時，須經理同意。
第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其支付標準憑相關票據(jù)報銷。
第十四條 員工出國考察、食宿由其他公司安排者，每日補120元（人民幣）生活費。
第十五條 出國人員出國前應提出出國申請計劃書，并于回國后十日內提出出國人員工作計劃檢查報告。
第十六條 總經理、副總經理出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機經濟艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調遣人員，可依照以上條文報銷。
三、特別旅費處理
第十八條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構時，不支付住宿費。
第十九條 參加研討會、招待客戶、隨客出差等產生的差旅費憑票據(jù)實報實銷。
第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報主管批準。
第二十一條 職員出國出差期間依照本公司國外差旅費規(guī)定，憑票據(jù)實報實銷。
出差的制度13
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
其次條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差
的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
(一)近距離出差。即為當日出差可來回者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時狀況需住宿的，則需要電話申請、批準。
3、近距離出差一般狀況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特別狀況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。
(二)遠途出差。即出差必需在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準方可)。
1)副總經理以上人員出差可乘坐飛機(經濟倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2)部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車
以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機的，必需經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
(一)個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差方案，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經理以上人員(含副總經理)出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可(分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核)。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經理依據(jù)實際需要支配，報總經辦審核，總經理最終簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。
(二)公司指派出差。
1、即由公司領導依據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。
(三)其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權限審批的.領導審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并托付部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結束后補簽字。
3、出差員工(總公司總經理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。
5、因病或意外大事需要延長出差時間的，回公司后供應相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關規(guī)定
1、出差費用標準
出差報銷標準(住宿)略
出差報銷標準(伙食)略
2、銷售部門人員出差，依據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算方案，報總經理進行審核，審核后分管領導依據(jù)方案支配部門員工出差及掌握差旅費用。
3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用掌握。
第七條 出差費用預支及報銷程序
(一)出差費用預支方式
1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
(二)出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1)住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。
2)交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。
3)全部報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若的確無法取得正規(guī)收據(jù)，可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行懲罰。
4)當日出差者不報銷住宿費。
5)出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改方案出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6)本制度涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支的，須報總經理審核同意后方可報銷。
7)若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
8)報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。
2、報銷程序
1)員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及訪問客戶具體名單一份，否則不予報銷。
2)從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內交通費用補貼可不供應正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3)填好報銷單的全部明細后，依程序進行審核。
A、部門主管領導或分管領導審核；
B、管理部審核；
C、財務審核；
D、總經理審核；
3)財務部門復核程序
A、財務主管按本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范狀況、票據(jù)的張貼、金額復核、主管領導審核看法、報銷時間等。
B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最終審批。
C、對于超標部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1)出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人依據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。
3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
(一)本制度由公司管理部負責解釋。
(二)本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例(備注：省外或者省內出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。)
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采納統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采納{專案處理}，由帶隊團長填好{參展方案表}。經公司批準執(zhí)行。 參展方案表 略
駐外人員報銷管理條例(古鎮(zhèn))備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一支配。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的狀況，故而公司采納專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。
6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位全部單據(jù)由駐外單位復印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務部審核。
8、駐外單位有特別支出的，得先經公司總經理批準。
出差的制度14
為加強差旅費管理,節(jié)約開支,降低成本,根據(jù)企業(yè)財務制度的有關規(guī)定,特制訂本規(guī)定。
(一)、國內出差管理規(guī)定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數(shù)額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規(guī)定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數(shù)額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經理同意并經總經理批準。
4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的'郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規(guī)定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。
(二)、國外出差管理規(guī)定:
1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經理核準后,才準予報銷。
出差的制度15
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4
員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5
員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業(yè)務)及5個工作日內(市外業(yè)務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。
2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經總經理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1
臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2
員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3
出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4
出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表一《員工差旅費補助標準一覽表》(略)。
3.1.2.2
上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1
乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2
住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3
車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4
車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的`60%發(fā)放;乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2
員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。
3.1.5.3
員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的所有費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4
外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5
出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導�；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1
出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2
自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3
員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4
外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1
公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2
一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。
3.1.7.3
一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。
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